Отчет об исполнении бюджета нижневартовского района за 1 полугодие 2013 года

1. Отчет об исполнении бюджета нижневартовского района за 1 полугодие 2013 года

2. Слайд 1 Доходы, расходы бюджета Нижневартовского района за 1 полугодие 2013 года

3. Слайд 1-1 (тыс.руб.;%)

4. Слайд 2 Исполнение расходов бюджета за 1 полугодие 2013 года в разрезе отраслей 225 063,5т.р./10,8% 11 869т.р./0,57% 131 997,7т.р./6,34% 246 387,4т.р./11,8% 969 851,1т.р./46,56% 1 095,6т.р./0,05% 3 676,3т.р./0,18% 83 084,4т.р./3,99% 33 071,8т.р./1,59% 65 486,7т.р./3,14% 12 229,1т.р./0,59% 23 226,4 т.р./1,11% 0,0 276 116,6т.р./13,28% Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера Национальная экономика Охрана окружающей среды Образование Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Культура и кинематография Общегосударственные вопросы Национальная оборона (военно-учетные столы) Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Социальная политика Здравоохранение Жилищно-коммунальное хозяйство

5. Слайд 3 Основные показатели по отрасли: «Общегосударственные вопросы» (тыс.руб.;(%) В I полугодии 2013 года исполнение по разделу составляет 246 387,4 тыс. рублей

6. Слайд 4 Основные показатели по отрасли: «Национальная оборона» • В I полугодие 2013 года расходы составили -3 676,3 тыс. рублей.

7. Основные показатели по отрасли: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Слайд 5 (тыс. руб.;(%) По данному разделу отражены расходы на исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, мероприятия по пожарной безопасности, профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, предупреждение чрезвычайных ситуаций в районе и мероприятия по профилактике правонарушений. В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

8. Слайд 6 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» (тыс. руб.;%) Всего по данному разделу расходы составили - 131 997,7 тыс. рублей В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

9. Слайд 6-1 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Общеэкономические вопросы» Расходы направлены на реализацию государственной политики в области занятости населения.

10. Слайд 6-2 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Сельское хозяйство и рыболовство» Расходы подраздела в сумме 40 943,3 тыс. руб. направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса. В 1 полугодии 2013 года произведено: 526 тонн молока и 468 тонн мяса. Поголовье сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет: свиньи – 2 939 голов, крупный рогатый скот – 707 голов, коровы – 242 головы.

11. Слайд 6-3 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Транспорт» Расходы в 1 полугодии 2013 года составили 38 831,6 тыс. руб. Средства направлены на обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и речным транспортом. Воздушный транспорт Перевезено пассажиров – 2 568 чел. Перевезено грузов – 39 тонн. Речной транспорт Перевезено пассажиров – 3 100 чел. Перевезено грузов– 2200 тонн.

12. Слайд 6-4 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Дорожное хозяйство» Расходы в 1 полугодии 2013 года составили 19 146,6 тыс. рублей. Средства направлены на повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог. • Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Нижневартовского района, составляет более 5 тыс. км, из них: • дорог общего пользования окружного значения – 465,94 км, • муниципальных дорог общего пользования местного значения – 191,346км, ведомственных и промысловых дорог – 4 350 км. • Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 750 кв. м.

13. Слайд 6-5 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Связь и информатика» Расходы в 1 полугодии 2013 года составили 5 904,4 тыс. рублей. Средства направлены на: -повышение качества жизни населения района, развитие социально-политической и культурной сферы жизни путем доступности средств связи, совершенствование системы муниципального управления на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий; -обеспечение поселений, входящих в состав района и межселенных территорий услугами связи.

14. Слайд 6-6 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Другие вопросы в области национальной экономики» Расходы в 1 полугодии 2013 года составили 25 168,3 тыс. рублей. • Средства направлены на осуществление градостроительной деятельности, осуществление мероприятий по энергосбережению, создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе.

