ورشة عمل عن المراجعات الداخلية

1. نشاط تدريبى عزيزى المتدرب ما المقصود بكلمه مراجعه؟ نوع النشاط : عصف ذهنى مدته 5ق

2. مراجعه (تدقيق)نظم اداره الجوده المواصفه القياسيه الخاصه بمراجعه (تدقيق)نظم اداره الجودة ISO :Guidelines for quality and-or environmental management systems auditing

3. مراجعه (تدقيق) نظم اداره الجودة ماهي المراجعه (التدقيق)؟ What is an audit? هي عمليه منهجيه مستقله وموثقه ؟ وتستخدم للوصول الى دليل ثم تقييمه بموضعيه للتاكد من مدى تطبيق وتوافر المعايير المتفق عليها

4. مراجعه (تدقيق)نظم اداره الجودة اهداف مراجعه نظم الجوده : • تحديد تطابق نظم الجوده. • تحديد المناطق التي تحتاج الى تحسين. • السماح بمنح الشهاده او تسجيل المنظمه. • التوافق مع المتطلبات القانونيه مثل (صانعي الاجهزه الطبيه).

5. نشاط تدريبى عزيزى المتدرب ضمن مجموعة من زملاءك حاول ان تتوصل الى انواع المراجعات المختلفه . النشاط: 10 ق العرض: 10ق

6. مراجعه (تدقيق)نظم اداره الجودة انواع مراجعه نظم الجوده types of QMS Audit 1- المراجعه الداخليه (مراجعه الطرف الاول ) مراجعه يتم تنفيذها ب او لمصلحه الشركه نفسها وذلك لمراجعه الاهداف الداخليه . مراجعه داخليه يمكن ان يتم بنائها من اجل المطابقه الذاتيه (اي مطابقه الشركه ذاتها)

7. مراجعه (تدقيق)نظم اداره الجودة انواع مراجعه نظم الجوده types of QMS Audit 2-المراجعه الخارجيه (مراجعه الطرف الثاني-والثالث) مراجعه الطرف الثاني يمكن القيام بها من خلال اصحاب المصالح مثل العملاء المورديين مراجعه الطرف الثالث ويمكن تنفيذها من خلال جهه خارجيه مستقله مثل الموثقين او المسجلين المستقلين registrars ,certifiers

8. مراجعه (تدقيق)نظم اداره الجودة اساسيات المراجعه principles of auditing ISO 19011)) (1) اساسيات مرتبطه بعمليه المراجعه . PRINCIPLE RELATING TO AUDIT PROCESS • الاستقلاليه وتعتمد على النزاهه والموضعيه في القرار النهائي Independence: basis for impartiality and objectivity in conclusions • الاثبات المنطقي للوصول الى القرار النهائي

9. مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة عمليه المراجعه audit process 1- ابدا المراجعه 2- فحص ومراجعه المستندات 3- الاعداد لانشطه المراجعه بالموقع 4- انشطه المراجعه بالموقع 5- عمل التقاربر للمراجعه-انتهاء المراجعه 6- متابعه المراجعه

10. مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة 1- ابدأ المراجعه initiating the audit 1- حدد كل من اهداف المراجعه ,المجال والمعايير . • ويمكن انت تكون الاهداف مثل: • مراجعة التطابق ل : ISO 9001 (2000) OR HACCP Principles • مراجعه الجداره لتاكيد الاذعان للقوانين والتشريعات والمتطلبات التعاقديه. • تحديد المناطق التي يحتمل تحسينها • ومن امثله المجالات التي يمكن تحديدها : المواقع , الوحدات التنظيميه, الانشطه والعمليات , 2- حدد جدوى المراجعه.

11. مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة ابدأ المراجعه initiating the audit 3- قم ببناء فريق المراجعه وحدد رئيس الفريق بناءا على : • اهداف المراجعه,المجال, المعايير والموقع. • الكفاءه والقدره الكليه لفريق المراجعه على اساس: • تحديد المعرفه والمهارات المطلوبه • اختيار فريق المراجعه بناءا على المعرفه على ان يتضمن المراجع خبراء فنيين يعملون تحت توجيه • اللغه والبيئه الثقافيه للمراجعه • استقلاليه فريق المراجعه ,وتجنب الصراع على المصالح 4- قم بالاتصال بالشخص المعني بالمراجعه communication conduct auditee

12. مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة 2- فحص ومراجعه الوثائق document review • راجع وثائق نظم اداره الجودهQMS متضمنا السجلات وتقارير المراجعه. • تتم المراجعه بواسطه رئيس فريق المراجعه,او من خلال واحد او اكثر من المراجعين. • التحضير لزياره الموقع لتكوين فكره عامه عن المعلومات المتاحه • اذا تبين ان وثائق نظم اداره الجوده غير كافيه فلابد من تبليغ العميل • يجب عدم انفاق مزيد من الموارد على المراجعه,حتى يوجد الحل للامور السابقه.

13. مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة 3- الاعداد لانشطه المراجعة بالموقع يجب ان تشمل خطه المراجع على مايلي : • اهداف المراجعه ,المجال ,المعايير • تواريخ واماكن المراجعه بالموقع • مراجعه الوحدات التنظيميه والوظيفيه • الوقت المتوقع للمراجعه متضمنا: المقابلات مع اداره الجهه المراجع عليها واجتماعات فريق المراجعه • عند اداء فريق المتابعه يؤخذ في الاعتبار استقلاليه المراجع ,الكفاءه,ومسؤوليات المراجعين ,والمراجعين تحت التدريب والخبراء الفنيين

14. مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة وثائق عمل المراجعه بالموقع • اجراءات المراجعه, قوائم المراجعه,وخطط اخذ العينه • نماذج لتسجيل المعلومات,والدلائل المدعمه سجلات التدوين ,مستخرجات المراجعه والمقابلات • يجب الاحتفاظ بوثائق المراجعه على الاقل حتى نهايه المراجعه • يجب الاحتفاظ ب-وتامين وثائق العمل التي تحوي على معلومات سريه

15. مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة 4- انشطه المراجع في الموقع-الجلسه الافتتاحيه 1- الاهداف :OBJECTIVES • تاكيد خطه المراجعه وتوضيح اسلوب اداء المراجعه • بناء قنوات الاتصال مع الجهه المراجع عليها 2- المشاركه: PARTICIPATION • اداره الجهه المراجع عليها • الاشخاص المسؤوله عن الوظائف التي سيتم مراجعتها • فريق المراجعه تحت رئاسه رئيس الفريق 3- قضايا رئيسيه :MAIN ISSUES • تقديم المشاركين وادوارهم • اهداف المراجعه ,المجال,المعايير وجداول العمل الزمنيه • اساليب المراجعه,اللغه ,السريه والتقارير

16. مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة مصادر المعلومات المتاحه للمراجعه • المقابلات • ملاحظه الانشطه-ظروف ومحيط العمل • الوثائق مثل: • سياسه الجوده , اهدافها , خططها • المواصفات والرسوم التوضيحيه • العقود والاوامر • السجلات مثل : • سجلات الفحص والتقارير • المحاضر ,سجلات شكاوى العملاء ,تقارير المراجعه. • ملخص البيانات ,مؤشرات الاداء والتحليل.

17. مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة انشطه المراجعه في الموقع – الجلسه الختاميه(1) • الاعداد : قبل الجلسه الختاميه يجب ان يتشاور فريق المراجعه فيما يخص : • مراجعه المستخرجات الناتجه من عمليه المراجعه • الوصول الى اتفاق الاراء على نتائج الامراجعه • الاتفاق على الادوار والمهام فيما يخص مواضيع واتجاهات الجلسه الختاميه • المشاركه : • اداره الجهه المراجع عليها • الاشخاص المسؤوله عن الوظائف التي تم مراجعتها • فريق المراجعه تحت رئاسه رئيس الفريق

18. مراجعة نظم اداره الجودة انشطه المراجعه –الجلسه الختاميه(2) قضايا رئيسيه التقديم لمستخرجات ونتائج المراجعه الاقرار والتسليم من الجهه المراجع عليها ,والموافقه على خطه الاجراءات التصحيحيه حل الاراء المتعارضه تقديم التوصيات من اجل التحسين

19. مراجعة نظم اداره الجودة 5- تقريرالمراجعه AUDIT REPORT • يجب ان يحتوي نتائج المراجعه على : مطابقه معايير نظم اداره الجوده التطبيق الفعال والصيانه لنظم اداره الجوده • ايضا يجب ان يحدد التقرير مايلي : • الوحدات التي تم مراجعتها , العميل المراجع عليه • فريق المراجعه , بيانات واماكن المراجعه • مستخرجات المراجعه,

20. نشاط تدريبي عزيزى المتدرب ما هو مضمون تقريرالمراجعه AUDIT REPORT؟ عى الجدير؟ نوع النشاط : عصف ذهنى مدته 5ق

21. مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة تقريرالمراجعه AUDIT REPORT يجب ان يحتوي تقرير لمراجعه على مايلي : اهداف المراجعه المتفق عليها الممثلين الرئيسين للجهه المتفق عليها ملخص لعمليه الرقابه متضمنا العوائق التي تم مواجهتها عباره تشيرالى الطبيعه السريه للتقارير اي انشطه اضافيه متفق عليها اي اختلافات لم يتفق عليها بين المراجعين والجهه المراجع عليها توصيات التحسين اذا كان متفق عليه في الاهداف التوزيع Distribution المتلقين للنتائج والتوصيات ويحددهم العميل

22. مراجعة ومنح شهادات نظم اداره الجودة كفاءه وجداره مراجعي نظم اداره الجوده Competence of QMS Auditors • يجب ان يتمتع مراجعي نظم اداره الجوده بالمهارات التاليه: • اجراءات المراجعه,الطرق والادوات . • النظم الاداريه ومواصفاتها القياسيه . • المواقف التنظيميه . • الاساليب الفنيه للجوده(المصطلحات,الاساسيات,الادوات مثل الادوات الاحصائيه) • معرفه القطاع المعني للانتاج والعمليات

23. مراجعة نظم اداره الجودة مؤهلات مراجعي نظم اداره الجوده Qualification of QMS Auditors • ان الحد الادنى للمؤهلات المطلوبه في المراجعين هي : • تعليم كاف(ثانوي) • خبره في العمل فنيه,اداريه,او احترافيه(5سنوات)جزء منها في اداره نظم اداره الجوده • تدريب على المراجعه (40ساعه) • خبره في المراجعه(4مراجعات كامله-20ساعه) • الخصائص الشخصيه في المراجع: • الملاحظه,القدره على التذكر,الاستقلاليه,الواقعيه,الاخلاق,اللباقه,الذوق ,بروده الاعصاب ,امكانيه التعبير الشفهي والكتابي

24. مراجعة نظم اداره الجودة رؤساء المراجعين لنظم اداره الجوده QMS Lead Auditors التخطيط , التنظيم , التوجيه , الاداء , كتابه التقارير يجب ان ينجز رؤساء المراجعين مراجعات اضافيه تحت اشراف رؤساء المراجعات الاكفاء (3مراجعات كامله في 15 يوم) يجب على رؤساء المراجعه ان يتوصلوا الى نتائج المراجعه بنا يتماشى مع المقدره الشامله لنظم اداره الجوده QMS

25. شكرا لاستماعكم للتواصل هاتف 01129302932 E.MAIL: DERG20032001@YAHOO.COM