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GRUPO CATALANA OCCIDENTE ÍNDICE

Breve descripción del Grupo Catalana Occidente. 1. Hechos más significativos. 2. Evolución de las principales magnitudes del Grupo. 3. Atradius. 4. Evolución bursátil y retribución al accionista. 5. GRUPO CATALANA OCCIDENTE ÍNDICE. BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO. 1.

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GRUPO CATALANA OCCIDENTE ÍNDICE

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Presentation Transcript

  1. Breve descripción del Grupo Catalana Occidente 1 Hechos más significativos 2 Evolución de las principales magnitudes del Grupo 3 Atradius 4 Evolución bursátil y retribución al accionista 5 GRUPO CATALANA OCCIDENTE ÍNDICE

  2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 1

  3. GRUPO CATALANA OCCIDENTE ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DEL GRUPO 3

  4. 43,18 Fusión con SCO 49,99 GRUPO CATALANA OCCIDENTE ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DEL GRUPO

  5. GRUPO CATALANA OCCIDENTE BREVE DESCRIPCIÓN DEL GRUPO ASEGURADOR + de 140 años de historia Estrategia muy estable a lo largo del tiempo: • Genuinamente aseguradores • Multirramo • Orientación al crecimiento rentable • Mercado objetivo: Particulares y Pequeña y Mediana Empresa • Sólida implantación territorial + de 1.000 oficinas + de 20.000 agentes • Profesionalización de la red agencial

  6. HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS 2

  7. GRUPO CATALANA OCCIDENTE HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS Importante mejora del resultado después de impuestos (< 42,2%) y del atribuido (< 39,1%). Moderado crecimiento interno Sin Automóviles < 7,7% Automóviles < - 0,5% Incorporación Atradius al GRUPO CONSOLIDADO 2006  Incorporación por puesta en equivalencia Abril 2007  Anuncio firma “Combination Agreement” - Atradius - Crédito y Caución - Importante incremento del valor de la acción (< 86,5%) Integración de Lepanto en Seguros Catalana Occidente.

  8. GRUPO CATALANA OCCIDENTE HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS Importante mejora del resultado después de impuestos (< 42,2%) y del atribuido (< 39,1%). Moderado crecimiento interno Sin Automóviles < 7,7% Automóviles < - 0,5% Incorporación Atradius al GRUPO CONSOLIDADO 2006  Incorporación por puesta en equivalencia Abril 2007  Anuncio firma “Combination Agreement” - Atradius - Crédito y Caución - Importante incremento del valor de la acción (< 86,5%) Integración de Lepanto en Seguros Catalana Occidente.

  9. GRUPO CATALANA OCCIDENTE RESULTADOS CONSOLIDADOS 2004-2006 < 42,2% RTDO. TOTAL 249 MM.€ < 34,3% < 32,8% 193 MM.€ < 23,6% 175 MM.€ < 33,0% 144 MM.€ 129 MM.€ 132 MM.€ < 20,2% 116 MM.€ < 39,1% 97 MM.€ RTDO. ATRIBUIDO 81 MM.€ < 35,2% 191 MM.€ < 35,9% < 20,0% 154 MM.€ 46 MM.€ < 32,1% 34 MM.€ 28 MM.€ < 22,2% 104 MM.€ 36 MM.€ 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 1er. TRIM. 2º TRIM. 3er. TRIM. 4º TRIM.

  10. GRUPO CATALANA OCCIDENTE HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS Importante mejora del resultado después de impuestos (< 42,2%) y del atribuido (< 39,1%). Moderado crecimiento interno Sin Automóviles < 7,7% Automóviles < - 0,5% Incorporación Atradius al GRUPO CONSOLIDADO 2006  Incorporación por puesta en equivalencia Abril 2007  Anuncio firma “Combination Agreement” - Atradius - Crédito y Caución - Importante incremento del valor de la acción (< 86,5%) Integración de Lepanto en Seguros Catalana Occidente.

