1 / 13

对日本 模具公司的收购建议书

对日本 模具公司的收购建议书. 中日产业基金（顺守资本） 2013 年 4 月. 价值要点. 技术一流且容易被中方消化 主要业务为：模具制造（ 68% ）和产品压制加工（ 32% ）； 100% 股权为银行持有，现在希望全部退出； 主要客户包括：日立、夏普、普利斯通等； 营业额从 1.32 亿人民币（ 2008 年）急剧下降到 2000 万（ 2012 年） , 2010 年开始持续亏损； 盈亏平衡点： 4800 万收入； 共有 50 多台设备；. 公司概要 对象公司概要 行业： 模具制造、金属压制加工业

abra-pacheco
Download Presentation

对日本 模具公司的收购建议书

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 对日本模具公司的收购建议书 中日产业基金（顺守资本） 2013年4月

  2. 价值要点 • 技术一流且容易被中方消化 • 主要业务为：模具制造（68%）和产品压制加工（32%）； • 100%股权为银行持有，现在希望全部退出； • 主要客户包括：日立、夏普、普利斯通等； • 营业额从1.32亿人民币（2008年）急剧下降到2000万（2012年）, 2010年开始持续亏损； • 盈亏平衡点：4800万收入； • 共有50多台设备；

  3. 公司概要 对象公司概要 行业： 模具制造、金属压制加工业 总公司所在地： 埼玉县越谷市 员工数： 35名（含正式员工、临时工、实习生）截至2011年12月 主要客户： 日立机材、理想科学工业、先锋集团、夏普、普利斯通等 年销售额： 压制部分销售额 195 百万円 模具部分销售额 379 百万円 其他 13 百万円 合计 586 百万円 ＊2011年03月期实绩 主要产品 （薄型数码电视关联产品） （打印机关联产品） （自由拼接地板关联产品）

  4. 主要产品 （打印机关联产品）

  5. 薄型数码电视关联产品

  6. 自由拼接地板关联产品

  7. 工厂・设备概要 埼玉县越谷市（总公司兼工厂） 土地 11,017㎡ 房屋 9,130㎡ 机器人（6种）设备 400t机器人连续工作机 Bolster面积 Slide面积 厂家 型号 类型 尺寸 W crank 长（mm） 宽（mm） 小松Komatsu Aida Link motion C Frame

  8. 输送leveller机 Autome stroke

  9. 设备一览（续） cushion stroke 压缝（caulking）・tap・spot机 压缝（caulking）机 High spin type

  10. Tap机 定制 机器人内多轴tap最大35多轴 spot机 最大焊接输入功率 projection 允许使用率 机械冶金工具机 手动测定机 机床设备 加工(machining)机 线切割（Wire cut）放电加工机

  11. 本公司的特点 • ・ 技术能力 • - 省力设计 • - 高难度、复杂性设计制造要求也可应对（受到大型TV厂商连续2年表彰） • - 要求高品质的外包生产产品的制造实绩 • 可承接从模具制造到压制生产的一体性订单，与生产商在开发阶段就可进行共同设计 • ・管理体制 • 管理每天的作业时间、出品量 • -邀请股东、本公司经营层、外部有识之士等共同参加召开运营委员会，确保经营的透明性

  12. 财务概要 现金 应付帐款 模具 应收票据、应收帐款 短期借款 压制 存货 １年内支付的长期借款 销售总利润 其他流动负债 其他流动资产 长期借款 建筑物 其他固定负债 其他有形固定资产 （自己股份） 投资其他的资产 2012/03期PL为预计值

  13. 本公司的经营课题 ・随着主要客户的事业撤退，导致订单减少 －为确保本公司的盈亏平衡点销售额（600百万円程度）而不断努力经营 ・闲置产能的活用　　　遊休生産キャパシティの活用 －随着业务转向小批量生产，生产效率低下 －就目前的订单品类而言，不开动运转的设备还是有很多 ・全球化的应对 －2010年起，自行开发的模具出口（美国・中国・马来西亚）以及技术支持作为新业务慢慢进入正轨 －发挥本公司的模具开发技术优势，与海外工厂的进一步协同、技术转移支持等全球化的应对成为目前的迫切任务

More Related