Формирование расходной части бюджета Кировского муниципального района

1. Расходная часть бюджета сформирована с учетом основной задачи бюджетной политики муниципального района - повышение эффективности бюджетных расходов. При планировании расходной части бюджета были учтены следующие факторы, влияющие на структуру расходов бюджета муниципального района: -увеличение в 2013 году фонда оплаты труда (за исключением педагогических работников) на 8111 тыс.рублей; -расширение сети детских дошкольных учреждений и увеличение числа мест в 2013 году предусмотрено – 12897 тыс.рублей, в том числе: 6482 тыс.рублей на открытие 4-х дополнительных групп с наполняемостью 73 ребенка, планируется открытие по 1 дополнительной группе в МКДОУ «Детский сад № 20 «Ягодка» ст. Советская, МБДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик» ст. Марьинской, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Березка» г.Новопавловск, МКДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» г. Новопавловск; 5858 тыс.рублей на доукомплектование имеющихся групп в целях сокращения очередности в детские дошкольные учреждения на 193 ребенка по 12 детским дошкольным учреждениям; 557 тыс.рублей на открытие 10-и групп кратковременного пребывания детей на базе общеобразовательных школ; -в связи ростом тарифов на медицинские услуги и изменением требований к прохождению медицинских осмотров, увеличилась его стоимость более чем в 2 раза. В проекте бюджета предусмотрены дополнительные расходы на эти цели в сумме 1199 тыс.рублей; -на обеспечение выполнения нормативных документов Министерства культуры Российской Федерации, в части изменения общеобразовательных программ в области искусств, предусматриваются дополнительные расходы в 2013 году в сумме 286 тыс.рублей, внедрение которых планируется с 01 сентября 2013 года. Формирование расходной части бюджета Кировского муниципального района

2. Медицинский осмотр +1 199 Культура +286 Расширение сети ДДУ и увеличение числа мест в ДДУ +12 897 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕНА СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА тыс. рублей Увеличение оплаты труда (кроме педагогических работников) +8 111 Увеличение оплаты труда педагогическим работникам +55 900

3. Увеличение в 2013 году фонда оплаты труда педагогических работников на 55900 тыс. рублей (доведение до уровня средней заработной платы учителей и других педагогических работников общеобразовательных учреждений в IV квартале 2013 года – 20263 рубля; в IV квартале 2014 года – 22654 рубля; в IV квартале 2015 года – 25191 рубль; доведение заработной платы педагогических работников детских садов до уровня средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений в IV квартале 2013 года – 15989,17 рубля; в IV квартале 2014 года – 17695,30 рубля; в IV квартале 2015 года – 19441,04 рубля). За три года планируется рост заработной платы педагогических работников школ более чем на 30 процентов, по дошкольным учреждениям рост составит более 40 процентов. Планирование расходов на оплату труда педагогических работников

4. ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ноябрь-декабрь 2012 года IV квартал 2013 года IV квартал 2014 года IV квартал 2015 года тыс.руб. +55 900 +32 992 +28 611 Школы 18 092 22 654 25 191 20 263 руб. 12,0 11,8 11,2 проценты Детские сады 13 409,58 15 989,17 17 695,30 19 441,04 руб. 19,2 9,9 10,7 проценты

5. В связи с разграничением полномочий между публично-правовыми образованиями регионального и местного уровня, изменением и перераспределением расходных обязательств муниципального района в 2013 году проведена корректировка расходной базы следующим образом: -расходы на содержание медицинского персонала образовательных учреждений, это заработная плата и меры социальной поддержки медицинских работников работающих и проживающих в сельской местности передаются на краевой уровень в сумме – 4983 тыс.рублей; -расходы по содержанию МБУЗ «Кировская ЦРБ» полностью переходят на краевой уровень в сумме 3843 тыс.рублей; -из краевого бюджета (госстандарт) на местный уровень переданы расходы на оплату труда прочего персонала по общеобразовательным учреждениям в количестве 14,9 ставок с фондом оплаты труда 1071 тыс.рублей (сторожа- 6,9 ставок, гардеробщик - 2,5 ставки, уборщик служебных помещений -5 ставок, рабочий - 0,5 ставки); -уменьшены расходы на платные услуги по бюджетным учреждениям на 4624 тыс.рублей, так как зачисление доходов по бюджетным учреждениям осуществляются минуя бюджет муниципального района. Изменение расходных полномочий Кировского муниципального района

