1 / 35

Miljøhensyn og bærekraft

Miljøhensyn og bærekraft. Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?. Hovedutfordringen i planperioden – miljøhensyn og bærekraft. Fylkeskommunen vil sette bærekraftig utvikling i fokus på all sin virksomhet og sette samme krav til sine samarbeidspartnere ! Bruk av utviklingsmidler 350 mill.kr

Download Presentation

Miljøhensyn og bærekraft

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Miljøhensyn og bærekraft

  2. Hva vil bussbilletten i Trondheim koste?

  3. Hovedutfordringen i planperioden– miljøhensyn og bærekraft • Fylkeskommunen vil sette bærekraftig utvikling i fokus på all sin virksomhet og sette samme krav til sine samarbeidspartnere ! • Bruk av utviklingsmidler 350 mill.kr • Innkjøp - 3000 mill.kr • Byggløsninger - 1021 mill.kr. • Kollektivtrafikk- klimakrav • Lokalisering av tjenestetilbud

  4. Hovedutfordringen – miljøhensyn og bærekraft • Er regionens næringsliv i pakt med et bærekraftig verdiskapingsbegrep ?

  5. Hovedutfordringen - miljøhensyn og bærekraft • I samarbeid med regionale partnere utarbeide en klimastatus for landsdelen

  6. Fylkestinget skal vedta ny fylkesplan 2009-2012 • Klima som utfordring og mulighet • Energi – produksjon og anvendelse • Arbeidskraft – demografiske og samfunnsmessige utfordringer • Forskning og utvikling (FoU) – utvikle fortrinn • Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv • Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by • Kommunikasjoner - interne og eksterne forbindelser

  7. 25 kommuner 270 000 innbyggere Fylkeskommunen har tre funksjoner: tjenesteprodusent myndighetsutøver regional utviklingsaktør. Sør - Trøndelag fylkeskommune2010

  8. Styringsutfordringer i periodenForutsetninger i rådmannens forslag • Inntektene: • Overføringene fra staten opprettholdes på 2008-nivå • Endringer i momsreglene legges inn • Konsesjonskraftinntekter går til regional utvikling • Salg av eiendom avtar sterkt

  9. Styringsutfordringer i periodenForutsetninger i rådmannens forslag • Utgiftene: • Opplæring – elevtallsveksten avtar • ”omstillingsprogrammet er gjennomført” • Skolebruksplan 3 • Tannhelse – økt tilbud rusmisbrukere • Kollektivtrafikk – priser og innkjøpsregime • Investeringer – etterslep og utbyggingsbehov

  10. Penger på kistebunnen ? Disposisjonsfond 1.januar 2008: 65 mill.kr

  11. Lånegjelda øker ! • Samlet lånegjeld var ved utgangen av 2006 på 1876 mill kr. • Pr innbygger utgjør lånegjelden kr 6948. • Fortsatt høy investeringstakt fram mot 2011 • Stadig større deler av driftsbudsjettet går til renter og avdrag. • Finansutgifter 2008: 185 mill.kr - øker til 235 mill i perioden

  12. Vi har et stort etterslep på vedlikehold vei.

  13. 25 skoleanlegg Stort behov for oppgradering og vedlikehold Det foreslås å investere 800 mill.kr. i perioden

  14. Videregående opplæring • Budsjett opplæring 1 248 722 i 2008 • Ca 2237årsverk • 25 skoler – desentralisert skolestruktur • 10 700 elever • Fagopplæring • 2000 løpende kontrakter • 30 løpende lærekandidatkontrakter • 34 opplæringskontor • 550 godkjente lærebedrifter • 1400 fag-/svenneprøver per år

  15. Omstillingsprogrammet er gjennomført 2000 nye elever

  16. Digital infrastruktur i skolen • Det foreslås trinnvis satsing på det digitale klasserom: • Lærerløftet • Infrastruktur skolen • Elevtilgang til PC • Forslag: 28 mill investering i infrastruktur i perioden

  17. Øvrige satsningsområder - opplæring utviklingsprosjekter • Lærerløftet 5.0 mill • Realfagprosjekt 1.5 mill • Kompetanseløft 3.3 mill. • Bedre veiledning 2.5 mill • Internasjonalisering 0.2 mill. • Voksenopplæring 1.0 mill

  18. TannhelseBehandlingstilbudet opprettholdes • 2008: • Økt satsing på tilbud til rusmisbrukere • Digital røntgen : 4 mill.

  19. Kostnadene er under landsgjennomsnittetNetto utgifter i kr. pr. innbygger

  20. Effektiviteten er høgPersoner undersøkt og behandlet pr. årsverk tannpleier og tannlege - produktivitet

  21. Tilskudd kulturinstitusjoner øker

  22. Museumstilskuddet økes- forutsatt sammenslåing/ konsolidering • Museet Kystens Arv • Orkla Industrimuseum • Kystmuseet +Ægir • Rørosmuseet • Trøndelag Folkemuseum • Trondheim Kunstmuseum • Ringve Museum • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum • Stiftelsen DS Hansteen

  23. Finansiering av de regionale utviklingsmidlene

  24. Budsjettforslag 2007 – 2011Vedtatt strategiplan inklusive endringer juni 2007 og reviderte inntekter etter statsbudsjettet (forslag)

  25. Salderingsforslag

  26. Hvor stor blir takstøkningen ? • Ved uendret trafikk – 10 % økning av takster • Mer takstøkning på enkeltbilletter enn månedskort 20,- 30,-

  27. Det må foretas en gjennomgang av takstsystemet ifbm. innføring av elektronisk billettering høst 2008

  28. Trikkedriften foreslås overført Trondheim kommune • ”Trondheim kommune er åpen for å vurdere Gråkallbanens ønske om om at kommunen fortsatt har tilskuddsansvaret overfor trikkedriften, i og med at infrastrukturen i betydelig grad er kommunalt eid.” • Tilskuddsbehov 8.2 mill • STFK dekker 3 mill kr 800 000 passasjerer mellom Lian og St.Olavs gate

  29. Er dette en kollektivsatsing ? • Et ekspertutvalg skal utrede og komme med forslag til tiltak for økt kollektivtrafikk i fylket. • Fylkeskommunen etablerer et eget ruteplanleggingsselskap • Utredning av eget kollektivselskap • Rådmannen forbereder innkjøp gjennom anbud

  30. Investeringer – 1022 mill.kr. 800 mill.kr

  31. Finansiering av investeringer

  32. Behandlingskalender: Fylkestinget 8.desember Opplæring 11 medl Fylkesutvalg 28.november Næring og nyskaping 7 medl Samferdsel areal miljø 7 medl Fylkesordfører Kultur idrett velferd 7 medl Fylkesrådmann Komiteene 21-22.nov. Enhetsledere

More Related