ОБЩИНА ЕЛЕНА

1. ОБЩИНА ЕЛЕНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014 гр.Елена, 14.12.2013 г.

2. ОБЩИНА ЕЛЕНАПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014 • Предложеният проект за бюджет за 2014 г. на Община Елена е разработен в съответствие с изискванията на: • Проектозакон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.Решение на Министерски съвет № 249/23.04.2013 г.Решение на Министерски съвет № 658/31.10.2013 г.Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Елена

3. ОБЩИНА ЕЛЕНА • ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ` 2014 г. • Бюджет` 2014 на Община Елена се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща финансова криза. Въпреки, че очакванията за 2014 г. са да продължи действието на голяма част от неблагоприятните тенденции, възникнали в резултат на икономическата криза, ЦЕЛТА при разработването на Бюджет 2014г. е да се създадат благоприятни условия за развитие на общината и повишаване стандарта на живот чрез: - балансираност на бюджета- реалистични приходи - умерени разходи - премерен риск

4. ОБЩИНА ЕЛЕНА Бюджетът на Община Елена за 2014 година е съобразен с икономическитетенденции и рамката, установена с проекта на ЗДБРБ за 2014 г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. За финансиране на капиталовата програма се разчита на целевата субсидия за капиталови разходи, на собствениприходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС.

5. ОБЩИНА ЕЛЕНА • Проектобюджет на Община Елена за 2014 г.8 053 276 лв. • Приходи за делегирани държавни дейности 4 603 169 лв. • Местни приходи 3 450 107 лв. • ОБЩО 8 053 276 лв.

6. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на Бюджет 2014 г. І. Приходи за делегирани държавни дейности • Начален план 2013 г., в т.ч.: 4 160 029 лв. остатък от 2012 г. 530 716 лв. • Проект 2014 г. 4 603 169 лв. • Заложени са 87 746 лв. повече обща субсидия от централния бюджет за 2014 г. спрямо 2013 г.

7. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на бюджет 2014 г. ІІ. Местни приходи: • Начален план 2013 г. 3 181 129 лв. • остатък от 2012 г. 306 412 лв. • Проект 2014 г. 3 450 107 лв. • Ръст 108,5%

8. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на бюджет 2014 г.

9. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на бюджет 2014 г.

10. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на бюджет 2014 г.

11. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на бюджет 2014 г. И в плана за 2014 г. основен дял в неданъчните приходи заемат Общинските такси І. Начален план 2013 г. – 533268 лв. ІІ. Проект 2014 година – 541 100 лв. *Процент на изменение – 101,5 %.

12. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на бюджет 2014 г. Продажба на нефинансови активи(общинска собственост) І. Начален план 2013 г. – 31 000 лв. ІІ. Проект 2014 година – 28 000 лв. *Процент на изменение – 90,3 %.

13. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на бюджет 2014 г. План на разходите за 2014 година Разходите в бюджет 2014 г. са съобразени с проекта за ЗДБРБ за 2014 г. и с реалните прогнозни приходи. Разходи за делегирани държ. дейности 4 603 169 Дофинансиране на ДД 151 766 Разходи за местни дейности 3 298 341 ОБЩО РАЗХОДИ 8 053 276

14. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на бюджет 2014 г.

15. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на бюджет 2014 г.

16. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на бюджет 2014 г.

17. ОБЩИНА ЕЛЕНАПроект на бюджет 2014 г.

18. ОБЩИНА ЕЛЕНА Функция „Общи държавни служби“ 1 027 501 лв. в т.ч. държавно финансиране 527 700 лв. общинско финансиране (м.д. и дофин.) 499 801 лв. За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” - РМС № 249/23.04.2013 г. Държавна отговорност са заплатите, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения в общинска администрация.

19. ОБЩИНА ЕЛЕНА • Функция „Отбрана и сигурност“ 91 351 лв. • в т.ч. държавно финансиране 78 551 лв. • общинско финансиране 12 800 лв. • Държавното финансиране осигурява средства за: • Заплати и осигурителни плащания на изпълнители по поддръжка и охрана на Пунктовете за управление и 5 бр. нещатни денонощно дежурни. • Материално стимулиране на обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ) и издръжка. • Материална издръжка на офисите за военен отчет, детска педагогическа стая, районни полицейски инспектори.