  11. PRIMAS PLANES PENSIONES + FONDOS INVERSIÓN GRUPO CATALANA OCCIDENTE HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS – ESTIMACIÓN VOLUMEN NEGOCIO CIERRE 2006 OBJETIVO ANUAL 2006 < 5,9%

  12. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL GRUPO 3

  13. GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN DE NEGOCIO Composición de la Cartera 2005 2006

  14. GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN DEL COSTE TÉCNICO

  15. GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN % DE GASTOS GENERALES Total Gastos s/ Volumen de Negocio (Primas + Aportaciones a PP y FI)

  16. GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN DEL RATIO COMBINADO

  17. GRUPO CATALANA OCCIDENTE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

  18. GRUPO CATALANA OCCIDENTE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO Patrimonio Neto al 31/12/2005 985,6 MM € Resultados Consolidados a 31/12/2006 + 249,5 Dividendos Pagados - 39,8 Movimiento acciones propias - 4,2 Variación ajustes por valoración (plusvalías) + 47,6 Cambios en valoración participación filiales y otros + 104,5 TOTAL VARIACIÓN PATRIMONIO 357,6 MM € Patrimonio Neto a diciembre 2006 1.343,2 MM €

  19. 6.910 MM. € 6.074 MM. € < 13,8% GRUPO CATALANA OCCIDENTE FONDOS GESTIONADOS Diciembre 2005 Diciembre 2006 Total Inversiones: 5.403 MM. € Plusvalías inmuebles 310 MM. € Otros Fondos gestionados 361 MM. € Total Inversiones: 6.004 MM. € Plusvalías inmuebles 432 MM. € Otros Fondos gestionados 474 MM. €

  20. GRUPO CATALANA OCCIDENTE COBERTURA PROVISIONES TÉCNICAS Diciembre 2005 Diciembre 2006

  21. GRUPO CATALANA OCCIDENTE MARGEN DE SOLVENCIA Diciembre 2005 Diciembre 2006

  22. ATRADIUS 4 11

  23. GRUPO CATALANA OCCIDENTE LÍDERES MUNDIALES EN SEGURO DE CRÉDITO

  24. “COMBINATION AGREEMENT” ATRADIUS – CRÉDITO Y CAUCIÓN 11

  25. ESP GES CON GCO 100% 7,8% 7,8% 41,2% 43,2% CyC, S.A. SCO SRe DB SO 21,7% 28,2% 34,9% 12,8% 2,4% ATRADIUS N.V. SITUACIÓN HASTA EL PASADO 22 DE MARZO ESP = España, S.A. Compañía Nacional de Seguros GES = Ges Seguros y Reaseguros, S.A. + Nacional de Reaseguros, S.A. CON = Consorcio de Compensación de Seguros GCO = Grupo Catalana Occidente, S.A. SCO = Seguros Catalana Occidente, S.A. SRe = Swiss Re DB = Deutsche Bank SO = Sal. Oppenheim

  26. ESP GES CON GCO 100% 7,8% 7,8% 41,2% 43,2% Grupo CyC (Holding) SCO 100% SRe DB SO CyC, S.A. 28,2% 34,9% 12,8% 2,4% ATRADIUS N.V. 21,7% SITUACIÓN ACTUAL

  27. SITUACIÓN FINAL TRAS LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO ESP GES CON GCO 7,8% 7,8% 41,2% 43,2% Grupo CyC (Holding) SRe DB SO 64,2% 25% 9,1% 1,7% ATRADIUS N.V. 100% CyC, SA

  28. DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS QUE SE DERIVAN DE LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO – REFERIDOS AL EJERCICIO 2006

  29. REPARTO DEL NEGOCIO DE ATRADIUS - CRÉDITO Y CAUCIÓN Negocio por países Cuota en cada país Holanda 57% Países Nórdicos 55% UK + Irlanda 34% Bélgica + Lux. 38% Alemania 22% Italia 20% Francia 14% Nafta (Norteamérica) 13% España 60%

  30. EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA 5

  31. GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA 33,76 € 27,45 € (73,60 €) 14,72 € (44,00 €) 8,80 € (24,65 €) (21,50 €) (19,95) € 4,30 € 4,93 € 3,99 € Entre paréntesis figura el valor de cotización en cada una de las fechas indicadas. Para los años 2001 a 2005 se indica el valor de cotización recalculado en base al nº de acciones del ejercicio 2006. Base 100 en 01/01/2002

  32. GRUPO CATALANA OCCIDENTE EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA NIIF’s NIIF’s NIIF’s 0,886

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