Budget 2009

1. Budget 2009 Conférence de presse 26 janvier 2009 Cabinet de l’Echevine des Finances Anne Barzin

2. Budget 2009 • La préparation du budget • Augmentation du coût de l’électricité - gaz de 20 % + 464.000 € • Augmentation du coût de la gestion des déchets + 542.000 € • Incertitude quant aux dividendes Dexia - ? € • Perte du double dividende d’INATEL - 913.000 € • Disparition de l’apport des régies - 4.040.956 € • Intégration du coût complémentaire des index + 1.385.000 € • Intégration du coût du pécule à 92 % + 425.000 €

3. Budget 2009 Le résultat du service ordinaire Le budget 2009 présente au global un strict équilibre avec un total de recettes et de dépenses de 152.077.832 € Le budget 2009 est équilibré par prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire de 3.327.106 € Après prélèvement, le fonds de réserve ordinaire s’élève à 20.210.394 €

4. Budget 2009 • Les recettes ordinaires • Les recettes de prestations : 4.831.473 € 3,26 % • Les recettes de transferts : 135.104.295 € 91,22 % • Les recettes de dette : 8.157.486 € 5,51 %

5. Budget 2009 • Les recettes de transferts • 135.104.295 € 91,22 % • Les recettes de fonds : 33.341.225 € • dont 30.921.840 € pour le Fonds des communes • dont 617.572 € pour la perte de dividendes Dexia • sur un total de 1.208.650 € perçus en 2008 • Les recettes des additionnels : 62.663.725 € • Les recettes de fiscalité locale : 16.372.052 € • Pas de nouvelles taxes, ni de majorations de taux • Les recettes de subventions : 21.604.466 €

6. Budget 2009 • Les recettes de dette • 8.157.486 € 5,51 % • 1- Dividendes : • - Intercommunales énergétiques : + 486.454 € • dont IDEG Retour à la normale suite au remboursement anticipatif en 2008 • dont INATEL Disparition définitive des dividendes • Holding communal : - 617.572 € • cfr. recette exceptionnelle de fonds • 2- Autres recettes financières : • - Apports des régies : - 4.040.957 €

7. Budget 2009 • Les dépenses ordinaires • Les dépenses de personnel : 67.062.469 € 44,28 % • Les dépenses de fonctionnement : 24.538.291 € 16,20 % • Les dépenses de transferts : 39.295.558 € 25,95 % • Les dépenses de dette : 20.422.043 € 13,48 %

8. Budget 2009 • Les dépenses de personnel • 67.062.469 € 44,28 % • Ces dépenses augmentent de 4,63 % et comprennent : • Le coût total des trois sauts d’index de 2008 + 3.300.000 € • Le coût du pécule de vacances à 92 % + 425.000 € • Le coût de la RGB + 1.000.000 € • Un saut d’index en novembre + 205.000 € • Efforts de non remplacements divers - 850.000 € • Gain marché conjoint assurances - 300.000 €

9. Budget 2009 • Les dépenses de fonctionnement • 24.538.291 € 16,20 % • Ces dépenses augmentent de 4,45 % et comprennent : • L’augmentation du coût de l’électricité – gaz + 464.000 € • L’augmentation du coût de déchets + 540.000 € • Les diverses augmentations « contractuelles » + 297.176 € • La diminution du coût du carburant - 169.000 € • Les autres diminutions encore possibles - 117.150 €

10. Budget 2009 • Les dépenses de transfert • 39.295.558 € 25,95 % • Ces dépenses augmentent de 0,05 % et comprennent : • - L’augmentation de la dotation au CPAS + 145.150 € • Aide complémentaire au niveau du FSAS ? • L’augmentation de la dotation à la ZP + 352.791 € • - Subventions aux associations + 4.113 € • Pour mémoire : 5.478.684 € donc stabilité

11. Budget 2009 • Les dépenses de dette • 20.422.043 € 13,48 % • Ces dépenses diminuent de 10,45 % et comprennent : • - La diminution des intérêts débiteurs - 825.000 € • La diminution des charges d’assainissement - 1.899.441 € • L’augmentation de la charge d’investissement + 455.662 € • La dette d’investissement en part communale est totalement stabilisée à un montant de 103.168.822 € contre 103.378.016 € en janvier 2008.

12. Budget 2009 • Le budget extraordinaire • Le total du budget extraordinaire 2009 s’élève à 54.436.267 € • Le financement du budget extraordinaire s’opère par : • Emprunts 27.174.608 € • Subsides 23.003.913 € • Vente de biens 1.750.000 € • Interventions de tiers 431.300 € • Boni des antérieurs 246.446 € • Transfert de l’ordinaire 40.000 €

13. Budget 2009 • Le budget extraordinaire • Le total des emprunts s’élève à 27.174.608 € répartis en : • Part communale 13.498.775 € • Productifs 9.901.700 € • dont Nouvelle caserne pour 7.800.000 € • Régie foncière – productifs 3.774.133 € • Donc : respect de la balise à hauteur de 125 € par habitant

14. Budget 2009 • Les Projets • La réfection de la rue de l’Ange 715.000 € • Les divers travaux de voirie 3.537.000 € • Les divers travaux d’égouttage 1.750.000 € • La mise en place de radars fixes 335.000 € • Le plan lumière – Carmes 100.000 € • Les investissements SRI (hors caserne) 625.000 € • Les travaux dans les écoles 430.000 € • L’achat d’un nouveau car scolaire 160.000 €

15. Budget 2009 • Les Projets • Rafraîchissement des passages 100.000 € • Wérenne et Saint Joseph • Les travaux de la Citadelle 1.335.000 € • L’achat d’un train touristique 400.000 € • La construction du Hall de Beez 1.600.000 € • La réfection de la Halle al’chair 1.000.000 € • Les travaux de l’îlot des bateliers 2.730.000 € • L’aménagement de parcs et jardins 200.000 €

16. Merci pour votre bonne attention