Об основных направлениях бюджетной политики на местном уровне в 2009 году

1. Об основных направлениях бюджетной политики на местном уровне в 2009 году Министерство регионального развития Пермского края

2. 2 Дсобji где: - собственный налоговый и неналоговый доход i-го бюджета муниципального образования в j-ом году ЦЕЛЬ – формирование наибольших остатков средствместных бюджетов по состоянию на 01.01.2010 (создание «подушки безопасности») Показатель - коэффициент прироста собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Дсобji  max Кдji = *100-100 Дсобj-1i

3. 3 Pтекji Pтекj-1i ( ) ( ) /  min Кртекji = Чji Чj-1i Pтекji где: - текущие расходы i-го бюджета муниципалитета в j-ом году - численность населения i-го муниципального образования в j-ом году Чji Показатель - коэффициент изменения удельных текущих расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований В условиях кризиса Р инвест  min

4. 4 Рекомендуемый План работы органов местного самоуправления по увеличению доходов местных бюджетов

5. 5 Анализ и мероприятия по оптимизации расходов местных бюджетов муниципальных районов, городских округов Пермского края

6. 6 Структура текущих расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов Пермского края Фактические расходы за 6 мес. 2009 г. (без учета субвенций)

7. 7 Схема доведения нормативов подушевого финансирования до уровня учреждения(информация Министерства образования Пермского края) Министерство образования ПК Нормативы муниципалитета (финансирование осуществляется за счет местного бюджета) Нормативы субъекта Учреждения дополнительного образования Муниципалитет УДО Нормативы субъекта + нормативы муниципалитета Финансирование осуществляется за счет краевого и местного бюджетов Нормативы муниципалитета(финансирование осуществляется за счет местного бюджета) ДОУ Школа Дошкольные Образовательные учреждения Школа

8. 8 Принципы нормативно- подушевого финансирования • Формирование бюджета основывается на нормативах подушевого финансирования (НПФ), утвержденных нормативными правовыми актами МО до уровня образовательных учреждений; • Экономия средств остается за образовательным учреждением (закреплено Соглашением с ОМС, Методикой формирования НПФ); • Дополнительные средства МО направлены на устранение предписаний надзорных органов (приемка школ) (в расчетах нормативов не учтено).

9. Анализ исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) по текущим расходам по отрасли «Образование» за 1-е полугодие 2008 года в сравнении с 1-м полугодием 2009 года (тыс.рублей) 9

10. Анализ исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) по текущим расходам по отрасли «Образование» за 1-е полугодие 2008 года в сравнении с 1-м полугодием 2009 года (тыс.рублей) 10 продолжение

11. 11 Среднее значение размера норматива подушевого финансирования (НПФ) дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) (по данным Министерства образования ПК)

12. 12 Среднее значение размера норматива подушевого финансирования (НПФ) учреждениях дополнительного образования (УДО) (по данным Министерства образования ПК)

13. 13 Среднее значение размера норматива подушевого финансирования (НПФ) в общеобразовательных школах (по данным Министерства образования ПК)

14. 14 Рекомендации Министерства образования Пермского края по сокращению расходов местных бюджетов По отрасли «Образование»: 1. Оптимизация сети (реорганизация, ликвидация); 2. Создание инновационных моделей образовательных учреждений (ОУ): школы по возрастам, базовые ОУ с филиальной сетью; 3. Установка энергосберегающего оборудования; 4. Перевод услуг, не свойственных ОУ на аутсорсинг; 5. Переход на более дешевый вид топлива; 6. Проведение инвентаризации взятых на ОУ обязательств по заключенным договорам (расстановка приоритетов, отказ от «необязательных» расходов); 7. Недопущение роста кредиторской и дебиторской задолженности.

