1 / 34

PROCES PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO - ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

PROCES PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO - ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM. PODSTAWY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ROZWOJEM Wizja i cele społeczności zidentyfikowane Proces planowania rozwoju kierowany potrzebami i preferencjami partnerów społecznych i odbiorców usług

prem
Download Presentation

PROCES PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO - ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PROCES PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO - ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

  2. PODSTAWY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ROZWOJEM • Wizja i cele społeczności zidentyfikowane • Proces planowania rozwoju kierowany potrzebami i preferencjami partnerów społecznych i odbiorców usług • System zarządzania oparty na przełożeniu wizji i celów strategii w priorytety i rezultaty projektów realizacyjnych • Kompetencje precyzyjnie rozłożone pomiędzy polityków, profesjonalistów i partnerów społecznych • Rozwój instytucjonalny oparty na kroczącym procesie, plany realizacyjne aktualizowane corocznie

  3. PODSTAWY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ROZWOJEM • Wskaźniki realizacji zamierzeń oparte na celach strategicznych i oczekiwaniach społecznych • Efektywny system monitorowania i aktualizacji oparty na powtarzalnym procesie • Integracja przygotowania budżetu rocznego i planu realizacji strategii • Wdrożenie systemu zarządzania projektami i pracy zespołów międzywydziałowych • Odpowiedzialność personalna i system szkoleniowy pracowników.

  4. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIE SEKTOROWE PLANY SZKOLEŃ WPI 4-6 LAT PLAN FINANSOWY 6-8 LAT ROCZNE PLANY DZIAŁALNOSCI WYDZIAŁÓW BUDŻET STRUKTURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA POZIOM TAKTYCZNY POZIOM STRATEGICZNY POZIOM OPERACYJNY

  5. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO - ROLA Kontekst ZPORR: • obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu rozwoju lokalnego • pośrednio > „procedura bezpieczeństwa”, instrument sprawdzający trafność wyboru projektu

  6. Plan Rozwoju Lokalnego powinien zawierać: • horyzont czasowy 4-6 letni • mechanizm corocznej aktualizacji • aktualizację priorytetów w opaciu o ustalone wskaźniki • składać się z programów zawierających od 8 - 15 projektów przypisanych do osiągnięcia określonego celu w strategii rozwoju • odpowiedzialnych za realizację programów kierowników programów.

  7. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO – NARZĘDZIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA • ELEMENTY PROCESU • ORGANIZACJA • DIAGNOZA • PROGRAM • SYSTEM WDROŻENIA

  8. Fazy procesu przygotowania Planu • Faza pierwsza – Organizacja zespołów i uzgadnianie procedury: • powołanie Zespołu Roboczego Planu, • powołanie Międzysektorowego Zespołu Planu, • powołanie Rady Rozwoju Miasta, • powołanie zespołu konsultantów, • przyjęcie procedury przygotowania Planu, • uzgodnienie wykorzystywanych technik i narzędzi prowadzenia prac, • przyjęcie szczegółowego harmonogramu przygotowania Planu.

  9. Fazy procesu przygotowania Planu • Faza druga – Ocena stanu rozwoju i konkurencyjności Miasta • analiza dokumentów strategicznych • zgromadzenie i analiza informacji określających stan i perspektywy lokalnego rozwoju, w tym przeprowadzenie badań ankietowych: • sytuacja demograficzna, źródła i wielkość dochodów mieszkańców, struktura lokalnej gospodarki i konkurencyjność lokalnych firm • analiza zakresu i poziomu kształcenia w mieście oraz stanu siły roboczej • ocena sytuacji finansowej i zdolności finansowania świadczonych usług oraz programów rozwoju

  10. Fazy procesu przygotowania Planu • Faza druga – Ocena stanu rozwoju i konkurencyjności Miasta • Identyfikacja obszarów wymagających działań naprawczych lub poprawiających sytuację finansową, w tym analiza przyczyn ich wystąpienia • Identyfikacja kluczowych problemów warunkujących zdolność do rozwoju miasta • Identyfikacja produktów miasta, ocena ich pozycji konkurencyjnej i zdefiniowanie kluczowych dla rozwoju miasta klasterów

  11. ŹRÓDŁA DANYCH • ZASOBY INFORMACYJNE JST • URZĄD STATYSTYCZNY • URZĄD SKARBOWY • WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY • POWIATOWY URZĄD PRACY • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ • OKE • TERENOWY BANK DANYCH • ZAKŁĄD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH • KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO • BADANIA ANKIETOWE

