Budżet Miasta Gdańska20 1 4 - proinwestycyjny – blisko 30 proc na inwestycje

1. BudżetMiasta Gdańska2014 • - proinwestycyjny – blisko 30 proc na inwestycje • - z dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi • z ustaw • - trudny, ale pod kontrolą • PROJEKT • Gdańsk, 3 października 2013r.

2. Budżet 2014

3. BUDŻET 2014 BUDŻET PROINWESTYCYJNY STRUKTURA BUDŻETU WYDATKI OGÓŁEM 2 675 185 248 zł 100,00% WYDATKI BIEŻĄCE 1 880 682 511 zł 70,30% WYDATKI MAJĄTKOWE 794 502 737 zł 29,70%

4. BUDŻET 2014 SPADEK POTENCJAŁU DOCHODOWEGO MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013 • Dochody z mienia komunalnego • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego • przysługującego osobom fizycznym w prawo własności • -13 600 226 zł-31,3% • wpływy ze sprzedaży mienia -18 375 000 zł -25,2% • - 31 975 226 zł

5. BUDŻET 2014 SPADEK POTENCJAŁU DOCHODOWEGO MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013 • Dochody realizowane przez jednostki budżetowe • głównie: • wpływy z usług oraz ze zwrotu podatku VAT -16 786 282 zł -10,0% • (w związku z realizacją inwestycji – GPKM, Program ożywienia dróg wodnych) • wpływy z odpłatności rodziców za przedszkola – 8 000 000 zł - 49,7% • Dotacje na realizację zadań własnych • w tym: • z budżetu Unii Europejskiej -97 400 018 zł -14,9% • na zadania bieżące -4 404 084 zł • na zadania inwestycyjne -92 995 934 zł • - 122 186 300 zł

6. BUDŻET 2014 WZROST DOCHODÓW MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013 • Podatki i opłaty lokalne • głównie: • podatek od nieruchomości +16 300 000 zł +5,1% • (nowa baza podatkowa + wzrost stawek podatkowych • – skutek 2,1 tys zł) • Udziały w podatkach • w tym głównie: • w podatku dochodowym +34 913 000 zł +5,6% • od osób fizycznych (PIT) 32 422 800 zł • (likwidacja części ulgi rodzinnej i internetowej) • od osób prawnych (CIT) 2 490 200 zł • podatku od czynności cywilno-prawnych +1 454 345 zł +5,1% • +52 667 345 zł

7. BUDŻET 2014 WZROST DOCHODÓW MIASTA W STOSUNKU DO ROKU 2013 • Dotacje na realizację zadań własnych • w tym: • z budżetu Państwa +15 448 837 +46,9% • dotacja do przedszkoli +11 731 932 zł • - zasiłki stałe i celowe /pomoc społeczna/ + 4 415 305 zł • Pozostałe dochody • w tym głównie: • z opłat z tyt. gospodarki odpadami komunalnymi +43 600 000 zł +105,3% • /w roku 2014 realizacja całoroczna/ • +59 048 837 zł

8. BUDŻET 2014 DODATKOWE WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAW PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE • POMOC SPOŁECZNA • w tym: • wypłata świadczeń na rzecz dzieci przebywających • w rodzinnej pieczy zastępczej • zabezpieczenie ciągłości zatrudnienia osób do prac • gospodarczych w Rodzinnych Domach Dziecka i rodzinach • opiekujących się więcej niż 3 dzieci; utworzenie 2 nowych • Rodzinnych Domów Dziecka • utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach • na terenie innych powiatów (22 dzieci ) oraz 2 dzieci • niepełnosprawnychw Domach Pomocy Społecznej • wypłata dodatków mieszkaniowych • zasiłki celowe na zakup żywności jako wkład własny • do dotacji na dożywianie • +8 002 000 zł

9. BUDŻET 2014 • EDUKACJA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA • w tym: • Wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym • 2013/2014 o 950 w stosunku do roku szkolnego 2012/2013 • Wzrost dotacji na przedszkola nie równoważy spadku dochodów o 8 mln zł • z tytułu odpłatności rodziców. • Wydłużenie czasu pobytu dzieci w przedszkolach o 1,5 godz. powoduje wzrost • kosztów utrzymania dziecka o kwotę 7 zł. • Od dnia 1 września 2014 wzrośnie o 9 liczba oddziałów klas III • na skutek zmian w systemie kształcenia zawodowego, polegającymi na tym, że od 1 września 2012 r. nauka we wszystkich zawodach w zasadniczych szkołach • zawodowych będzie trwała 3 lata. • +16 950 000 zł

10. BUDŻET 2014 WYNAGRODZENIA PODWYŻKI 3% pierwsze od 2011 z wyłączeniem kadry kierowniczej 8 000 000 zł • etatów - bez nauczycieli • w tym: • placówki oświatowe 2 752,22 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna110 • Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis29,25 • Miejski Teatr Miniatura 39,5 • Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 103 • Gdański Archipelag Kultury 50,25 • Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis 25,5 • Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 21,5 • Klub Żak 12 • Urząd Miejski 992,88 • Straż Miejska 293,5 • Zarząd Dróg i Zieleni 248,45 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie+podległe placówki 720,3 • Gdański Zespół Żłobków 187,5 • Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 8,5 • Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej 13,75 • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 13,5 • Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 7,25 • Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża 124,5 • Powiatowy Urząd Pracy 125,0 • Biuro Rozwoju Gdańska 88,0 • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 87,0 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 74,0 • Zarząd Transportu Miejskiego 65,0 • Centrum Hewelianum 27,5

11. BUDŻET 2014 ZMNIEJASZENIE ŚRODKÓW NA INNE ZADANIA PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE • PROMOCJA MIASTA - 2 000 000 zł • WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DZIEDZINACH: • KULTURY - 1 000 000 zł • KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - 2 000 000 zł • BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG - 8 000 000 zł • wzrost długości dróg 14 km • wzrost ilości punktów świetlnych o 3 782 szt • wzrost powierzchni terenów zielonych 310 ha

12. BUDŻET 2014 OGRANICZONE ŚRODKI NA INNE ZADANIA UTRZYMANIE DRÓG

13. Oświetlenie ulic Miasta Gdańska BUDŻET 2014

14. BUDŻET 2014 UTRZYMANIE DRÓG W GDAŃSKU

15. BUDŻET 2014 BUDŻET OBYWATELSKI 9 000 000 zł w 2014 roku na realizację zadań własnych Miasta w dziedzinach: • tereny rekreacyjne i ich infrastruktura • wiaty i otoczenie przystanków • zmiany w organizacji ruchu • Bezpieczeństwo • naprawy infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego • remont obiektu użyteczności publicznej będącego własnością miasta Gdańska • sporządzenie dokumentacji technicznej we wskazanych obszarach

16. BUDŻET 2014 WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem 5,74% dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9,63%