15. Принципы финансирования учреждений здравоохранения (Министерство здравоохранения Пермского края) 15 КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Платеж за неработающее население А. Средства, передаваемые в 2009 году из фонда компенсаций в бюджеты муниципальных образований на осуществление полномочий по денежным выплатам медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения А. ОМС Единый социальный налог (26,2%) Б. Средства, передаваемые в 2009 году из регионального фонда компенсаций в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на обеспечение донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения А. Б. С. С. С. Дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) края на 2009 год на централизацию средств в части расходов на организацию оказания первичной медико-санитарной помощи в учреждениях здравоохранения муниципальных районов (городских округов) Финансирование ЛПУ по тарифам в рамках программы ОМС А. Б. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ГРАЖДАН

16. 16 Анализ исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) по текущим расходам по отрасли «Здравоохранение» за 1-е полугодие 2008 года в сравнении с 1-м полугодием 2009 года (тыс.рублей) (по данным Министерства здравоохранения ПК)

17. 17 Анализ исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) по текущим расходам по отрасли «Здравоохранение» за 1-е полугодие 2008 года в сравнении с 1-м полугодием 2009 года (тыс.рублей) продолжение

18. 18 Анализ исполнения консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) по текущим расходам по отрасли «Здравоохранение» за 1-е полугодие 2008 года в сравнении с 1-м полугодием 2009 года (тыс.рублей)продолжение • Примечание: • Расходы на оказание медицинской помощи: • Стационарная помощь • Стационарозамещающие технологии • Амбулаторно-поликлиническая помощь • Скорая медицинская помощь • Прочие расходы: • ФАПы • Внутрибольничная аптека • Патологоанатомическое отделение • Дома ребенка • Санатории • Отделения (станции) переливания крови • Койки сестринского ухода • хосписы • Страхование профессиональной ответственности медицинских работников по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью пациентов • Централизованные мероприятия и другое

19. 19 Информация по удельному весу фактических расходов на оплату труда в общем объеме расходов бюджетов (без капитальных расходов) муниципальных районов (городских округов) за 1-е полугодие 2008 года и 1-е полугодие 2009 года по отрасли «Здравоохранение» (по данным Министерства здравоохранения ПК)

20. 20 Информация по удельному весу фактических расходов на оплату коммунальных услуг в общем объеме расходов (без капитальных расходов) бюджетов муниципальных районов (городских округов) за 1-е полугодие 2008 года и 1-е полугодие 2009 года по отрасли «Здравоохранение» (по данным Министерства здравоохранения ПК)

21. Рейтинг муниципальных районов (городских округов)по текущим расходам муниципальных бюджетов (без капитальных расходов) на здравоохранение в расчете на 1 человека за 1п/г 2009 г. 21

22. 22 Рекомендации Министерства здравоохранения Пермского края по оптимизации расходов местных бюджетов на здравоохранение в условиях кризиса • По отрасли «Здравоохранение» • 1. Провести оптимизацию сети учреждений здравоохранения • 2. Приведение штатных расписаний в соответствие имеющейся лицензии на медицинскую деятельность в части касающейся расходов муниципального бюджета • 3. Проанализировать выполнение муниципального задания на 2009 год с приведением в соответствие объемам штатную численность и коечную сеть • 4. Провести инвентаризацию имущественного комплекса и оптимизацию расходов на его содержание с учетом выполнения муниципального задания

23. Рейтинг муниципальных районов (городских округов)по текущим расходам (без учета субвенций из краевого и федерального бюджетов) на социальную политику в расчете на 1 человека за 1 полугодие 2008-2009г. 23

24. Рейтинг муниципальных районов (городских округов)по текущим расходам (без учета субвенций из краевого и федерального бюджетов) на социальную политику в расчете на 1 человеказа 1 полугодие 2008-2009 г.г. 24 продолжение

25. 25 Рекомендации Министерства социального развития Пермского края по сокращению текущих расходов местных бюджетов • По отрасли «Социальная политика» • Приостановить индексацию на 2010-2012 годы пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы. • Пересмотреть все расходные обязательства, связанные с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан (сокращение или приостановление).

26. Рейтинг муниципальных районов (городских округов)по текущим расходам (без учета субвенций из краевого и федерального бюджетов) на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 человека за 1 полугодие 2009г. 26

27. Рейтинг муниципальных районов (городских округов)по текущим расходам (без учета субвенций из краевого и федерального бюджетов) на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 человека за 1 полугодие 2009г. 27 продолжение

28. 28 Объем кредиторской задолженности по МУП за поставку ТЭР (газ, электроэнергия) в разрезе МР (ГО) за I полугодие 2009 года (по данным Агентства по строительству и ЖКХ ПК)

29. 29 Рекомендации Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Пермского края по сокращению текущих расходов местных бюджетов • По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» • 1. Довести размер тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения до уровня экономически обоснованных тарифов. • Разработать мероприятия по погашению кредиторской задолженности перед организациями коммунального комплекса, с целью сокращения размера субсидий из местных бюджетов на возмещение недополученных доходов, в т.ч. прошлых лет. • Ликвидировать имеющиеся муниципальные унитарные предприятия ЖКХ путем перевода их в частную форму собственности с целью ухода от возмещения убытков этих предприятий за счет средств местных бюджетов. • Привлекать частные инвестиции в модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры городов и районов края. • Использовать привлеченные федеральные средства, выделяемые на «общественные работы», для оказания услуг по благоустройству территорий.

