1 / 22

Proračun za 2008. godinu

Proračun za 2008. godinu. METODOLOGIJA. Metodologija izrade proračuna propisana je: Zakonom o proračunu (NN 96/03) Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 27/05) Uputama Ministarstva financija RH Prihodi Proračuna KZŽ za 2008. godinu planirani su na temelju:

allayna
Download Presentation

Proračun za 2008. godinu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Proračun za 2008. godinu

  2. METODOLOGIJA Metodologija izrade proračuna propisana je: • Zakonom o proračunu (NN 96/03) • Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 27/05) • Uputama Ministarstva financija RH Prihodi Proračuna KZŽ za 2008. godinu planirani su na temelju: • kretanja izvornih prihoda unatrag 5 godine(od 2003-2007. porast za 89 %) • ostvarenja siječanj-listopad i procjene do kraja 2007. godine • podataka resornih ministarstava o visini decentraliziranih sredstava

  3. Proračun KZŽ u 2008. godini iznosi 150,6 mil. • 1. Prihodi od poreza 113,5 mil. - na dohodak 106,5 mil. - županijski porezi (cmv,naslj. i darove,aut. za zab.igre) 7,0 mil. • 2. Pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLS (za školstvo, sanacija odlagališta, dotacija DP, Min. gosp. i Min. branitelja za regres. kamata, Fond za zaštitu okoliša, Min. Europ. integracija 28,5 mil. • 3. Prihodi od imovine – kamate, koncesije, lovoz. 0,8 mil. • 4. Upravne pristojbe – biljezi 3,2 mil. • 5. Primici - povrat pozajmica i depozitaza malo poduzetništvo i poljoprivredu, udjela JVP1,9 mil. • 6. Višak iz 2007. godine 2,7 mil.

  4. Plan prihoda

  5. Struktura proračuna

  6. Dinamika kretanja izvornih prihoda (2003. – 2008.) - u mil. kuna

  7. Stopa rasta izvornih prihoda (2003. – 2008.) - u %

  8. Od ukupnog proračuna decentralizirana sredstva iznose 65,9 mil. • 1. Za obrazovanje 44,2 mil. - osnovne škole28,5 mil. - srednje škole 15,7 mil. • 2. Socijalna skrb 3,3 mil. - centri za socijalnu skrb 2,0 mil. - pomoći za ogrjev1,3 mil. • 3. Zdravstvo 18,4 mil.

  9. Rashodi su planirani u 8 razdjela, odnosno upravnih odjela po korisnicima prema program., ekonom. i funk. klasifikaciji. UKUPNI RASHODI IZNOSE 150,6 mil. • 1. UO za gospodarstvo i turizam9,4 mil. • 2. UO za poljop., ruralni razv. i šumarstvo5,5 mil. • 3. UO za promet i komunalnu infrastr. 6,3 mil. • 4. UO za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša15,9 mil. • 5. UO za zdravstvo i socijalnu skrb27,4 mil. • 6. UO za prosvjetu, kulturu, šport,teh.kulturu, mlade i udruge65,0 mil. • 7. UO za financije i proračun 15,9 mil. • 8. Ured župana, tajništvo i služba zazajedničke poslove 5,2 mil.

  10. Plan rashoda

  11. U razdjelu 1 – Gospodarstvo i turizam: planirana su sredstva za: 1. Gospodarstvo 7,7 mil. • monitoring ROP-a 0,4 mil. • Praćenje poduzetnika0,3 mil. • regresiranje kamata po kred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva 5,9 mil. • Lokalni garantni fond 0,5 mil. • potpore tradicionalnim obrtima, projekt “Radno mladi”,edukac. Projekt “Biomase”, Gospodarski zbor iRegionalna energetska agencija0,6 mil. 2. Turizam 1,6 mil. • promidžba 0,2 mil. • Vizualni identitet 0,2 mil. • TZ KZŽ 0,3 mil. • Projekt smeđe signalizacije 0,4 mil. • regresiranje kamata 0,1 mil. • manifestacije 0,2 mil. • potpore u agroturizmu 0,2 mil.

  12. U razdjelu 2 – Poljoprivreda, rural. razvitak i šumarstvo planirana su sredstva za: • razvoj stočarstva (sufinan. selekcijske službe, premije za rasplod. telad, omice, tov teladi, umjetno osjemenjivanje, svinjogojstvo, izložbe stoke i meda) 2,6 mil. • razvitak biljne proizvodnje (vinarstvo, subvencije, obrana od tuče) 1,4 mil. • ruralni razvitak (ekološka proizv., robne marke, zadrugarstvo, lovstvo, regresiranje kamata) 1,3 mil. • otplata kredita 0,2 mil.

  13. U razdjelu 3 - Promet i komunalna infrastruktura planirana su sredstva za: 1. Promet: 4,3 mil. • pomoći JLS 2,7 mil. • ŽUC 0,5 mil. • Sutlanska cesta 0,2 mil. • Vinske ceste 0,2 mil. • suf. željez. karata, Savjet za sigurnost u prometu, obilježavanje autobusnih stajališta 0,2 mil. • aerodrom 0,5 mil. 2. Stambeno – komunalni poslovi 2,0 mil. • vodoopskrba 1,2 mil. • sanacija klizišta 0,6 mil. • sanacija štete od elementarnih nepogoda0,2 mil.

