นายสมนึก พิมลเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

1. สำนักงบประมาณ แนวคิดความเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณ โดย นายสมนึก พิมลเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ การประชุมเชิงปฏิบัติการ : โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ วันที่ 8 กรกฎาคม 2548 สำนักงบประมาณ 8 กรกฎาคม 2548

2. สำนักงบประมาณ แนวทางการชี้แจง 1.งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ(ผู้ว่า CEO) 2.ความเชื่อมโยงของโครงสร้างแผนงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ 3.การจัดสรรงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 4.การติดตามประเมินผลงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 5.บทสรุป สำนักงบประมาณ

3. สำนักงบประมาณ 1. งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) สำนักงบประมาณ

4. สำนักงบประมาณ 1.1การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (3 มิติ) มิติกระทรวง (Function) มิติยุทธศาสตร์ (Agenda) มิติพื้นที่ (Area) สำนักงบประมาณ

5. 1.2 งบประมาณที่ดำเนินการในจังหวัด (Area Approach) ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจปกติ งบประมาณที่ดำเนินการ ในพื้นที่ งบประมาณที่ดำเนินการ ในส่วนกลาง งปม. ของ สรก. ที่ดำเนินการ ในจังหวัด CEO SML และอื่นๆ ท้องถิ่น สำนักงบประมาณ งบประมาณที่ดำเนินการในจังหวัด (Area Approach)

6. สำนักงบประมาณ 1.3งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 2547 - 2549 ปี 2547 3,750 ล้านบาท ปี 2548 21,500 ล้านบาท (งบประมาณปกติ 1,500 ล้านบาท งบกลาง 5,000 ล้านบาท งบประมาณเพิ่มเติม 15,000 ล้านบาท) ปี 2549 40,000 ล้านบาท สำนักงบประมาณ

7. สำนักงบประมาณ 1.4 หลักเกณฑ์การกำหนดกรอบวงเงิน งบประมาณให้จังหวัด ปี 2549 ส่วนที่ 4 : จัดสรรตามผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร 5% ส่วนที่ 1 : จัดสรรให้เท่ากัน ทุกจังหวัด 40 % ส่วนที่ 3 : จัดสรรผกผันกับรายได้ต่อหัวประชากร 15% 4 3 1 ส่วนที่ 2 : จัดสรรตามฐานประชากร 40% 2 สำนักงบประมาณ

8. สำนักงบประมาณ 1.5ตัวอย่าง : งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 49 สำนักงบประมาณ

9. สำนักงบประมาณ 1.5ตัวอย่าง : งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ปี 49 (ต่อ) สำนักงบประมาณ

10. สำนักงบประมาณ 2. ความเชื่อมโยงของโครงสร้าง แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ สำนักงบประมาณ

11. การจัดทำโครงสร้างผลผลิต (Output Structure) ที่เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน มิติยุทธศาสตร์ Function และมิติยุทธศาสตร์Area แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (นโยบายรัฐบาล แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ/ รัฐบาล พันธกิจของกระทรวงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (ระดับกระทรวง) พันธกิจของกรม / กลุ่มจังหวัด จังหวัด (ภารกิจตามยุทธศาสตร์) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป้าหมายการให้บริการระดับหน่วยงาน ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ภารกิจหน่วยงาน/จังหวัด ภารกิจหน่วยงาน/จังหวัด ภารกิจหน่วยงาน/จังหวัด กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/ โครงการจังหวัด โครงการจังหวัด โครงการจังหวัด กระบวนการนำส่งผลผลิต สำนักงบประมาณ งบประมาณ

12. แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย แผนงบประมาณ เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก แนวทางการจัดสรร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และประจำปี เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และประจำปี ผลผลิต/โครงการริเริ่ม กระบวนการจัดทำผลผลิต บูรณาการการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ใน 3 มิติ ชาติ (รัฐบาล) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของจังหวัด กระทรวง กลุ่มจังหวัด จังหวัด ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด กลยุทธ์กลุ่มจังหวัด / จังหวัด หน่วยงาน กลุ่มจังหวัด จังหวัด โครงการ/กิจกรรมจังหวัด สำนักงบประมาณ งบประมาณ MTEF (1+3ปี) การวางแผน และจัดทำโครงการ

13. สำนักงบประมาณ 3. การจัดสรรงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงบประมาณ

14. สำนักงบประมาณ 3.1 การจัดสรรงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เพิ่มเติม • ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณางบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ • ภายหลังจากท่านรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอจัดสรรงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการต่อสำนักงบประมาณ • สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี โดยจัดสรรผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ในการดำเนินการตามข้อ 1-3 ขอให้ยึดหลักการตาม มติ ครม. ที่กำหนดนโยบายให้จัดสรรให้แต่ละจังหวัดกับภารกิจ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Cluster) ในสัดส่วน 70 : 30 สำนักงบประมาณ

15. สำนักงบประมาณ 3.2 การจัดสรรงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 1.จะจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเอกสาร งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ตามที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว 2.วิธีการจัดสรร จะจัดสรรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการโดยขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งถึงสำนักงบประมาณ อย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 3.สำนักงบประมาณจะเร่งจัดสรรงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ สำนักงบประมาณ

16. สำนักงบประมาณ 3.3บทบาทของรองนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ

17. สำนักงบประมาณ 4. การติดตามประเมินผลงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงบประมาณ

18. สำนักงบประมาณ 4.1การติดตามประเมินผลงบประมาณจังหวัด แบบบูรณาการ • ติดตามผลการดำเนินงาน • ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน/แผนปฏิบัติงาน โดยกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน • กำกับดูแลกิจกรรมหลักๆ ภายใต้แผนการดำเนินงานให้สามารถนำส่งผลผลิต และผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมาย • ติดตามผลสำเร็จ ใน 2 ระดับ • ระดับผลผลิต /โครงการ : เป้าหมายของผลผลิต/โครงการ • ระดับผลลัพธ์ : เป้าประสงค์ของผลผลิต/โครงการ • ประเมินผลความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ • ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด / จังหวัด • ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน • (สำนักงบประมาณจะหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการประเมินความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เช่น เครื่องมือ PART เป็นต้น) สำนักงบประมาณ

19. สำนักงบประมาณ บทสรุป งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ • สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด และยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน • มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน • เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สำนักงบประมาณ

20. Bureau of The Budget :www.bb.go.th ขอขอบคุณ สำนักงบประมาณ