30. 30 МР (ГО), допустившие рост просроченной кредиторской задолженности за I полугодие 2009 года (данные Министерства финансов Пермского края)

31. 31 Рекомендуемый План работы органов местного самоуправления по сокращению расходов местных бюджетов в 2009 году

32. Рекомендуемый План работы органов местного самоуправления по сокращению расходов местных бюджетов в 2009 году 32

33. Рекомендуемый План работы органов местного самоуправления по сокращению расходов местных бюджетов в 2009 году 33

34. Рекомендуемый План работы органов местного самоуправления по сокращению расходов местных бюджетов в 2009 году 34

35. Рекомендуемый План работы органов местного самоуправления по сокращению расходов местных бюджетов в 2009 году 35

36. 36 Примерный План работы исполнительных органов государственной власти Пермского края с целью формирования остатков средств местных бюджетов на 01.01.2010

37. 37 Примерный План работы исполнительных органов государственной власти Пермского края с целью формирования остатков средств местных бюджетов на 01.01.2010

38. Рекомендуемый План работы органов местного самоуправления по формированию местных бюджетов на 2010-2012 гг. 38

39. 39 Примерный План работы органов местного самоуправления по формированию местных бюджетов на 2010-2012 гг.

40. Примерный План работы исполнительных органов государственной власти края для формирования органами местного самоуправления местных бюджетов на 2010-2012 гг. в условиях кризиса 40

41. 41 Проект решения по вопросу «Об основных направления бюджетной политики на местном уровне»: • Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края: • 1.1. при исполнении местных бюджетов в 2009 году руководствоваться рекомендациями отраслевых исполнительных органов государственной власти Пермского края, представленными на Совете глав городских округов и муниципальных районов при губернаторе края 25.08.2009; • 1.2. учесть рекомендации отраслевых исполнительных органов государственной власти Пермского края при внесении изменений в решения о бюджетах муниципальных образований Пермского края на текущий финансовый год • Срок – 01.10.2009 • 1.3. представить в Министерство регионального развития Пермского края копии решений о внесении изменений в решения о бюджетах муниципальных районов и городских округов края на текущий финансовый год (с приложениями и пояснительной запиской), учитывающие предложенные рекомендации • Срок – 01.11.2009. • 2. Главам муниципальных районов Пермского края довести предложенные рекомендации по исполнению местных бюджетов в 2009 году и формированию местных бюджетов на 2010-2012 гг. до органов местного самоуправления поселений • Срок – 01.09.2009.

42. 42 3. Органам местного самоуправления края совместно с Министерством образования Пермского края провести анализ обоснованности установленных нормативов подушевого финансирования и подготовить мероприятия по их сокращению (при необходимости): 1.1. в дошкольных образовательных учреждениях г.Перми, Гайнского и Чердынского районов; 1.2. в учреждениях дополнительного образования г.Березники, ЗАТО Звездный и Чайковского района; 1.3. в общеобразовательных школах Добрянского, Чайковского и Кунгурского районов. Срок – 01.11.2009. 4. Органам местного самоуправления края Оханского, Краснокамского и Юсьвинского районов совместно с Министерством здравоохранения Пермского края провести анализ обоснованности увеличения текущих расходов местных бюджетов на здравоохранение и подготовить мероприятия по их сокращению (при необходимости) Срок – 01.11.2009. 5. Органам местного самоуправления края Косинского, Усольского и Еловского районов совместно с Агентством по строительству и ЖКХ Пермского края провести анализ обоснованности увеличения текущих расходов местных бюджетов (в расчете на 1 жителя) по отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство» подготовить мероприятия по их сокращению (при необходимости). Срок – 01.11.2009. 6. Министерству регионального развития Пермского края: 6.1. по окончании 2009 года провести анализ остатков средств местных бюджетов по состоянию на 01.01.2010 Срок – 01.03.2010.

43. Спасибо за внимание!