25 novembre 2009 INSTANCE NATIONALE DE CONCERTATION SUR LES UGECAM

1. 25 novembre 2009 INSTANCE NATIONALE DE CONCERTATION SUR LES UGECAM

2. Plan 1- Etat des lieux 2- Zoom sur les investissements de la période 2006-2009 3- Spécificités structurelles des Ugecam 4- Perspectives du Groupe Ugecam

3. 1- Etat des lieux : les chiffres clefs • 13 directions régionales • 150 établissements (83 sanitaires, 67 médico-sociaux, dont 13 sites mixtes) • 14.567 lits et places 10% de l’offre nationale en rééducation 7% de l’offre nationale en soins de suite 17%de l’offre nationale en réinsertion professionnelle • 13.712 salariés ETP • 1,2 M€ de patrimoine immobilier • 921 M€ de chiffre d’affaires • 1er opérateur privé non lucratif

4. 1. Etat des lieux : les effectifs (2008) .

5. 1. Etat des lieux :l'offre globale de santé • Complémentaire et diversifiée : • tournée vers les soins de suite, la rééducation fonctionnelle, la prise en charge des conséquences du handicap (filières médicale et médico-sociale intégrées) • avec une activité sanitaire orientée vers des pathologies lourdes et des patients à forte dépendance physique et cognitive • leader sur la réinsertion professionnelle des travailleurs handicapés

6. 2. Investissements 2006-2009 Médico-social 81 M€ Sanitaire 211 M€ Soit un total de 292 M€

7. 2. Investissements 2006-2009 Engagement d’investissement (non encore opérationnel) induisant une augmentation de capacité : Médico-social 80 places (IME et ITEP) Sanitaire 118 lits et places (dont 27 d’hôpital de jour) EHPAD 140 places(Limoges et Montpellier) Soit 338 lits et places

8. 2. Investissements 2006-2009 Plan • Augmentation de périmètre : • Reprise structure médico-sociale à Aisy-sous-Thyl (établissement des Mines) • Reprise structure EHPAD à Dijon (CNAV) • Reprise structure EHPAD dans le Nord « les Maisons Bleues » (CNAV)

9. 3. Spécificités structurelles Plan • Immobilier historique peu adapté, souffrant d’un déficit en maintenance • Non prise en charge systématique des frais de siège • Financement du médico-social par CPOM régional non encore déployé (exception faite de la région PACAC) • Politique d’amortissement et de provision • Certaines difficultés de recrutement

10. 3. Spécificités structurelles Plan • Des effectifs en croissance :de 2001 à 2007 :effectifs AM : - 3,5 %effectifs UGECAM : + 11,32 %À ce jour 13,7 % des salariés de l’AM • Des métiers différents et des équipes de plus en plus médicalisées

11. 3. Spécificités structurelles - le mode de financement des UGECAM Plan • Aujourd’hui : • Sanitaire MCO réglé à T2A • Sanitaire SSR 5% réglé à T2A et 95% dotation globale • Sanitaire psychiatrie 100% dotation globale • Médico-social hors EHPAD dotation globale • EHPAD prix de journée • Parallèlement recettes hôtelières • FNGA : 16M€ en 2009 (soit 1.73%) dont 10 M€ d’intéressement

12. 3. Spécificités structurelles – le mode de financement des UGECAM Plan • Demain: • Sanitaire MCO 100% réglé à T2A • Sanitaire SSR 100% réglé à T2A • Sanitaire psychiatrie 100% dotation globale • Médico-social Dotation globale mais modulation

13. Spécificités structurelles Plan • Rémunération liée à l'activité réelle • Découplage coûts salariaux / Dotation(non opposabilité légale des évolutions conventionnelles) • Demandes pressantes (Cour des Comptes, IGAS, DHOS…) pour limiter les financements FNGA • Sauf pour le maintien des financements de l'intéressement

14. 3. Spécificités structurelles Plan • La question du dimensionnement des UGECAM et de leur cohérence géographique

15. 4. Perspectives – les évolutions prévisibles du Groupe Ugecam Plan • Rapprocher l'offre de soins des besoins réels de la population • Développer l’offre de soins là où cela est nécessaire • Consolider et pérenniser un Groupe national performant

16. 4. Perspectives -la stratégie du Groupe Plan • Poursuite de l’intégration dans les filières et réseaux en aval du court séjour • Renforcement et élargissement de la dynamique de partenariat • Structuration au profit du patient de filières internes conjuguant sanitaire et médico-social • Développement favorisant les complémentarités géographique et stratégique • Prise en charge des pathologies lourdes

17. 4. Perspectives -la politique RH du Groupe Plan • Poursuivre la médicalisation des équipes • Améliorer le recrutement de certains professionnels dans certaines zones géographiques • Fidéliser les salariés • Fluidifier les remplacements • Favoriser une formation professionnelle adaptée • Anticiper les risques de souffrance au travail