1 / 40

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA. PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. Warszawa, grudzień 2007 r. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA. PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU. Procedura została określona następującym aktem prawnym:.

micah-love
Download Presentation

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. Warszawa, grudzień 2007 r.

  2. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU Procedura została określona następującym aktem prawnym: Uchwała Nr XIV/178/2003Rady miasta stołecznego Warszawyz dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresui formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego

  3. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU ETAPY PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM NA 2008 R. v KROK 1 – Opracowanie założeń do projektu budżetu przez Prezydenta Miasta i przekazanie ich Radzie Miasta –27 czerwca 2007 r. KROK 2 – Przekazanie jednostkom organizacyjnym Miasta założeń oraz materiałów analitycznych niezbędnych do opracowania wstępnych projektów planów finansowych jednostek –lipiec 2007 r. KROK 3 – Opracowanie przez jednostki organizacyjne Miasta wstępnych planów finansowych – termin do 20 sierpnia 2007 r. v v

  4. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU ETAPY PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM NA 2008 R. KROK 4 v Weryfikacja wstępnych planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Konferencje uzgodnieniowe Prezydenta Miasta z burmistrzami dzielnic –17-18 września 2007 r. Opracowanie wstępnego projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymi Przekazanie załączników dzielnicowych radom dzielnic – termin do 30 września 2007 r. v v v v KROK 5 – Przekazanie przez rady dzielnic Prezydentowi Miasta opinii w sprawie załączników dzielnicowych – termin do 20 października 2007 r.

  5. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU ETAPY PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM NA 2008 R. v KROK 6 – Prezydent Miasta, przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowejprojekt budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników dzielnicowych, protokołem rozbieżności i informacją o stanie mienia komunalnego– 12 listopada 2007 r. KROK 7 – Opiniowanie projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymi przez komisje Rady Miasta– termin do 30 listopada 2007 r. ~

  6. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROCEDURA OPRACOWYWANIA BUDŻETU ETAPY PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM NA 2008 R. x KROK 8 – Opiniowanie projektu budżetu wraz z załącznikami dzielnicowymi przez Komisję Budżetu i Finansów– termin do 10 grudnia 2007 r. KROK 9 – Uchwalenie budżetu przez Radę Miasta– termin do 31 grudnia 2007 r. x

  7. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU • BUDŻET PROINWESTYCYJNY • BUDŻET ZDECENTRALIZOWANY • BUDŻET ZADANIOWY

  8. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - DOCHODY -

  9. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY OGÓŁEM STRUKTURA DOCHODÓW

  10. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - DOCHODY BIEŻĄCE -

  11. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE PROGNOZOWANY SPADEK DOCHODÓW W STOSUNKU DO 2007 R. O 99,2 MLN ZŁ, TJ. O 3% DOCHODY Z PIT [TYS. ZŁ] ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA REALIZACJĘ DOCHODÓW Z PIT W 2008 R.: • dalsze obniżenie składki rentowej+ 128,5 mln zł • podwyższenie ulgi podatkowej na dzieci- 369,5 mln zł • spadek wskaźnika udziału W-wy we wpływach z podatku PIT- 152,5 mln zł • zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT+ 18,3 mln zł

  12. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY Z CIT [TYS. ZŁ] GŁÓWNE ZAŁOŻENIA: • prognoza dochodów z CIT opiera się na założeniach makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów • prognozę dochodów z CIT opracowano przy uwzględnieniu informacji uzyskanych z urzędów skarbowych

  13. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE PODATKI I OPŁATY LOKALNE [TYS. ZŁ] GŁÓWNE POZYCJE: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- 732,0 mln zł PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH- 67,1 mln zł

  14. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE GŁÓWNE POZYCJE: PODATKI POBIERANE PRZEZ US [TYS. ZŁ] • PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH- 730,0 mln zł, założenia: • spadek dynamiki wzrostu cen nieruchomości • osłabienie trendu wzrostowego w realizacji dochodów • PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN- 50,0 mln zł, założenia: • ustawowe rozszerzenie zakresu ulg podatkowych • rozłożony w czasie (w okresie kilkuletnim) spadek dochodów ze względu na realizację dochodów związanych z nabyciem majątku na podstawie stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie nowych przepisów

  15. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE GŁÓWNE POZYCJE: DOCHODY Z MAJĄTKU [TYS. ZŁ] • DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY- 430,5 mln zł, założenia: • zmiana i ujednolicenie stawek czynszów • zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem komunalnym • OPŁATY ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE • I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI- 290,4 mln zł, założenia: • utrzymanie dotychczasowego tempa aktualizacji wycen gruntów • uwzględniono wzrost dochodów wynikający z faktu, że w 2008 r i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.)

