О ситуации в экономике и социальной сфере, исполнении бюджета города Чебоксары

1. О ситуации в экономике и социальной сфере, исполнении бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2009г.

2. Индекс производства в промышленном пр-ве в 1 полугодии 2009г. – 52,7%, в том числепо обрабатывающему сектору пр-ва - 50,3%

3. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской, % В январе-мае доля убыточных организаций увеличилась к январю на 15 п.п., причём большая часть убытка – по обра- батывающему сектору – 1577,2млн.руб В 2009г. наблюдается превышение дебиторской задолженности над кредиторской Финансовыйрезультат в январе-мае 2009г. – 1млрд.377млн.руб

4. +273,0 +185,8 1066,2 793,1 607,3 Задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов по состоянию на 01.07.2009 г. увеличилась на 75,5% и составила 1,0 млрд. руб. (в том числе сумма по недоимке - на 89,9% и 449,5 млн. руб.) Задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, млн. руб.

5. 866,4 Одной из причин падения поступлений по НДФЛ явилось то, что с начала года наблюдается уменьшение величины налогооблагаемой базы по его начислению. 787,4 Первоначально утверждённый бюджет 2009г. НДФЛ = 1780 Скорректированный бюджет НДФЛ = 1342,4 Оценка 2009г. НДФЛ = 1090 Прогноз 2010г. НДФЛ = 1160 - 438 - 252,4 + 70 Поступление НДФЛ в бюджет города Чебоксары в 2009г., млн.руб

6. При росте зарплаты по городу на 3,1% поступление в 1 полугодии 2009г. платежей по НДФЛ уменьшилось на 100,8 млн.руб. По состоянию на 1 июля 2009 года по сведениям организаций , не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в городе имеется задолженность перед работниками по заработной плате. Сумма задолженности уменьшилась к предыдущему месяцу на 19,8%. Размер номинальной начисленной заработной платы, руб

7. Прогнозная оценка 2009г. -44,9% незначительный рост заработной платы на 0,2% снижение средне- списочной числен- ности на 4000-4900 чел. (при условии выполнения программы доп. поддержки занятости) снижение объёма отгруженной продукции на 28-35% индекс производства 50,3% Показатели за январь-май 2009г. снижение заработной платы на 7,3% снижение фонда оплаты труда на 719,1 млн.руб финансовый результат на 1.06.2009г. -541,8 млн.руб доля убыточных организаций 43,6% Динамика основных показателей по обрабатывающему сектору

8. индекс производства 65,5% Прогнозная оценка 2009г. рост заработной платы на 14,1% снижение средне- списочной числен- ности на 40 чел. рост объёма отгруженной продукции на 12,1% +5,2% Показатели за январь-май 2009г. рост заработной платы на 18,0% увеличение фонда оплаты труда на 64,3 млн.руб финансовый результат на 1.06.2009г. 1634 млн.руб доля убыточных организаций 33,3% Динамика основных показателей по виду деятельности «Производство электроэнергии, газа и воды»

9. Производство и распределение энергии, газа, воды Транспорт и связь Оптовая и розничная торговля Строительство Производство электрооборудования Производство неметаллических изделий Металлургическое производство Текстильное и швейное производство Производство пищевых продуктов Производство машин и оборудования Наблюдается спад Устойчивый рост Наблюдается рост при глубоком спаде Продолжение спада Прогнозная оценка глубины спада 2009г. по основным видам экономической деятельности, в % (оптимистичный вариант)

10. Индекс потребительских цен в РФ в июне 2009 года составил 107,4% Оценочно индекс потреби- тельских цен в ЧР в декабре 2009 года составит 112,3% За январь-июнь индексы цен по продовольственным и непродовольственным товарам сохранялись на уровне 104,4% и 104,6% Индекс потребительских цен в 2009 году к декабрю 2008 года, %

11. Снижение к предыдущему году: ____________________________ в 2006г. - 2,3% в 2007г. - 1,9% в 2008г. - 1,5% в 2009г. - 6,4% Работают в режиме неполной занятости ____________________________ в том числе: по инициативе администрации – 4,5% с частичным сохранением заработка - 5,9% без сохранения заработка - 4,5% Структура выбывших работников в 1 полугодии 2009г., чел. Среднесписочная численность работающих на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, чел.

12. Анализ поступления доходов от продажи и аренды муниципального имущества, млн.руб Доля доходов от продажи имущества увеличилась в составе неналоговых доходов на 21,2 п.п. (с 2,4% до 23,6%) в I полугодии 2009 г. +82,5 Доля доходов от аренды имущества уменьшилась в составе неналоговых доходов на 3,8 п.п. (с 25,5% до 21,7%) в I полугодии 2009 г.

13. Анализ поступления арендной платы за землю Доля данного вида доходов уменьшилась в составе неналоговых доходов на 5,4 п.п. (с 42,9% до 37,5%) в I полугодии 2009 г. снижение на 20,7% Фактическая доля поступлений за I полугодие 2009 г. в плановых назначениях на текущий год составила 50,7%

14. -40,2% Прогнозная оценка 2009г. рост заработной платы на 2,2% снижение средне- списочной числен- ности на 280 чел. снижение объёма отгруженной продукции на 22- 30% Показатели за январь-май 2009г. снижение заработной платы на 17,3% снижение фонда оплаты труда на 178,3 млн.руб финансовый результат на 1.06.2009г. 35,7 млн.руб доля убыточных организаций 30,4% Динамика основных показателей по виду деятельности «Строительство»

15. I полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г. Доходы бюджета города Чебоксары в I полугодии 2009 года - 2477,8 млн. руб., рост составил 21,7%

16. I полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г. Расходы бюджета города Чебоксары в I полугодии 2009 года - 2649,4 млн. руб., рост составил 15,2%

17. Нормативные документы, принятые в рамках антикризисной политики 1. Постановление администрации города Чебоксары от 26 декабря 2008года №327 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» 2. Постановление администрации города Чебоксары от 06 апреля 2009 года № 74«О признании утратившим силу постановления администрации города Чебоксары от 06.03.2008 № 54» 3. Постановление администрации города Чебоксары от 13 апреля 2009 года № 85«О проведении реструктуризации задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» 4.Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2009года № 1290 «О внесении изменений в Положение о вопросах налогового регулирования в городе Чебоксары, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления, утверждённое решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 10 июня 2004 года № 1287»

18. Заседание администрации города Чебоксары 12 августа 2009 года