  14. U razdjelu 4 - Graditeljstvo, prostorno uređ. i zaštita okoliša planirana su sredstva za: • kakvoća zraka 0,2 mil. • karta buke 0,2 mil. • Zavod za prostorno uređenje 1,0 mil. • Javna ustanova za upr.zaštić.djelovima prirode 1,0 mil. • strateška procjena utjecaja na okoliš, plan intervencija, zona sanitarne zaštite, energ.učinkovitost školama, edukaciju 0,5 mil. • sanacija odlagališta 12,0 mil. • sanacija divljih odlagališta 0,3 mil. • sakupljanje korisnog otpada, reciklažno dvorište, javna ustanova Region. odlagalište 0,5 mil. • Urbanističko-prometna studija 0,2 mil.

  15. U razdjelu 5 - Zdravstvo i socijalna skrb planirana su sredstva za: 1. Zdravstvo: 23,0 mil. • tekuće i investiciono održavanje4,2 mil. • otplatu kredita - Bračak12,7 mil. • oprema 2,7 mil. • kapitalna uganja2,5 mil. • mrtvozorstvo, slika zdravlja, prevencija0,9 mil. Od ukupnih sredstava 18,4 mil. kuna su decentralizirana sredstva, a 4,6 mil. su županijska sredstva. 2. Socijalna skrb: 4,4 mil. • materijalni troškovi Centara za socij. skrb 2,0 mil. • pomoći obiteljima za ogrjev 1,3 mil. • županijski socijalni program (obiteljski centar, nabava vozila za pomoć u kući, pomoći soc. ugroženima i pronatalitetni dodatak) 1,1 mil. • Od ukupnih sredstava 3,3 mil. su decentralizirana sredstva , a 1,1 mil. su županijska sredstva.

  16. U razdjelu 6 - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport, tehn.kulturu,mlade i udruge planirana su sredstva za: • obrazovanje 60,1 mil. • kulturu, šport i informiranje 3,0 mil. • mladi i udruge 1,9 mil.

  17. Za decentralizirane funkcije u osnovnom obrazovanju planirano je 28,5 mil. i to za: • materijalno-financijske rashode i inv. održavanje 22,6 mil. • oprema 0,9 mil. • kapitalna ulaganja5,0 mil. Za decentralizirane funkcije u srednjem obrazovanju planirano je 15,7 mil. i to za: • materijalno-financijske rashode i invest. održavanje 10,2 mil. • oprema 0,4 mil. • kapitalna ulaganja 3,7 mil. • učenički dom 1,4 mil.

  18. Za realizaciju dopunskog standarda u obrazovanju planirana su: Vlastita županijska sredstva u iznosu od 6,1 mil. i to za: • Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ 2,3 mil. • županijska natjecanja, stručno usavršavanje 0,8 mil. • učeničke i studentske stipendije 0,9 mil. • nadarenu djecu i djecu s teškoćama u razvoju 0,2 mil. • opremu, kapitalna ulaganja, održavanje 1,9 mil. Sredstva gradova i općina u iznosu od 4,0 mil. i to za: • predškolski odgoj – male škole i vrtići pri OŠ 0,9 mil. • poboljšanje uvjeta rada u osnovnim školama – invest. održavanje, nabava opreme, pomoći za šk. kuhinju,natjecanja, učenje str. jezika, obuka neplivača 2,8 mil. • poboljšanje uvjeta rada u srednjim školama 0,3 mil. Sredstva ministarstva u iznosu od 5,8 mil. i to za: • prijevoz učenika srednjih škola 5,2 mil. • smještaj u učenički dom 0,6 mil.

  19. U djelatnosti kulture, sporta i informiranja planirano je 3,0 mil. vlastitih sredstava i to za: • izdavačku djelatnost 0,4 mil. • kulturni razvitak 0,7 mil. • tehničku kulturu i sport 1,1 mil. • zaštitu spomenika kulture 0,8 mil.

  20. Za financiranje mladih i udruga planirano je 1,89 mil. i to za: • projekte i programe po raspisanom natječaju1,0 mil. • koordinaciju za ljudska prava, povjerenstvoza ravnopr. spolova, savjet za razvoj civil. društva 0,03 mil. • Crveni križ 0,35 mil. • Međuopćinsku organizaciju slijepih 0,07 mil. • koordinaciju umirovljenika 0,33 mil. • mladi 0,11 mil.

  21. U razdjelu 7 - Upravni odjel za financije i proračun planirana su sredstva u iznosu od 15,9 mil. i to za: • rashodi za zaposlene 11,5 mil. • materijalni rashodi3,8 mil. • financijski rashodi 0,1 mil. • oprema 0,5 mil.

  22. U razdjelu 8 - Ured župana, Tajništvo, Služba za zajedničke poslove planirana su sredstva u iznosu od 5,3 mil. i to za: • rad predstavničkih i izvršnih tijela, političkestranke, rezerva 3,1 mil. • protupožarna i civilna zaštita 1,0 mil. • europske integracije 1,2 mil.

More Related