6. По отдельным направлениям расходов была произведена индексация, в том числе: расходы на приобретение продуктов питания, медикаментов в 2013 году планируются на уровне базовых показателей 2012 года. На 2014-2015 годы предусматривается индексация на 5 процентов ежегодно -по коммунальным услугам в 2013 году предусмотрен рост на 7,5 % в том числе: теплоэнергия – 5 процентов; электроэнергия – 12,7 процентов; газоснабжение – 7,5 процентов; вода и водоотведение –5,15 процентов. В 2014 и 2015 годах объем расходов предусматривается в соответствии с прогнозным ростом тарифов энергоснабжающих организаций на 8,5 процентов в 2014 году, 8,3 процента в 2015 году Планирование отдельных направлений расходов бюджета Кировского муниципального района

7. ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМв 2013 году и на плановый период 2014 и 2015 годов Коэффициенты повышения

8. Для достижения эффективного и целевого использования бюджетных средств, на 2013 год в районе предусматриваются к реализации 15 районных целевых программ с объемом 32485 тыс.рублей. Из них две новые программы это - районная целевая программа "Защита прав потребителей в Кировском муниципальном районе на 2012-2015 годы" в сумме 10 тыс.рублей и районная целевая программа "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Кировском районе на 2013-2015 годы" в сумме 150 тыс.рублей. На 2014 – 2015 годы планируемый объем и количество муниципальных программ ежегодно уменьшается. Так на 2014 год предусмотрено к реализации 11 целевых программ с объемом бюджетных ассигнований 26994 тыс.рублей, в 2015 году 8 целевых программ в сумме 7465 тыс.рублей. Ежегодное снижение по целевым программам объясняется тем, что срок реализации некоторых программ заканчивается в 2013 и 2014 годах. По мере принятия новых районных целевых программ в плановые назначения 2014- 2015 годов будут вноситься изменения. Планирование расходов в рамках муниципальных целевых программ

9. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2013-2015 годы тыс. рублей

10. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2013-2015 годы тыс. рублей

11. На исполнение публичных обязательств, предусмотрены расходы в 2013 году 237797 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 274170 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 302515 тыс. рублей, это содержание детей в семьях опекунов, приемные семьи, компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, социальное обеспечение населения (льготы УТСЗН). Относительно 2012 года расходы на публичные обязательства в 2013 году увеличиваются на объем новых социальных выплат предусмотренных с 01 января 2013 года, в 2014 и 2015 годах предусматривается индексация социальных выплат на 5 процентов ежегодно. Планирование публичных обязательств Кировского муниципального района

12. ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ тыс. рублей

13. В целях реализации Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" с 2013 года предусмотрено финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Кировского муниципального района без образования юридического лица. Кроме того, на основании решений муниципальных образований поселений контрольно-счетному органу муниципального района переданы полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего финансового контроля. В штатном расписании Совета Кировского муниципального района предусматривается штатная должность главы Кировского муниципального района на постоянной основе. На содержание Контрольно-счетного органа, образованного при Совете Кировского муниципального района, предусмотрено в 2013 году – 3275 тыс.рублей, в том числе за счет средств поселений – 353 тыс.рублей, в 2014 году – 3154 тыс.рублей, в том числе за счет средств поселений – 366 тыс.рублей, в 2015 году – 3136 тыс.рублей, в том числе за счет средств поселений – 366 тыс.рублей. Планирование расходов на содержание контрольно-счетной палаты Кировского муниципального района

14. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА тыс. рублей

15. Основная доля расходов бюджета имеет социальную направленность более 80 процентов, в том числе: -56 процентов - «Образование» в сумме 468752 тыс.рублей; - 32 процента «Социальная политика» с объемом расходов – 266728 тыс.рублей. Распределение расходов по отраслям деятельности

16. Структура расходов бюджета Кировского муниципального района на 2013 год по разделам проценты

17. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2013 - 2015 годы тыс. рублей