  12. ZAKRES INFORMACJI Z URZĘDÓW SKARBOWYCH PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH (PCC) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) • ŁĄCZNA LICZBA PODATNIKÓW • ŁĄCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH • ŁĄCZNE PRZYCHODY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW • ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW INWEST. DO ODLICZ. • ŁĄCZNY DOCHÓD DO OPODAT. • ŁĄCZNA KWOTA STRAT • LICZBA PODAT. ZE STRATA • ŁĄCZNY PODAT. NALEŻNY PO ODLICZ. • ŁĄCZNA KWOTA NALEŻNEGO PODATKU • ŁĄCZNA KWOTA PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA • LICZBA CZYNNOŚCI PCC • ŁĄCZNE PRZYCHODY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW • ŁĄCZNY DOCHÓD DO OPODAT. • ŁĄCZNY OBLICZONY POD. • LICZBA PODATNIKÓW • ŁĄCZNY POD. PO ODLICZENIACH • ŁĄCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH • ŁĄCZNA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY TRAKTOWANA JAKO EKSPORT OPODAT. STWKA 0%

  13. ANALIZA DEMOGRAFICZNA Zmiany historyczne ilości mieszkańców, struktury wieku, migracji Prognoza na kolejne 25 lat z analizą trendów migracyjnych

  14. ANALIZA ZASOBNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Ocena zmian w ostatnich pięciu latach następujących parametrów: • Ilości osób osiągających dochody • Źródła dochodów z rozbiciem na progi podatkowe • Wielkość dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia • Struktura terytorialna

  15. ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI LOKALNEJ GOSPODARKI Zmiany w ostatnich pięciu latach: • Wielkości przychodów • Wielkości przychodów z uwzględnieniem form prowadzenia działalności gospodarczej • Dochodów netto, brutto i odprowadzonych zaliczek na podatek • Wielkości zatrudnienia • Wydatków inwestycyjnych • Ilości firm wykazujących stratę na działalności • Wielkości eksportu • Struktura terytorialna i branżowa

  16. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ • Analiza zadłużenia • Analiza wydatków bieżących • Analiza wydatków inwestycyjnych • Analiza dochodów podatkowych • Analiza dochodów z majątku

  17. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ Założenia do prognozy finansowej: • Prognoza liczby mieszkańców • Prognozowana struktura wieku • Wielkośc i struktura dochodów mieszkańców • Dochody firm • Dochody z majatku • Prognozy wzrostu zatrudnienia i tworzenia nowych firm • Koszty prowadzenia usług i wydatki na rozwój • Inflacja, PKB, stopy procentowe

  18. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ Projekcja finansowa w oparciu o główne kategorie finansowe: • Prognoza budżetu w podziale na najważniejsze kategorie dochodów i wydatków • Kalkulacja harmonogramów obsługi zaciągniętego zadłużenia • Ocena zdolności inwestycyjnej i kredytowej budżetu • Ocena potencjału majątkowego gminy • Analiza wskaźnikowa

  19. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ

  20. BADANIA ANKIETOWE • Badanie szans i aspiracji zawodowych młodzieży • Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i innowacji

  21. BADANIE SZANS ROZWOJOWYCH I ASPIRACJI MŁODZIEŻY • Cel: • Poznanie postaw młodzieży wobec szans na lokalnym rynku pracy. • Poznanie planów młodzieży ostatnich klas szkół średnich w co do kierunków dalszej edukacji zawodowej oraz planów dotyczących gotowości do migracji poza granice powiatu w celach edukacyjnych lub poszukiwaniu zatrudnienia.

  22. BADANIE KLIMATU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ ZDOLNOŚCI FIRM DO PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI Cel: Ocena potencjału i konkurencyjnosci lokalnych firm oraz uzyskanie informacji na temat planów rozwojowych

  23. Fazy procesu przygotowania Planu • Faza trzecia – Przygotowanie Planu: • wybór priorytetów Planu Rozwoju Lokalnego, • określenie wskaźników realizacji Planu (wkładu, produktu, rezultatu i oddziaływania) jako podstawy selekcji i monitorowania realizacji planu rozwoju miasta, • Zdefiniowanie programów Planu i listy projektów strategicznych.

