АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ НА 2014 ГОД город Семенов ноябрь 2013 года

2. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙ Площадь – 3877 кв .км. Численность населения – 48,6 тыс. человек. Количество населенных пунктов – 193 (город Семенов, р.п. Сухобезводное и 191 сельский населенный пункт). Административный центр - город Семенов, находится в 80 км от областного центра.

3. Формирование проекта бюджета городского округа Семеновский на 2014 год осуществлялось исходя из необходимости реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», поручений Президента Российской Федерации, данных в послании Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике на 2014-2016 годах от 13 июня 2013 года, Основных направлений бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 412, Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Семеновский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденных постановлением администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 23 июля 2013 года № 2055.

4. В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета городского округа сформирован на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Семеновский на 2014 год и на период до 2016 года. Бюджет городского округа на 2014 год сформирован с учетом необходимости реализации основных направлений бюджетной политики:

5. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, в том числе связанных с реализацией Указов Президента от 7 мая 2012 года Повышение эффективности расходования бюджетных средств, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов Главный приоритет – поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, продолжение активной политики социального развития и инвестиций в качество жизни населения Сохранение и развитие налогового потенциала на территории городского округа Семеновский Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа

6. Основные параметры бюджета городского округа на 2014 год тыс. руб.

7. При формировании прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа на 2014 год учитываются установленные действующим бюджетным законодательством, а также вводимые законодательством с 1 января 2014 года следующие нормативы зачисления в бюджет городского округа в разрезе доходных источников: 1. Земельного налога по нормативу 100 процентов; 2. Налога на имущество физических лиц по нормативу 100 процентов; 3. Налога на доходы физических лиц по нормативу 61 процент; 4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физ.лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физ.лиц на основании патента по нормативу 50процентов; 5. Налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 100 процентов; 6. Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100 процентов;

8. 7. Доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты - по удельному весу протяженности автомобильных дорог - 2,076% • 8. Единого сельскохозяйственного налога по нормативу 100 процентов; • 9. Госпошлины по нормативу 100 процентов в соответствии с действующим законодательством; 10. Платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40 процентов; 11. Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов; 12. Доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов; 13. Части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами- по нормативу 100 процентов;

9. 14. Доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов; 15. Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - по нормативу 100 процентов; 16. Прочих доходов по нормативам, установленным действующим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа (муниципальными правовыми актами) – по нормативу 100 процентов.

10. Динамика изменения доходной части бюджета городского округа (в тыс. руб.)

11. В структуре доходов бюджета городского округа на 2014 год 29,6% составляют налоговые доходы, 4,4% - неналоговые доходы, 66% - безвозмездные поступления от других бюджетов. тыс. руб.

12. Налоговые доходы бюджета городского округа на 2014 год прогнозируются в объеме 282863,7тыс. руб. Объем налоговых доходов складывается за счет поступления следующих видов налогов: 1.Налога на доходы физических лиц –201277,9 тыс. руб.; 2.Земельного налога –34191,6тыс. руб.; 3.Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) –22 579тыс. руб.; 4.Налога на имущество физических лиц –6 016,5 тыс. руб.; 5.Государственной пошлины –2 056,8тыс. руб.; 6.Налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 1118,1тыс. руб.; 7.Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) – 810 тыс. руб. 8.Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ- 14813,8 тыс. руб.

13. Налоговые доходы бюджета городского округа • Тыс. руб.

14. Неналоговые доходы бюджета городского округа Неналоговые доходы бюджета городского округа на 2014 год прогнозируются в объеме 42 461,7 тыс. руб. Объем неналоговых доходов складывается за счет поступления следующих видов доходов: Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 24 196,6 тыс. руб.; 2. Доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 10 802 тыс. руб.; 3. Штрафов, санкций, возмещения ущерба – 3 900 тыс. руб.; 4. Платы за негативное воздействие на окружающую среду – 3 533,1 тыс. руб.; 5. Прочих неналоговых доходов –30,0 тыс. руб.

15. Неналоговые доходы бюджета городского округатыс.руб.

16. Прогноз безвозмездных поступлений на 2014 год определен в сумме 632 148,3 тыс. руб. тыс. руб.

17. Структура безвозмездных поступлений Наименование безвозмездных поступлений Сумма, тыс. руб. Дотации 97710,5 Субсидии, в том числе: • На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований; • На оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации; - На выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 180175,9 7168 328,1 172 679,8

18. Наименование безвозмездных поступлений Сумма, тыс. руб. Субвенции, в том числе: - на осуществление полномочий в области общего образования; • на поддержку АПК и содержание ОМСУ округа ; - на компенсацию родительской платы в ДОУ; • на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов; - прочие 354261,9 303421,8 36250 5 663,1 1344,6 7582,4 ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 632148,3

19. РАСХОДЫ Принципы и подходы к формированию расходов городского округа на 2014 год определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденными постановлением администрации городского округа Семеновский от 23 июля 2013 года № 2055 «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики в городском округе Семеновский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом: 1. Отраслевых особенностей формирования расходов субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа. 2. Определенных приоритетов бюджетных расходов: - выплата заработной платы работникам социальной сферы, последовательное повышение заработной платы отдельным категориям в соответствии с решениями, принимаемыми Правительством Нижегородской области, с учетом рекомендаций Президента и Правительства российской Федерации;

20. - реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образования; - содействие в обеспечении граждан качественными жилищно-коммунальными услугами. 3. Предварительных (плановых) реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2014-2016 годы. 4. Расходы на выплату заработной платы с начислением работникам бюджетной сферы сформулированы в пределах существующей штатной численности работников бюджетных учреждений с учетом: - экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5%; - страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%. При формировании бюджета учтены новые расходные обязательства принимаемые с областного бюджета в области физической культуры и спорта , в области социальной политики.

21. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусмотрены средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы: • учителям с 1 января 2014 года на 15,1%. • педагогическим работникам дошкольного • образовательного учреждения с 1 января 2014 года на 15,0%. • работникам учреждений культуры с 1 января 2014 года до • 33,2%. • - среднему медицинскому персоналу учреждений • дополнительного образования детей с 1 января 2014 года до • 25,9%. • педагогам муниципальных организаций дополнительного образования детей с 1 января 2014 года – на 22,8 % - прочим категориям работников с 1 октября 2014 года на 7%.

22. Расходы бюджета городского округа на 2014 годтыс.руб.

23. тыс. руб. Всего расходы бюджета городского округа на 2014 год предусмотрены в сумме 967261,7 тыс. руб.

24. В бюджете городского округа на 2014 год выдержана социальная направленность – расходы на отрасли социальной сферы (образование, социальная политика, культура, физическая культура и спорт, средства массовой информации) составят 725048,4 тыс. руб. или 75% от общих расходов. На исполнение публичных нормативных обязательств в бюджете городского округа на 2014 год предусмотрены расходы в сумме 100,0 тыс. руб.на исполнение решения Совета депутатов городского округа Семеновский от 28 июля 2012 г. № 52 «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин городского округа Семеновский Нижегородской области».

25. Динамика изменения расходной части бюджета (в тыс. руб.)

26. СЕТЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЕ 49 1960,7 328778,7 Количество учреждений Детские дошкольные учреждения 19 754,3 113 083,2 Школы 22 704,8 160 971,4 Учреждения дополнительного образования 6 170,2 25 506,8 Прочие учреждения 2 331,4 29217,3 Количество штатных единиц Фонд оплаты труда, тыс. руб.

27. КУЛЬТУРА Расходы на культуру предусмотрены в сумме 86092,0 тыс. руб. что составляет 8,9 % в общих расходах.

28. СЕТЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУЛЬТУРА 62 325,3 84148,0 Количество учреждений Дворцы и дома культуры 30 178,5 49 831,0 Музей 1 36 11196,0 Библиотеки 30 98,8 20 254,0 Централизованнаябухгалтерия 1 12 2867,0 Количество штатных единиц Фонд оплаты труда, тыс. руб.

29. Динамика изменения капитальных вложений бюджета городского округа (в тыс. руб.)

30. Расходы бюджета городского округа по наиболее значимым отраслям на 2014 год Расходы по общему образованию 327 141,7 т.руб. 56,1 % На содержание дошкольных учреждений 204 348 т.руб. 31,5 % Расходы на образование 582 639,3 т.руб. Молодежная политика и оздоровление детей 8636,8т.руб. 1,5 % Другие вопросы в области образования 42 512,8 т.руб. 7,3 %

31. Национальная экономика Сельское хозяйство 37829,2 т.руб. 46,7 % Национальная экономика 80 980,2 т.руб. Другие вопросы в области национальной экономики 26703,0 т.руб. 33,0 % Дорожное хозяйство 16448,0 т.руб. 20,3 %

32. Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство 22523,0 т.руб. Жилищноехозяйство 1200,0 т.руб. Жилищно-коммунальное хозяйство 64082,7 т.руб. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15264,7 т.руб. Благоустройство 25095,0 т.руб.

33. Расходы на благоустройство территории • 2014 2013 2013 • Принятый бюджет Уточненный бюджет Первоначальный бюджет • Беласовский территориальный отдел 1419 2440 1098 • Боковской территориальный отдел 1058 1256 1021 • Ивановский территориальный отдел 835 1495 818 • И.-Заборский территориальный отдел 1024 1147 964 • Малозиновьевский территориальный отдел 1593 1956 1461 • Медведевский территориальный отдел 488 713 715 • Огибновский территориальный отдел 1186 1454 1152 • Пафнутовский территориальный отдел 533 1941 515 • Тарасихинский территориальный отдел 1699 2485 1664 • Хахальский территориальный отдел 786 1044 769 • Шалдежский территориальный отдел 974 2958 1157 • Сухобезводнинский территориальный отдел 1927 2677 1816 • Всего: 13522 21566 13150 • Фонд развития поселений 4000 - 8000

34. Динамика изменения дефицита бюджета городского округа тыс. руб. ДЕФИЦИТ

35. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ноябрь 2013 года