20. ОБЩИНА ЕЛЕНА Функция „Образование“ 2 153 986 лв. в т.ч. държавно финансиране и соб. приходи 2 032 475 лв. общинско финансиране (м.д. и дофин.) 121 511 лв. Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват: • Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи (чл. 20 от Закона за народната просвета). • Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища, общежитие и професионални паралелки. • Осигурени са целево средстваза стипендии, за индивидуална форма на обучение, за самостоятелна форма на обучение, добавка за деца и ученици на ресурсно

21. ОБЩИНА ЕЛЕНА подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до ІV клас,добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата, средства за извънучилищни и извънкласни дейности, средства за защитено училище. Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за: -Издръжка на ЦДГ и подготвителни групи към ЦДГ и дофинансиране 91 727 лв. - Издръжка на извънучилищни дейности - „Общински детски комплекс” и дофинансиране 8298 ЛВ. - Други дейности по образованието – 21486 ЛВ.

22. ОБЩИНА ЕЛЕНА Функция „Здравеопазване“ 206 525 лв. в т.ч. държавно финансиране 141 927 лв. общинско финансиране (м.д. и дофин.) 64 598 лв. Единният стандарт за финансиране на дейностите „Детска ясла и детска кухня” и „Здравни кабинети в детски градини и училища” осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в детската ясла, детската кухня и за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински училища. За 2014 година от общински средства е осигурена издръжката на: Детска ясла и детска кухня общо за 33 726 лв. Други д-ти по здравеопазване 14 600 лв. МБАЛ 16 272 лв.

23. ОБЩИНА ЕЛЕНА Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 866 393 лв. в т.ч. държавно финансиране 702 344 лв. общинско финансиране (м.д. и дофин.) 164 049 лв. Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осиг. вноски и издръжка на следните специализирани институции за предоставяне на социални услуги в общността: • Дневен център за деца с увреждания 36 места • Защитено жилище 8 места • Дом за деца и младежи 55 места

24. ОБЩИНА ЕЛЕНА • Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 13 бр. щатен персонал 144 364 лв. • Средства за персонал и подпомагане издръжката на пенсионерските клубове 12163лв. • Осигурени са средства за издръжка и дофинансиране на програми за временна заетост общо 7 522 лв

25. ОБЩИНА ЕЛЕНА Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 626 701 лв. в т.ч. общинско финансиране 626 701 лв. Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. В дийност В и К са планирани 13000 лв. В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 156 940 лв. В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”са планирани 15 000 лв. за текущ ремонт на уличната мрежа. В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са планирани 147 731 лв. и включват разходи за персонал, текущи и аварийни ремонти. За дейност „Озеленяване”са заделени 8 000 лв. За дейност „Чистота” са включени разходите за сметосъбирани и сметоизвозване, за депо и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване;

26. ОБЩИНА ЕЛЕНА Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 363 526 лв. • в т.ч. държавно финансиране191 600 лв. • общинско финансиране 171 926 лв. През 2014 г. държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 23 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности ( Музей – 6 бр.. и Читалища - 17бр.). С общински приходи в тази функция се финансират: финансово подпомагане на спортните клубове - 12 000 лв. • Спортна база и организиране и провеждане на спортнимероприятия - радиотранслационен възел; - градска библиотека; • други дейности по културата, в т.ч. школа по изкуствата и организиране и провеждане на мероприятия по «културния календар»

27. ОБЩИНА ЕЛЕНА • Функция „Икономически дейности • и услуги“ 415 181 лв., • в т.ч. общинско финансиране 415 181 лв. • Разходите в тази функция се финансират от общински приходи, средства за зимно поддържане и снегопочистване и целева субсидия за основен ремонт и изграждане на пътища – 209 800 лв. • разходи за персонал за горската структура, маркиране и други разходи за общински гори – 114 411 лв.•субсидия за туристическа база и спортно-туристичедси школи;•Разходи за дейности по туризма (за персонал от туристическия център, участия в туристическеи борси и други)•за общински пазар;•Субсидии за нефинансови предприятия («Еленски балкан» ООД)• разходи за оценки и обяви по разпореждане с общинска собственост;

28. ОБЩИНА ЕЛЕНА • Функция „Разходи некласифицирани • в други функции“ 43 340 лв., • в т.ч. общинско финансиране 43 340 лв. • Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране за: •Лихви по погасителен план за договор с „Фонд Енергийна ефективност” и «Алмина консулт» ЕООД за изпълнение на енергоефективни реконструкция с гарантиран резултат 3 340 лв. . • Резерв за непредвидени и неотложни разходи 40 000 лв.

29. ОБЩИНА ЕЛЕНА През 2014 година приоритет на общината е продължаващото изпълнение на проектите по Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони. За изпълняваните проекти по ПРСР общината ще кандидатства за осигуряване на мостово финансиране от Фонд ФЛАГ ЕАД. Община Елена продължава успешното усвояване на европейски фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови.

30. ОБЩИНА ЕЛЕНА За идеи, мнения и предложения на гражданитеи бизнес-средите за проекто – бюджет` 2014 моля, ползвайте интернет – страница на Община Елена – www.elena.bg