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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Mun. Adjunta de Orçamento. 22/10/2012 – Temática Social. Demonstrativo de Despesas por Função de Governo. Gráfico de Despesas por Função de Governo.

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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013

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Presentation Transcript

  1. Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Mun. Adjunta de Orçamento 22/10/2012 – Temática Social

  2. Demonstrativo de Despesas por Função de Governo

  3. Gráfico de Despesas por Função de Governo

  4. Demonstrativo de Despesas Consolidado

  5. Gráfico de Despesas Consolidadas

  6. Demonstrativo de Receita Consolidado

  7. Aplicação de Recursos com Despesa de Pessoal

  8. Aplicação de Recursos na Saúde

  9. Aplicação de Recursos na Educação

  10. Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

  11. Orçamento Copa 2014

  12. Demonstrativo de Despesas por Área de Resultado

  13. Áreas de Resultado

  14. Áreas de Resultado

  15. Áreas de Resultado

  16. Áreas de Resultado

  17. Áreas de Resultado

  18. Áreas de Resultado

  19. Áreas de Resultado

  20. TEMÁTICA SOCIAL

  21. Áreas de Resultado

  22. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 2.675.214.790,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2013: R$ 161.105.763,00

  23. Áreas de Resultado Atenção Primária à Saúde • Valor 2013: R$ 202.899.415,00 Outros Programas Relacionados Total 2013 : R$ 2.514.109.024,00

  24. Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013

  25. Áreas de Resultado • Gestantes que fizeram mais de 7 consultas de pré-natal • % de consultas agendadas em até 30 dias Indicadores

  26. Áreas de Resultado

  27. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 1.477.912.153,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2013: R$ 290.161.050,00

  28. Áreas de Resultado Gestão e Operacionalização da Política Educacional • Valor 2013: R$ 1.187.751.103,00 Outros Programas Relacionados Total 2013: R$ 1.187.751.103,00

  29. Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013

  30. Áreas de Resultado • Taxa de Reprovação por Frequência Indicadores • Número de vagas na educação infantil Total de alunos que ultrapassam o limite de 25% de faltas / total de alunos matriculados

  31. Áreas de Resultado

  32. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2013 : R$ 428.542.716,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2013 : R$ 38.164.119,00

  33. Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados

  34. Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Total 2013: R$ 390.378.597,00

  35. Áreas de Resultado • Operação da Central de Atendimento Integrado – BH Resolve • Reestruturação dos Serviços de Atendimento ao Cidadão • 960.000 atendimentos realizados • SACs Regionais Barreiro e Venda Nova • Centros de Inclusão Digital • 50 centros de inclusão digital Principais Metas Relacionadas para 2013

  36. Áreas de Resultado

  37. Áreas de Resultado Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 365.699.846,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2013: R$ 73.117.997,00

  38. Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados

  39. Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Total 2013: R$ 292.581.849,00

  40. Áreas de Resultado Principais Metas Relacionadas para 2013

  41. Áreas de Resultado • Assistência Alimentar / Merenda Escolar • Abrigos/ Albergues: 1.850 pessoas beneficiadas • Creches conveniadas: 25.500 pessoas beneficiadas • Entidades Infanto Juvenis : 11.714 pessoas beneficiadas • Merenda Escolar: 61.292.000 refeições servidas a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino Principais Metas Relacionadas para 2013

  42. Áreas de Resultado • Número de Espaços BH Cidadania implantados Indicadores • Cobertura de acolhimento da alta complexidade • N° de vagas para capacitação de jovens e adultos (demanda de vagas / vagas disponibilizadas na rede socioassistencial)

  43. Áreas de Resultado

  44. Áreas de Resultado Rede BH Cultural • Valor 2013: R$ 14.280.309,00 Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 89.370.420,00 Programas Sustentadores Relacionados Total 2013: R$ 14.280.309,00

  45. Áreas de Resultado Outros Programas Relacionados Total 2013 : R$ 75.090.111,00

  46. Áreas de Resultado • Iniciativas de formação e difusão cultural • 2.258 ações realizadas Principais Metas Relacionadas para 2013 • Atendimento aos usuários das bibliotecas, centros culturais e teatros 154.000 usuários atendidos

  47. BH. A cidade que não para de melhorar.

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