ОБЩИНА ДРЯНОВО

1. ОБЩИНА ДРЯНОВО КМЕТ: д-р Иван Николов 2013 БЮДЖЕТ

2. Годишен отчет 2012 г. • ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ дата:24.01.2013г.

3. ЕФЕКТИВНО РАЗХОДВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА • ЗАСИЛЕНА ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА И ОТГОВОРНОСТ • ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ЕФИКАСНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ СЪБИРАЕМОСТТА НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ • УВЕЛИЧЕНИ ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ВЪВ ФУНКЦИИ : - “ ОБРАЗОВАНИЕ “ – 6 % - “ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ “ – 10 % - “ КУЛТУРА “ – 8,5 % • УВЕЛИЧЕНИ СРЕДСТВА ЗА : - ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ С 67 825 ЛВ. - ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА С 23 100 ЛВ. - ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ С 108 700 ЛВ. • НАМАЛЕН РАЗМЕР НА ОБЩАТА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ С 35 100 ЛВ. БЮДЖЕТ 2013 г.-ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

4. Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 год.(обн. ДВ от 21.12.2012 г.) • Закон за общинските бюджети • Закон за устройството на държавния бюджет • Закон за общинския дълг • Постановление на МС № 1 от 9 януари 2013 г. г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. • Решение № 20 от 2013 г. (изм. и доп. РМС 327 от 2012 г. и РМС № 850 от 2012 г.) за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г. • Указание на Министерство на финансите № ФО-1 от 21.01.2013 г. за съставяне и изпълнение на общинските бюджети за 2013 г. Нормативна база – 2013г.

5. Финансова стабилност - приоритетно разплащане на натрупаните просрочени задължения към доставчици. • Обезпечаване дейността на държавно делегираните дейности финансирани по единни разходни стандарти и местните дейности до размера на получените собствени приходи и местни трансфери. • Гарантиране на плащанията (мостово финансиране и собствено участие) по проекти, финансирани от Европейския съюз, по които са поети ангажименти и обслужване на поетия общински дълг. • Поддържане на пътната инфраструктура. • Финансиране на дейностите в утвърдения културен и спортен календар за 2013 год. Приоритети на Бюджет 2013г.:

6. В условията на финансово-икономическа криза усилията ни ще са насочени в посока на най-ефективно разходване на публичните средства.Няма да бъдат поемани нови ангажименти без осигурен финансов ресурс. Приоритетно осигуряване разплащанетона прехвърлени задължения от предходни години. • Приоритизиране на провежданите политики, изготвяне на мерки за повишаване на събираемостта на собствените приходи /данъчни и неданъчни/, както и на просрочените вземания с цел възстановяване и поддържане на финансова стабилност. • Разходите по бюджета на общината за 2013 г. ще се ограничат единствено до размера на собствените приходи и получените трансфери от други бюджети, извънбюджетни сметки и фондове. • Заделяне на резерв за непредвидени и неотложни разходи, което ще подпомогне балансирането на общинския бюджет. • Осигуряване на устойчив приходоизточник, който да гарантира финансирането на бъдещи разходи за реализацията на спечелени проекти. Мерки за финансова стабилност

7. ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТ 2012г. Отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2012ги проект за бюджет 2013 г Таблица за приходите. Диаграма по видове приходи. Диаграма Взаимоотношения с Централния бюджет. Изпълнение на разходите по бюджета за 2012 г. по функции.

8. Приходна част на бюджета Бюджет 2012 – план и изпълнение, Бюджет 2013 – проект

9. Приходна част на бюджета. Бюджет 2012 – план и изпълнение, Бюджет 2013– проект

10. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА. Бюджет 2012 – план и изпълнение, Бюджет 2013 – проект

11. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА. Бюджет 2012 – план и изпълнение, Бюджет 2013– проект

12. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА. Бюджет 2012 – план и изпълнение, Бюджет 2013– проект

13. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА. Бюджет 2012 – план и изпълнение, Бюджет 2013– проект

14. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА. Бюджет 2012 – план и изпълнение, Бюджет 2013– проект

15. Приходи OT 2010г. – 2013 г. Млн. лв.