  24. STRATEGIA CELE CEL 2 CEL 1 CEL 3 CEL 4 CEL 5 AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA PROBLEMY PRIORYTETY Projekty Programy X X X X PROGRAM 1 X X X PROGRAM 2 PROGRAM 3 X X X PROGRAM n

  25. PLAN ROZWOJU MIASTA POZNANIA W I Z J A POZNAN - NOWOCZESNE MIASTO LUDZI AMBITNYCH P R I O R Y T E TY NOWE MIEJSCA PRACY WYSOKIEJ JAKOŚCI INWESTY-CJE W KAPITAŁ LUDZKI TRANSPORT I DROGI NOWE TECHNIKI INFORMA- CYJNO- KOMUNIKA- CYJNE WYSOKA JAKOŚĆ ZAMIESZ- KANIA CZAS WOLNY NOWA JAKOŚĆ CENTRUM MIASTA SPOŁE- CZEŃSTWO OBYWATELSKIE P R O G R A M Y •  INNOWACYJNA GOSPODARKA • AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODYCH LUDZI  WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA  AKADEMICKI POZNAŃ  EDUKACJA PRZEZ CAŁE ŻYCIE •  POZNAŃ BLISKO • POZNAŃ BEZ KORKÓW  e-POZNAŃ  MIESZKAJMY W POZNANIU  BEZPIECZNY POZNAŃ  CZYSTY I ZIELONY POZNAŃ  KULTURA W POZNANIU  CZYNNIE I ATRAKCYJNIE WYPOCZYWAMY  POZNAŃ BOGATY W SUKCESY SPORTOWE REWITALIZACJA GŁÓWNYCH CIĄGÓW HANDLOWYCH  STARÓWKA SERCEM MIASTA  WIZYTÓWKI MIASTA  POMAGAJMY SOBIE  ŚWIADOMI POZNANIACY P R O J E K T Y

  26. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA Mechanizm monitorowania i aktualizacji oparty o: • monitorowanie stanu otoczenia • monitorowanie stopnia realizacji strategii WSKAŹNIKI PRODUKTU  PROJEKTY WSKAŹNIKI REZULTATU  PROGRAMY WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA  PRIORYTETY

  27. Fazy procesu przygotowania Planu • Faza czwarta – Przygotowanie dokumentu Planu, konsultacje i zatwierdzenie: • zebranie projektów, ocena, selekcja, • przygotowanie planu finansowego PRL • przygotowanie projektu dokumentu Planu, • prezentacja, konsultacje i modyfikacje przygotowanego opracowania, • przyjęcie uchwały przez Radę Miasta.

  28. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DO PLANU Dwa etapy oceny merytorycznej: I etap – ustalenie wag dla priorytetów II etap – ocena projektów pod kątem realizacji priorytetów Skala oceny projektów 0 – projekt nie ma związku z priorytetem 1 – istnieje słabe powiązanie projektu z priorytetem 2 - projekt zasadniczo poprawi w skali mikro ( lokalnie, czasowo, stosunku do określonej grupy beneficjantów) stan obecny w obszarze priorytetu 3 – projekt silnie wpłynie na poprawę sytuacji w skali miasta w obszarze priorytetu

  29. PLAN FINANSOWY • Analiza kosztów Planu • Źródła finansowania • Ocena możliwości finansowania Planu w oparciu o środki własne i zdolność kredytową

  30. AKTUALIZACJA I MONITORING Uwarunkowania prawne: • Zarządzenie Prezydenta/Burmistrza w sprawie wdrożenia i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

  31. STRUKTURA ZARZĄDZENIA • Wyjaśnienie pojęć • Organizacja zespołów • Fazy procesu aktualizacji • Kalendarz działań • Rozdział kompetencji w procesie • Harmonogram procesu aktualizacji • Kryteria wyboru projektów do Planu • Formularze kart programów i projektów • Zasady monitorowania

  32. PRIORYTETY PRL ZA TWIER DZENIE PRL PRO JEKT PRL PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW ZEBRANIE I PRZEGLĄD APLIKACJI BUDŻET PLAN INWESTYCYJNY OPŁATY I PODATKI LOKALNE POLITYKA FINANSOWA KREDYTY, OBLIGACJE PREZYDENT I RADA MIASTA PARTENRZY SPOŁECZNI WSKAZÓWKI DLA PRL KONSULTACJE PROJEKTU PRL K 1 K 2 K 3 K 4 ZESPÓŁ MIĘDZY SEKTOROWY OCENA RAPORTÓW I IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH PROBLEMÓW MIASTA NOWY RAPORT NT. REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ZESPÓŁ ROBOCZY

More Related