  16. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY BIEŻĄCE SUBWENCJA OGÓLNA [TYS. ZŁ] DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA [TYS. ZŁ] CZĘŚĆ OŚWIATOWA - 863,6 mln zł CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA - 140,2 mln zł ZADANIA WŁASNE - 39,8 mln zł ZADANIA ZLECONE - 277,4 mln zł

  17. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - DOCHODY MAJĄTKOWE -

  18. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE 2008 R. - NAJWIĘKSZE JEDNOSTKOWE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY DZIAŁKI ZLOKALIZOWANEJ W DZIELNICY ŻOLIBORZ PRZY UL. WYBRZEŻE GDYŃSKIE O POW. 64.705 m2 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI [TYS. ZŁ]

  19. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY ZE SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW I AKCJI W NASTĘPUJĄCYCH SPÓŁKACH: • POL-MOT Holding S.A. • Towing Sp.z.o.o • Agencja Inwestycyjna CORP – S.A. • Eco-Partners Sp.z.o.o. • Złote Tarasy Sp.z.o.o. ZBYCIE PRAW MAJĄTKOWYCH – SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH [TYS. ZŁ]

  20. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DOCHODY MAJĄTKOWE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE [TYS. ZŁ] BUDOWA I LINII METRA – 190.100 TYS. ZŁ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM – 19.575 TYS. ZŁ BUDOWA TRASY SIEKIERKOWSKIEJ – 9.886 TYS. ZŁ MODERNIZACJA ALEI JEROZOLIMSKICH – 4.079 TYS. ZŁ MODERNIZACJA RONDA STARZYŃSKIEGO – 3.526 TYS. ZŁ

  21. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - WYDATKI -

  22. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI OGÓŁEM STRUKTURA WYDATKÓW

  23. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - WYDATKI BIEŻĄCE -

  24. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCE

  25. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCE WZGLĘDNA ZMIANA 2008 / 2007 WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW

  26. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE WG KRYTERIUM EKONOMICZNEGO [TYS. ZŁ]

  27. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE W PRZEKROJU ZADANIOWYM [TYS. ZŁ]

  28. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE - WYDATKI MAJĄTKOWE -

  29. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI MAJĄTKOWE PROGNOZA BUDŻETOWA NA LATA 2008-2012 PRZEWIDUJE SKUMULOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W WYSOKOŚCI 15,4 mld zł

  30. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI MAJĄTKOWE

  31. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WYDATKI MAJĄTKOWE

  32. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – BUDŻETY DZIELNIC

  33. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

  34. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – DEFICYT

  35. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – NADWYŻKA OPERACYJNA NADWYŻKA OPERACYJNA [MLN ZŁ, CENY BIEŻĄCE]

  36. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE – FINANSOWANIE INWESTYCJI

  37. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. STAN MIENIA KOMUNALNEGO [MLN ZŁ]

  38. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY: • REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE • RADOM DZIELNIC • ZARZĄDOM DZIELNIC • DYREKTOROM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIASTA

  39. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. PROJEKT BUDŻETU WARSZAWY NA 2008 R. OPUBLIKOWANO 12 LISTOPADA 2007 R.W SERWISIE INTERNETOWYM MIASTA: WWW.UM.WARSZAWA.PL

  40. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA PROJEKT BUDŻETU NA 2008 R. OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Uchwała Nr 234/W/07 z dnia 3 grudnia 2007 r. • W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI I INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OCENIE SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO WDROŻENIE BUDŻETU W UKŁADZIE ZADANIOWYM POZWOLI NA: OPINIA POZYTYWNA • zwiększenie efektywności wydatkowania środków • znaczną poprawę skuteczności wydatków publicznych • realną wycenę poszczególnych zadań • zwiększenie jawności i przejrzystości budżetu • koncentrację części wydatków publicznych na zadaniach uznanych za priorytetowe i sprzyjające rozwojowi społeczno-gospodarczemu Miasta • lepszą koordynację działów administracji publicznej oraz racjonalne zatrudnienie • W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO PRZEDSTAWIONEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. OPINIA POZYTYWNA • W SPRAWIE PRAWIDŁOWOŚCI PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2008-2030 DOŁĄCZONEJ DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R. OPINIA POZYTYWNA

More Related