15. Слайд 6-7 Меры финансовой поддержки оказываемые предпринимателям района

16. Слайд 7(тыс.руб.;%) Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство» В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

17. Слайд 7-1 Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство» Подраздел: «Жилищное хозяйство» Расходы исполнены в сумме 109 528,9 тыс. рублей, средства направлены на капитальный ремонт, реконструкцию и капитальное строительство объектов жилищного хозяйства. • в 1 полугодии 2013 года введено в эксплуатацию 3 251,5 кв.м.жилья

18. Слайд 7-2 Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство» Подраздел: «Коммунальное хозяйство» В 1 полугодии 2013 года по данному подразделу исполнение по расходам составляет 103 321,5 тыс. рублей, средства направлены на капитальный ремонт, реконструкцию, капитальное строительство, а также развитие и модернизацию объектов коммунального хозяйства. • Услугами централизованного теплоснабжения охвачено 91,5% населения района. • произведено собственными источниками и приобретено у НВ ГРЭС 202,0 тыс. Гкал тепловой энергии. • Охвачено услугами централизованного водоснабжения 90,8 % населения . • отпущено потребителям 755,4 тыс. куб.мводы. • Охвачено услугами централизованного водоотведения 85,0 % населения .

19. Слайд 7-3 Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство» Подраздел: «Благоустройство» Исполнение по расходам данного подраздела составило 11 509,1 тыс. рублей. Средства из бюджета района направлены на благоустройство территории Нижневартовского района.

20. Слайд 8 Основные показатели по отрасли: «Охрана окружающей среды» Расходы по данному разделу в сумме 1 095,6 тыс. рублей направлены на обеспечение экологической безопасности населения района, организацию обращения с отходами на территории района, формирование экологической культуры населения.

21. Слайд 9 (тыс. руб.; %) Основные показатели по отрасли: «Образование» В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

22. Основные показатели по отрасли: «Культура и кинематография» Слайд 10 ( %;тыс. руб.) • В I полугодии 2013 года исполнение по расходам составило 83 084,4 тыс. рублей За 1 полугодие 2013 года зрительская аудитория культурных проектов составила 119 796 посещений. В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

23. Слайд 10-1 Основные показатели по отрасли: «Культура и кинематография» Подраздел: «Кинематография» Расходы подраздела «Кинематография» в сумме 563,2 тыс. руб. направлены наразвитие и формирование видеофондов, приобретение художественных фильмов для некоммерческого кинопоказа в поселениях района.

24. Слайд 11 Основные показатели по отрасли: «Здравоохранение» Всего расходы по разделу за 1 полугодие 2013 года составили 33 071,8 тыс.рублей. Средства направлены на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения, организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.

25. Слайд 12 (тыс.руб.;%) Доля расходов средств направленных на «Социальную политику» В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

26. Слайд 12-1 Расходы по разделу «Социальная политика» направлены на: • Софинансирование расходов по улучшению жилищных условий: • молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище", • молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности по программе «Развитие агропромышленного комплекса», • расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1944 - 1945 годов". Оказание адресной социальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в рамках районной акции милосердия «Душевное богатство» собранные средства направляются на приобретение техники, мебели, технических средств реабилитации. Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, а также предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, которым оплачивается проезд на внутрирайонном транспорте, компенсируются расходы на приобретение одежды и обуви по окончанию общеобразовательного учреждения, приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения, санаторно-курортные учреждения и оплату проезда к месту лечения (оздоровления), выплаты на содержание детей, вознаграждение (оплату труда) приемным родителям, ремонт жилых помещений находящихся в собственности подопечного ребенка.

27. Слайд 13 Основные показатели по отрасли: «Физическая культура и спорт» Расходы в сумме 12 229,1 тыс. руб. направлены на развитие физической культуры и спорта в поселениях Нижневартовского района. Спортсмены Нижневартовского района приняли участие в 108 соревнованиях окружного, всероссийского, международного значения. В целом завоевано 310 медалей. Общая численность занимающихся физической культурой и спортом составила 12 400 человек.

28. Слайд 14 Основные показатели по отрасли: «Средства массовой информации» Расходы в 1 полугодии 2013 года составили 23 226,4 тыс. рублей На территории Нижневартовского района осуществляют свою деятельность два средства массовой информации: муниципальное бюджетное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья» и муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района». На страницах газеты «Новости Приобья» и в эфире «Телевидения Нижневартовского района» освещается официальная информация о социально-экономическом и культурном развитии района, развитии его общественной инфраструктуры и иная официальная информация.

29. Слайд 15 (тыс.руб;%) «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера» СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ Расходы направлены на финансовую помощь поселениям района и сбалансированность бюджетов поселений.

30. Слайд 15-1 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера» ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА (тыс.руб.)

31. Слайд 16 (тыс. руб.;%) Исполнение бюджета Нижневартовского района в разрезе источников финансирования В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела