1 / 6

Plan para Presupuesto 2012 Conceptos iniciales

Plan para Presupuesto 2012 Conceptos iniciales. Equipo de Gestión e Innovación. ¿Qué se entiende por Plan para Presupuesto 2012 ?. Plan que contiene la planificación del trabajo para el año 2012, para solicitar el financiamiento necesario El plan posee: Análisis de la situación actual

barr
Download Presentation

Plan para Presupuesto 2012 Conceptos iniciales

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Plan para Presupuesto 2012Conceptos iniciales Equipo de Gestión e Innovación

  2. ¿Qué se entiende por Plan para Presupuesto 2012? • Plan que contiene la planificación del trabajo para el año 2012, para solicitar el financiamiento necesario • El plan posee: • Análisis de la situación actual • Objetivos a conseguir durante el año 2012 • Proyectos y sus casos de negocio asociados • Ayuden a determinar el impacto

  3. Actividades a realizarQue permitirán construir el Plan de Presupuesto 2012 • Definir las ideas de proyectos Definir el conjunto de ideas que se pretenden desarrollar durante el año. Estas ideas incluyen: • Proyectos de Arrastre • Mejoras a los sistemas críticos • Nuevos proyectos (tanto proyectos Dinfo, como de otras divisiones) • Identificar la capacidad de recursos de la Dinfo En esta etapa se pretende calcular cuánto es capaz de construir el equipo de la Dinfo; con el objetivo poder calcular cuánto se desarrollará en la división y cuánto debe ser licitado para conseguirlo • Generar información sobre el Ministerio Estudiar y analizar información que pretende apoyar la justificación del aumento de presupuesto durante los últimos años. Identificar indicadores que representen el cambio en el trabajo diario del Ministerio

  4. Actividades a realizarQue permitirán construir el Plan de Presupuesto 2012 • Seguir la metodología de selección de iniciativas Este trabajo integra las actividades de la división, lo que encarrila a utilizar las iniciativas definidas por el área de Control de proyectos* • Ideas  Casos de Negocio  Proyectos Seleccionados • Desarrollar Casos de negocios Actividad compartida con el desarrollo del Plan Estratégico • Incluir la Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos Informáticos de Mideplan, para el Sistema Nacional de Inversiones • Definir la selección de proyectos a desarrollar • Desarrollar una presentación para defender el presupuesto Si la presentación de presupuesto requiere exponer, se necesita contar una historia. Una que fortalezca los proyectos para entregar beneficios definidos y cómo la carencia de presupuesto afecta los beneficios *En estado transiente no es necesario formular ideas para el presupuesto, las ideas se generarán de manera continua

  5. Calendarización de la Planificación • Un plan de 2.5 meses de trabajo • Coordinada con el Plan Estratégico que se desarrolla • Participan los Jefes de División y el área de innovación • Hay tareas adelantadas en temas de información sobre el presupuesto del Ministerio • Responsables/Ejecutores: 4 Asesores de Innovación por 40%

  6. Plan para Presupuesto 2012Conceptos inicialesFin de la presentaciónGustavo Hernández

More Related