110 likes | 303 Views
Povrati i reklamacije. SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha U ovom scenariju opisana je obrada povrata prodajnog naloga. Prednosti Obrada povrata i reklamacija kupaca integrirana u sustav Ključni koraci procesa Kreiranje prodajnog naloga
E N D
Povrati i reklamacije SAP Best Practices
Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • U ovom scenariju opisana je obrada povrata prodajnog naloga. • Prednosti • Obrada povrata i reklamacija kupaca integrirana u sustav • Ključni koraci procesa • Kreiranje prodajnog naloga • Kreiranje povratne isporuke • Kreiranje fakturiranja • poduz.
Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebne SAP aplikacije • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću • Administrator prodaje • Skladištar • Administrator fakturiranja
Detaljni opis procesa • Povrati i reklamacije Postupak započinje zahtjevom kupca za ovlaštenje povrata materijala u pogon zamjenu za kredit. To se naziva RMA ili ovlaštenje povrata materijala (eng. Return Material Authorization). Zahtjev se odobrava, a nakon toga kreira se prodajni nalog za povrat s referencom na originalnu fakturu za robu. Ispisuje se RMA dokument koji se prosljeđuje kupcu i prilaže ulaznoj robi. Roba se vraća natrag, kreira se povratna isporuka s referencom na RMA, a materijal se prima u zalihu povrata. Lokacija zalihe povrata postavlja se na nerelevantno za MRP. Roba se provjerava što rezultira prebacivanjem robe natrag u zalihe ili otpisom. Odobrenje se kreira iz izvođenja obračuna i knjiži na konto kupca.
Dijagram toka procesa Povrati i reklamacije Događaj Potvrda povrata Ob.prod.nal.: dir.prod.sa zal. (109) RMA proizvod pristigao na odredište Fakturni dokument Kupac treba vratiti proizvod Admin. prodaje Kreiraj nalog za povrat Skladištar (Izborno) Povrat dobavljaču (136) (Izborno) Blokiranje upotrebe zalihe i otpis (131) Kreiraj povratnu isporuku Dodijeli serijski broj Izračun troškova PR (Izb.) Obrada dorade (mater.proizv. za zalihu)(151) Zaliha COGS (Izborno) Prodaja: oper.zatv. kraju razd.(203) Administrator fakturiranja Fakturiranje Računovođa Saldakonti dobavljača Ulazno plaćanje Saldakonta kupaca (157) COGS = trošak prodane robe, RMA = ovlaštenje povrata materijala, PR = prijem robe, QA = osiguranje kvalitete
Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision