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云南地税网络发票应用培训

云南地税网络发票应用培训. 方欣科技有限公司 2013.8. 第一部分 云南地税网络发票功能简介. 功能模块 ： 网络系统包含了 发票填开、发票管理、库存管理、查询统计、系统管理 五大模块。. 发票填开. 发票管理. 库存管理. 查询统计. 系统管理. 总体业务流程. 用户. 资格申请. 网络发票开票系统. 软件安装. 系统登陆. 核心征管系统. 发票开具. 数据 接口. 数据接口. 发票作废. 记账清单生成. 查询统计. 发票红冲. 登录云南省地方税务局门户网站，进入资料下载专区，

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Presentation Transcript

  1. 云南地税网络发票应用培训 方欣科技有限公司 2013.8

  2. 第一部分 云南地税网络发票功能简介 功能模块： 网络系统包含了发票填开、发票管理、库存管理、查询统计、系统管理五大模块。 发票填开 发票管理 库存管理 查询统计 系统管理

  3. 总体业务流程 用户 资格申请 网络发票开票系统 软件安装 系统登陆 核心征管系统 发票开具 数据 接口 数据接口 发票作废 记账清单生成 查询统计 发票红冲

  4. 登录云南省地方税务局门户网站，进入资料下载专区，登录云南省地方税务局门户网站，进入资料下载专区， 点击云南地税网络发票客户端进行下载。网址： http://www.ltax.yn.gov.cn/portal/site/site/portal/ynds/category .portal?categoryId=60443K5GD5RSYZMKHG2OPR6LQPYD9GSJ 或者登陆百度搜索输入关键字“云南省地方税务局”进入网站。 一、客户端安装

  5. 点击此处或者“资料下载”处进入下载页面

  6. 点击右键进行下载

  7. 客户端安装 下载完成后，双击安装图标，点击”浏览“，选择软件安装位置，或按照默认路径安装。点击“安装”按钮，系统自动安装软件。

  8. 客户端安装 系统安装完成，点击“完成”按钮结束软件安装。

  9. 二、系统登录 纳税人登录账号取得方式：由税务人员登录MIS2.0系统，在“发票管理系统－－网络发票管理系统”中进行纳税人票种核定，首次核定保存成功时系统自动产生纳税人的网络发票系统登录用户； 计算机编码：为纳税人的计算机编码 登录账号：初始为“001001” 登录密码：初始为“计算机编码的最后6位”

  10. 三、常规开票流程 常规开票流程适用于大部分纳税人，即只有“单个开票点”和“单个开票员”的纳税人。 常规开票流程主要包括： 1、发票开具 2、发票作废 3、发票红冲 4、记账清单生成 5、打印参数设置

  11. 打印参数设置 在系统管理菜单中选择“打印参数设置” 不同的打印机的输出可能会稍有偏差，用户可以根据实际情况使用本功能进行适当调整以保证打印位置正确。

  12. 打印参数设置

  13. 打印参数设置 1、注意选择发票种类 3、调整完毕后点击“保存” 注意选择实际 打印发票的打印机 2、使用箭头移动发票位置

  14. 发票开具 在发票填开菜单中选择“发票开具”

  15. 3、点击“开具”按钮 发票开具 1、选择开票项目 2、填写发票内容

  16. 发票开具 核对电子票号和纸质票号是否一致 发票开具成功，点“确定”按钮开始打印发票

  17. 发票作废 在发票填开菜单中选择“发票作废” 备注： 1、开票员只能作废自己的票； 2、如果开票跨月则不允许作废； 3、已经生成记账清单的发票不允许作废；

  18. 4、在需要作废的数据上点击“作废”按钮 2、查询 发票作废 3、查询结果 1、输入查询条件

  19. 1、选择作废原因 2、点击“作废”按钮 发票作废

  20. 1、作废校验：再次输入需要作废的发票代码、发票号码、合计金额1、作废校验：再次输入需要作废的发票代码、发票号码、合计金额 2、点击“确定”，完成作废操作 发票作废

  21. 发票红冲 在发票填开菜单中选择“发票红冲” 备注：开票员只能红冲自己所开的票，如果开票没有跨月则不允许红冲。

  22. 4、在需要作废的数据上点击“红冲”按钮 2、查询 发票红冲 3、查询结果 1、输入查询条件

  23. 1、选择红冲原因 2、点击“红冲”按钮 发票红冲

  24. 发票红冲 核对电子票号和纸质票号是否一致 发票红冲成功，点“确定”按钮开始打印发票

  25. 记账清单业务流程 网络发票不设发票的记账联，改以打印记账清单的方式做为会计记账的原始凭证。同时也是纳税人对一定时期内实际使用发票情况的汇总，是纳税人发票使用情况的证明。

  26. 记账清单设置 在发票管理菜单中选择“记账清单设置”

  27. 记账清单设置 选择开票项目 注意：记账清单中已经默认“开票项目、开票日期、发票代码、发票号码”等明细项目，一般不需要再另行添加明细项；

  28. 记账清单生成 在发票管理菜单中选择“记账清单生成”

  29. 3、查询 4、选中需要生成的开票记录数据 1、选择开票项目 5、生成记账清单 记账清单生成 2、输入开票时间段

  30. 记账清单生成 保存清单

  31. 记账清单生成 打印清单

  32. 记账清单作废 在发票管理菜单中选择“记账清单作废”

  33. 2、查询 记账清单作废 1、输入查询条件 3、点击“作废”按钮

  34. 记账清单作废 点击“确定”

  35. 其他辅助功能

  36. 辅助功能 系统辅助功能 发票预录 常用信息管理 发票预录管理 密码修改 发票补打 角色管理 角色管理 历史发票补录 空白发票作废 历史发票管理 历史发票红冲 发票数据上传 统计查询

  37. 发票预录 在发票填开菜单中选择“发票预录”

  38. 3、点击“保存”按钮 发票预录 1、选择开票项目 2、填写发票内容

  39. 发票预录管理 在发票填开菜单中选择“发票预录管理”

  40. 2、查询 5、点击“开具”按钮 发票预录管理 4、选择要开具的数据 3、查询结果 1、输入查询条件

  41. 发票预录管理 点击“开具”按钮 系统分配了发票代码和发票号码

  42. 发票预录管理 核对电子票号和纸质票号是否一致 发票开具成功，点“确定”按钮开始打印发票

  43. 发票补打 在发票填开菜单中选择“发票补打”

  44. 2、点击“查询” 发票补打 1、输入查询条件 3、在查询结果中选择要补打的发票，点击“打印”按钮

  45. 发票补打 点击“打印”按钮 发票代码和发票号码不会发生改变

  46. 发票补打 点击“确定”按钮，完成补打操作

  47. 历史发票补录 在发票填开菜单中选择“历史发票补录”

  48. 4、点击“保存”按钮 历史发票补录 1、选择开票项目 3、填写发票内容 2、按照存根联填写发票代码和发票号码

  49. 历史发票补录 点击“确定”，完成历史发票补录

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