MGP. Freddy Aliendre España

1. PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES MGP. Freddy Aliendre España

2. Ley SAFCO Sistema de Programación de Operaciones Artículo.6to.Ley 1178 • Traducir los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en resultados concretos. • Asegurar que los programas estén en concordancia con los planes y políticas del SISPLAN. • Define: • - Objetivos concretos a alcanzar de corto y mediano plazo, • - Tareas específicas y procedimientos a emplear, • - Recursos a utilizar (humanos, materiales, tecnológicos y servicios) • - Momento, lugar y encargado de la ejecución del plan • La programación deberá ser integral, comprende las operaciones de: • - Funcionamiento • - Pre Inversión • - Inversión

3. Ley SAFCO La Programación de Operaciones y la Planificación Estratégica • Objetivos Nacionales • Políticas Globales • Políticas Sectoriales • Plan Gral. Desarrollo Económico Social • Planes Sectoriales • Programas y proyectos Nacionales Nacional Estratégica • Objetivos Institucionales de L/P • Políticas Institucionales • Plan Estratégico Institucional • Programas de largo Plazo • Proyectos de Largo Plazo Institucional PLANIFICACIÓN • Objetivos y resultados de corto y mediano plazo • Operaciones (productos) • Acciones Específicas , Procesos y • tecnología institucionales) • Recursos: Humanos Materiales Servicios • Momento: De....hasta (tiempo) • Lugar (espacio) • Encargados de la dirección, ejecución y control (Unidades y/o puestos) Operativa Institucional

4. Ley SAFCO Sistema de Programación de Operaciones Artículo.6to.Ley 1178 Para PROGRAMAR se deben tomar decisiones sobre: • ¿PARA QUE hacer? Establecer objetivos • ¿QUÉ hacer? ..........Establecer producción • ¿CÓMO hacer?........Fijar procedimientos • ¿CON QUÉ hacer?....Establecer recursos • ¿CUÁNDO hacer?.....Señalar el momento • ¿DÓNDE hacer?.......Establecer el lugar • ¿QUIÉN debe hacer?.Establecer los encargados

5. Ley SAFCO Esquema del significado de la Programación Adopción de un OBJETIVO CONCRETO NATURALEZA VOLUMEN Determinación de las correspondientes PRODUCTOS NATURALEZA VOLUMEN Cálculo y Asignaciones de: RECURSOS HUMANOS TIPO CANTIDAD RECURSOS MATERIALES TIPO CANTIDAD OTROS SERVICIOS CLASE CANTIDAD RECURSOS MONETARIOS Financieros Créditos presupuestarios OBJETO DEL GASTO MONTO precio de mercado

6. OPERACIONES • DE FUNCIONAMIENTO ORIGINA BIENES Y SERVICIOS • DE PREINVERSIÓN • DE INVERSIÓN REGULACIÓN • OTRAS FINANCIERA

7. NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES LEY 1178 S P O RESULTADOS OPERACIONES OBJETIVOS DE GESTION RESPONSABLES RECURSOS

8. TITULO I CONCEPTO Y DISPOSICIONES GRALES. TITULO III • CAP. ASP. GRALES. • Concepto SPO • Concepto NBSPO • Ámbito de aplicación • Reg. Específico SPO • Principios del SPO • Interrelación • TITULO II • ORGANIZACIÓN • DEL SISTEMA • CAP. NIVELES -ATRIBUC • Niveles de organización. • Atrib. Órgano Rector • Atrib. Instituc. Ejecutoras • Resp. Implantación • Resp. Aprobación y • elaboración POA • . Auditoria de gestión COMPONENTES DEL SPO • CAP. I SUBSISTEMA DE • ELABORACION DEL POA • PEI • Elaboración POA • Análisis de situación • Determinación de • objetivos • Indicadores de • gestión • Determinación de • operaciones • Determinación de • recursos • Articulación POA • Presupuesto CAP. II SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA • Seguimiento de la • Ejecución • Evaluación De • Resultados • Ajuste del POA ESTRUCTURA NORMAS BASICAS DEL SPO

9. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL. ¿QUE ES EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES? (Art. 1º) Es un conjunto de principios, normas, procesos e instrumentos que tiene por objeto la elaboración del Programa de Operaciones Anual; en el marco del PGDES, e información para el seguimiento y evaluación COMPRENDE A LOS SUBSISTEMAS DE:

10. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SPO MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA APROBACIÓN DEL POA MAXIMA INSTANCIA RESOLUTIVA MAE EJECUTIVO DE AREA ELABORACIÓN Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL AUDITORIA DE GESTIÓN RESPONSABLES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES RESPONSABLES AUDITORIA INTERNA

11. SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL ESTRUCTURA DEL POA DE LA ENTIDAD OBJETIVOS DE GESTIÓN FORMULA MARCO ANALISIS DE SITUACION OPERACIONES Y TIEMPOS DEFINE MARCO ESTRATEGICO PGDES PDD PDM POA DETERMINA RECURSOS MARCO LEGAL PLAN ESTRATÉGICO DESIGNA RESPONSABLES DEFINICION DE OBJETIVOS INSTITUCIONAL INDICADORES EFICACIA Y EFICIENCIA ESTABLECE

12. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL POA OBJETIVOS DE GESTION DETERMINACION DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DETERMINACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTO

13. I. ANÁLISIS DE SITUACIÓN • OPORTUNIDADES Tendenciasfavorables provenientes del entorno • FORTALEZAS Aspectos de tipo interno que potencia su accionar. • INTERNA • Evaluación POA anterior • Resultados de las operaciones • Contingencias y desvíos (causas) • RRHH, Mat, Activos, Ss, y RRFF • Estructura organizacional • Presupuesto ejecutado gest. ant. • Estimación de ingresos a percibir • EXTERNA Comprenderá variables o factores: • Económico • Social • Tecnológico • Legal • Políticas Públicas • DEBILIDADES: Aspectos • internos que le hacen • vulnerable en su acción. • AMENAZAS • Tendencias desfavorables provenientes del entorno

14. MEDIBLES CUANTITATIVAMENTE LA M.A.E. ES RESPONSABLE DE FORMULAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD II. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD Son los resultados que la Entidad pretende alcanzar en una gestión anual según los objetivos definidos en el PEI y considerando los resultados del análisis de situación. CARACTERISTICAS DE LOS OBJETIVOS CUANDO DEMANDEN LA REALIZACION DE VARIOS PROCESOS O LA GENERACIÓN DE VARIOS PRODUCTOS SE DESAGREGARAN EN OBJETIVOS ESPECÍFICOS

15. DIRECTRICES S N I P PLAN ESTRAT. SISPLAN OBJET. ESTRA PGDES PDDs PDMs P R O C E S O LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN Debe considerar: COMPETENCIAS ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNO ANÁLISIS DE SITUACIÓN EXTERNA 1. IDENTIFICACIÓN DE POLITICAS GUBERNAMENTALES, Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS NACIONALES 2. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD 3. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN 4. DETERMINACION DE OBJETIVOS ESPECIFICOS

16. OBJETIVOS DE GESTION DE LA ENTIDAD Unidad 2 Unidad 1 Unidad 3 INDICADORES DE GESTIÓN Desagregación de Objetivos en Productos y éstos en recursos Eficacia Eficiencia Nivel Ejecutivo RESULTADO OBJETIVOS Objetivos de Gestión de la Entidad R e c u r s o s PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 1 N RESULTADO INSUMOS Nivel Operativo

17. EFICACIA: Los resultados deben alcanzar las metas previstas en los Programas de OperacionesEFICIENCIA: Los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados Eficacia = Resultados Objetivos Eficiencia= Productividad Real Productividad Planificada Productividad = Producto = Producto = Producto Insumos costo tiempo

18. El proceso es el siguiente: LAS OPERACIONES NECESA- RIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES 1. ORDENAR LÓGICA Y SECUENCIALMENTE ESTIMAR 3. 4. INICIO - FIN DETERMINAR LOS RECURSOS 2. IDENTIFICAR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS POAs PROCESO DE DETERMINACIÓN DE OPERACIONES DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CRONOGRAMA DE REQUERIMENTOS

19. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION EMITIR INF. EN FORMA PERIODICA POR CADA OBJETIVO. DIFUNDIR INTERNA Y EXTERNA • ANÁLISIS DE SITUACIÓN • GRADO DE CUMPLIMIENTO • DE LOS OBJETIVOS. • RESULTADOS Y RECURSOS • Ajuste de Operaciones • Cancelación de una o • más Operaciones • Incorporación de nuevos objetivos emergente de nuevas competencias • Variación de metas iniciales GENERACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS AJUSTE DEL POA SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA EVALUACION DE LOS RESULTADOS

20. CONTENIDO POA 1. Marco Institucional (a) Base Legal.- Señalar de manera concreta las disposiciones legales de constitución del Municipio y disposiciones modificatorias vigentes. (b) Misión y Visión.- Señalar el rol que cumple la Municipalidad en la sociedad y el Estado; y como idealmente se proyecta la misma para el futuro. 2. Análisis de Situación y del Entorno El análisis de situación, debe responder a los resultados logrados, las contingencias y desvíos de la programación anterior, las necesidades emergentes y la identificación de los recursos existentes. El análisis del entorno, debe identificar las variables económicas, sociales, tecnológicas y legales que afectan y condicionan a los objetivos de la Municipalidad. Asimismo, destacar la articulación existente del PND con la vocación identificada en el PDM de cada Municipio.

21. CONTENIDO POA . 3. Objetivos Específicos de Gestión Formular los resultados o compromisos de acción que la Municipalidad pretende alcanzar en una gestión anual, respecto a los cuales se efectuará la vinculación con el presupuesto municipal. Los objetivos específicos de gestión, tienen que estar articulados con los objetivos institucionales y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), en función de una Línea Base. 4. Determinación de Operaciones Las operaciones identificadas deben agruparse en operaciones de funcionamiento (actividades) y operaciones de inversión (proyectos capitalizables, no capitalizables y gastos con cargo a inversión).