16. Собствени приходи за 2012 и 2013г

17. Държавен трансфер

18. Просрочени задължения ЗА 2012г. Общ обем – 191 232 лева,в т.ч. : • държавни дейности – 5 140 лева • местни дейности – 186 092 лева Разпределение по видове разходи:

19. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

20. Републикански бюджет през 2013 г

21. Данък върху недвижими имоти • Данък върху превозни средства • Патентен данък • Туристически данък За 2013 г. не се променят данъчните ставки:

22. ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ-ПРОЕКТ ЗА 2013г.

23. Разходна част на бюджета Разходната част на общинския бюджет е балансирана с приходната част.

24. Разходи ЗА 2013г.

25. Обекти реализирани през 2012 г.

26. Обекти реализирани през 2012 г.

27. Обекти реализирани през 2012 г.

28. Извършени текущи ремонти – 2012 г.

29. Извършени текущи ремонти – 2012 г.

30. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2013 г. • Специализирани институции за предоставяне на социални услуги с капацитет 162 места и бюджет 1 194 349 лв. в т.ч. Дом за възрастни с психични разстройства с. Радовци и Дом за възрастни с деменция гр. Дряново. • Социални услуги предоставяни в общността с капацитет 140 места и бюджет 679 567 лв. в т.ч. Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за стари хора, Център за обществена подкрепа, 4 броя защитени жилища, преходно жилище. • Домашен социален патронаж с капацитет 80 места и бюджет 64 000 лв. • субсидии за 3 пенсионерски клуба и клуб на инвалида – 2 600 лв. • осигуряване на заетост на 60 бр. лица, включени по проект „Нов избор развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. • запазване размера на таксите за детски градини и детски ясли. • изплащане на еднократни помощи за новородени и помощи на сираци.

31. ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТ 2013 г. • Ремонт на общинска пътна мрежа - 245 000 лв. • Чистота - 578 400 лв. • Улично осветление /ремонтни дейности/- 30 000 лв. • Ремонт тротоари и улични настилки /материали/- 40 000 лв. • Текущ ремонт хоризонтална и вертикална маркировка - 4 000 лв. • Реализация на спечелени проекти и подаване на нови проектни предложения

32. Реконструкция на „Централна градска зелена зона” в гр. Дряново по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони”. • стойност на проекта 1 502 378 лв. /без ДДС/ финансиран от ДФ „Земеделие” -Разплащателна агенция. • “ Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Дряново “ по мярка 321 “ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони “ от Програмата за развитие на селските райони. • . стойност на проекта 237 846 лв./ без ДДС /финансиран от ДФ „Земеделие” -Разплащателна агенция. • . “Изграждане на стадион в с.Царева Ливада, изграждане на три игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново “по мярка 321 “ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони “ от Програмата за развитие на селските райони. • .стойност на проекта 5 753 032 лв./ без ДДС /финансиран от ДФ „Земеделие” -Разплащателна агенция. СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, за изпълнение ПРЕЗ 2013 г.

33. “ Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителната система на гр. Дряново “ – обща стойност на проекта 24, 6 мл. лв в т.ч. за подготовка на технически проект – първи етап – 933 176 лв. • “ Подкрепа за достоен живот “ по ОП “ Развитие на човешките ресурси”. • “ И аз имам семейство “ – “ Приеми ме “ по ОП “ Развитие на човешките ресурси”. • “ Нов избор – развитие и реализация “ по ОП “ Развитие на човешките ресурси”. • НП “ Старт в кариерата “ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2012г

34. Инвестиционна програма за 2013 г.

35. Инвестиционна програма за 2013 г.

36. Инвестиционна програма за 2013 г.

37. Инвестиционна програма за 2013 г.

38. Инвестиционна програма за 2013 г.

39. Благодарим Ви за вниманието!