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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. SECTOR / PERIODO DEL INFORME. Fecha: Noviembre de 2009. Índice. GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR. G ASTO POR ENTIDADES. ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD. ANEXOS Y OTROS. Gasto consolidado del sector. Gasto consolidado del sector.

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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

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  1. INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Noviembre de 2009

  2. Índice GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR GASTO POR ENTIDADES ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD ANEXOS Y OTROS

  3. Gasto consolidado del sector

  4. Gasto consolidado del sector

  5. Gasto consolidado del sector

  6. Índice GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR GASTO POR ENTIDADES ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD ANEXOS Y OTROS

  7. Gastos de funcionamiento por entidades Conclusiones de la Entidad SUELDOS DE PERSONAL: Durante el tercer trimestre de 2009 por sueldos de personal la entidad contabilizó la suma de $8.776 millones, frente al mismo periodo de 2008 la suma de $9.365, presentándose una disminución de $0.58 millones, con una variación negativa del –6.30%, originada por la contabilización de ajustes por descuentos de nomina y la contabilización del gastos mensual de la nomina fundamentado en el incremento salarial conforme al Decreto 708 de marzo 9 de 2009.

  8. Horas extras y festivos. Para el tercer trimestre de 2009 julio-septiembre se contabilizó por este rubro la suma de $73.2 millones y para el mismo periodo de 2008 la cantidad de $75.6 millones, presentándose un decremento de $2.3 millones, correspondiente a una variación negativa de –3.07%. Estas fueron autorizadas para atender: -Calificación de documentos en la Oficinas de Registro. -Fotocopiado, Organización de expedientes, tramites y quejas. -Para cubrir traslados. -Ingreso de Novedades y organizar hojas de vida. -Actualizar estadísticas mensuales -Actualización de índices.

  9. Gastos de funcionamiento por entidades Prima de vacaciones: Para el tercer trimestre de 2009 se registro por este rubro $573 millones y para el mismo periodo de 2008 se registro la suma de $350.4, con un incremento de $223 millones y una variación positiva de 63.66%, razón por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2009 la provisión mensual, en el primer semestre de 2008 se realizaba con respecto a los valores pagados.

  10. Gastos de funcionamiento por entidades Vacaciones: El monto contabilizado para el tercer trimestre de 2009 fue de $572.5 y en el mismo periodo de 2008 fue de $410.9, dando como resultado una diferencia de $161.7, con una variación positiva del 39.34%, razón por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2009 la provisión mensual.

  11. Gastos de funcionamiento por entidades Bonificación Especial de Recreación: La cantidad registrada en el tercer trimestre de 2009 fue del orden de $49.2 y para el mismo periodo de 2008 fue de $41.7, resultando como diferencia la suma de $7.5 millones, correspondiente a una variación positiva del 18.02%, explicada porque se ve representado el nuevo salario de 2009.

  12. Gastos de funcionamiento por entidades Cesantías: Para el tercer trimestre de 2009 se contabilizo por este rubro la suma de $884.8 millones y en el mismo periodo de 2008 , la suma de $889.5, con una diferencia absolutla de $-4.7, correspondiente a una variación negativa de –0.53%, en razón que fue aplicado el nuevo salario de 2009.

  13. Gastos de funcionamiento por entidades Capacitación bienestar social y estímulos: Para el trimestre del análisis por este rubro se contabilizo en el 2009 la suma de $1246.3 millones y para el mismo periodo de la vigencia de 2008, se causo una partida de $0.116 millones teniendo una diferencia absoluta de $1.131 millones y una variación relativa de 972.8%, explicado por la realización de estudios para algunos funcionarios de esta entidad.

  14. Gastos de funcionamiento por entidades Viaticos: Para el trimestre del análisis por este rubro se contabilizo en el 2009 la suma de $192.9 millones y para el mismo periodo de la vigencia de 2008, se causo una partida de $247.3 millones teniendo una diferencia absoluta de $54.3 millones y una variación negativa relativa de –22.0%, hubo un menor cubrimiento durante julio septiembre de 2009 con respecto de 2008.

  15. Comisiones honorarios y servicios: Para el tercer trimestre de 2009 se registro por este rubro la suma de $9.223 millones y para el mismo periodo de 2008 la suma de $624.3 registrando una diferencia de $8.598 correspondiente a una variación relativa del 1377.35%, explicada por la aplicación del concepto de la Contaduría General de la Nación, en el cual se deben registrar en esta cuenta todo lo correspondiente a los subsidios notariales y para el año 2008 se afectaba la cuenta 511190 denominada otros gastos generales.

  16. Vigilancia y seguridad: Durante el tercer trimestre de 2009 se contabilizo por este rubro la suma de $929.3 millones y para el mismo periodo de 2008 la suma de $716.8, con una diferencia de $212.5 millones, correspondiente a un incremento del 29.64%, explicada por un mayor cubrimiento de este servicio en las oficinas de registro y se contabilizaban por la cuenta 521111.

  17. Materiales y suministros: Para el tercer trimestre de 2009 por este rubro se contabilizo la suma de $929.2 millones y para el mismo periodo de 2008 la suma de $1.070 millones, con una disminución de $141.2 millones y una variación relativa negativa del –13.19%, explicada por los elementos de consumo para el funcionamiento de las oficinas de registro y del nivel central que se tenian en stock, por lo tanto las compras fueron menores.

  18. Mantenimiento: Para el trimestre comprendido entre julio-septiembre de 2009 por este rubro se contabilizo la suma de $281.3 millones y para el mismo periodo de 2008 la suma de $440.0 millones, teniendo una disminución de $158.6 millones y una variación negativa de –36.06%, explicado por los menores valores aprobados en el presupuesto, que eran necesarios para el buen funcionamiento del nivel central y oficinas de registro.

  19. Servicios públicos: Para el tercer trimestre de 2009 se contabilizo por este rubro la suma de $998.2 millones y para el mismo periodo la suma de $1.098 millones generando una diferencia de $100 millones y una variación menor correspondiente al –9.07%, explicada por un menor consumo en las oficinas de registro y esta superintendencia, con la continuidad de las campañas de ahorro de agua (reductores de agua), lámparas ahorradores de energía y concientización entre los funcionarios.

  20. Impresos, Publicaciones y Suscripciones: Para el tercer trimestre de 2009 se contabilizo la suma de $138.2 millones y para el mismo periodo la suma de $165.1 millones, con una diferencia absoluta de $26.9 millones correspondiente a una variación relativa negativa del –16.29%, explicada por valores correspondientes a la causación de gastos por la publicación de actos y avisos de la entidad en el diario oficial y publicaciones en los diferentes periódicos del país.

  21. Índice GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR GASTO POR ENTIDADES ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD ANEXOS Y OTROS

  22. Acciones y políticas de austeridad Acciones y políticas de austeridad. Acción 1 ·Objetivo de ahorro: Racionalización y concientización del uso de los recurso y cumplimiento de las normas de austeridad. ·Implementación: ·Control para llamadas (Temporizador) ·Uso restrictivo en el uso de teléfonos celulares. ·Implementación de reductores de agua. ·Utilización del Internet para el envió de correspondencia y por ende ahorro de fotocopias y papel, para la Superintendecia como nivel central y todas y cada una de las oficinas de registro del País.

  23. Índice GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR GASTO POR ENTIDADES ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD ANEXOS Y OTROS

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