2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

1. 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA 2013-04-29

2. Ataskaitos turinys • Struktūra • Strategija • Darbuotojai • Teikiamos paslaugos • Veiklos rodikliai • Finansiniai-ekonominiai rodikliai • Projektai • Vidaus medicininio audito veikla • Veiklos planai 2013 m.

3. Ligoninėje įdiegta kokybės vadybos sistema 2002 m. ligoninės kokybės vadybos sistema standartizuota pagal ISO 9001 standarto reikalavimus. 2010 - 2012 m. kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus įdiegta visuose ligoninės filialuose ir padaliniuose.

4. Ligoninės struktūra • Chirurgijos klinika:bendrosiosirabdominalinės, infekcinės, kraujagyslių chirurgijos, ausų, nosies ir gerklės skyriai, dienos stacionaras • 6 terapinio profilio skyriai • Vaikų ligų skyrius • Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius • Ūmios psichiatrijos ir psichosomatinis skyriai • Neurologijos ir vertebroneurologijos skyriai • Reabilitacijos skyrius • Radiologijos ir kiti diagnostiniai skyriai, laboratorija

5. Ligoninės struktūra

6. Ligoninės veiklos strategija iki 2021 m. Parengta 2011 metais gen. direktoriaus 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-20 sudarytos darbo grupės. Patvirtinta gen. direktoriaus 2012 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1-12 VizijaRespublikinė Kauno ligoninė – moderni, nuolat tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams ligoninė, teikianti kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas.Strateginiai tikslai:1. Sukurti efektyviai veikiančią ligoninės struktūrą;2. Pacientams laiku suteikti kokybiškas, saugias ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas;3. Sukurti patrauklų ligoninės įvaizdį.Įgyvendinama per ligoninės filialų, padalinių ir skyrių metinius veiklos planus.

7. Darbuotojų skaičius Viso darbuotojų: 1665

8. Ligoninėje teikiamos stacionarinės paslaugos Chirurgijos: Terapijos: vidaus ligų gastroenterologijos endokrinologijos kardiologijos neurologijos pulmonologijos reumatologijos otorinolaringologijos vaikų ligų • psichiatrijos (psichiatrijos ir ftiziatrijos) • reanimacijos ir intensyvios terapijos • medicininės reabilitacijos (suaugusių ir vaikų) • trumpalaikio gydymo • slaugos, paliatyviosios pagalbos • bendrosios ir abdominalinės • kraujagyslių • plastinės ir rekonstrukcinės • akušerijos ir ginekologijos • otorinolaringologijos • dienos chirurgijos • traumatologijos - ortopedijos • oftalmologijos

9. Ligoninėje teikiamos ambulatorinės paslaugos Chirurgijos: Terapijos: Fizinės medicinos ir reabilitacijos: • bendrosios ir abdominalinės • kraujagyslių • plastinės ir rekonstrukcinės • akušerijos ir ginekologijos • otorinolaringologijos • dienos chirurgijos • traumatologijos – ortopedijos • oftalmologijos • vidaus ligų • gastroenterologijos • endokrinologijos • kardiologijos • neurologijos • pulmonologijos • reumatologijos • otorinolaringologijos • vaikų ligų • psichiatrijos (psichiatrijos ir ftiziatrijos) • reanimacijos ir intensyvios terapijos • medicininės reabilitacijos (suaugusių ir vaikų) • trumpalaikio gydymo • slaugos • kineziterapijos • ergoterapijos • masažo • logopedijos • manualinės terapijos • refleksoterapijos • homeopatijos • vaikų raidos sutrikimų

10. Ligoninėje teikiamos diagnostinės paslaugos Radiologijos: Laboratorinės diagnostikos: • endoskopijos • klinikinės fiziologijos • širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimų • kvėpavimo sistemos tyrimų • centrinės nervų sistemos tyrimų • bendraklinikiniai tyrimai • biocheminiai tyrimai • imunologiniai tyrimai • imunohematologiniai tyrimai • rentgenologijos • kompiuterinės tomografijos • branduolių magnetinio rezonanso tomografijos • echoskopijos

11. Ligoninės veiklos rodikliai (1)

12. Ligoninės veiklos rodikliai (2)

13. _______________________________ Finansiniai – ekonominiai rodikliai

14. VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės dalininkai, jų įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje * 2013-03-09 d. Kauno rajono savivaldybės kapitalo dalis perduota SAM

15. 2012 m. finansinis rezultatas

16. Kiekybinių ir kokybinių rodiklių vykdymas 2012 m.

17. Įstaigos turtas ir piniginės lėšos (Lt)

18. Kapitalas, rezervai ir įstaigos įsipareigojimai (Lt)

19. Ligoninės veiklų finansavimo šaltiniai (įstaigos biudžetas)

20. Ligoninės veiklų finansavimo šaltiniai (įstaigos biudžetas, proc.) 93,5 proc. 4,2 proc. 1,7 proc. 0,6 proc. 0 proc.

21. Pajamų dinamika iš PSDF Tūkst. Lt * 2012/2011 m. sumažėjimas 1 proc. * 2010 m. padidėjimas, nes nuo 2010-04-29 d. prijungti 4 padaliniai

22. Ligoninės išlaidų struktūra (proc.)PSDF Bedraūkinės išlaidos 16,8 % Gydymo išlaidos 83,2 % Sąnaudos per finansinius metus 72.311,9 tūkst. Lt: - išlaidos DU 38.859,2 tūkst. Lt - priskaitymai soc. draudimui 11.985,4 tūkst. Lt (3,1 %) (4,8 %) (2%) (Už prekes ir paslaugas) (6,9%) (5,1 %) (70,3%) (Tik perkamų) (3,2%) (2,9%) (1,7 %)

23. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimas T. sk. 1950,2 tūkst. Lt IMT iš ES struktūrinių fondų * Perleisto ilgalaikio turto 2012 m. nebuvo.

24. Personalo darbo užmokestis Lt DU 2012/2011 m. sumažėjo apie 1 proc.

25. Išlaidų ištyrimui ir gydymui dinamika Tūkst. Lt * Vaistinės atsargų, gautų paramos būdu 2012 m. suvartota už 809 568 Lt. * Medikamentų sąnaudos 2012/2011 m. sumažėjo 6,9 proc.

26. 2012 m. išlaidos ištyrimui ir gydymui Tūkst. Lt (perkamiems) *Viso išlaidų ištyrimui ir gydymui per 2012 m. – 5279,6 tūkst. Lt Reagentams 2,2 % Slaugos priemonėms 3,6 % Perkamiems labor. tyrimams 9,3 % Vaistams 11,6 % Kraujo produktams 15,1 % Labdarai 17 % 2012/2011 m. išlaidos padidėjo: 2012/2011 m. išlaidos sumažėjo:

27. Išlaidos mitybai Tūkst. Lt * Nuo 2010-04-29 d. prijungti 4 padaliniai

28. VšĮRespublikinės Kauno ligoninės privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų,IŠLAIDŲ SAMATA 2012 M. (patikslinta dėl balo indeksavimo) tūkst.lt.

29. Respublikinės Kauno ligoninės finansinio rezultato įvertinimas (mėnesio pajamos/darbuotojų sk. (etatai)) 2012 m. vidurkis: 3.782

30. 2009-2012 metų biudžeto lėšos, tenkančios vieno ligonio ištyrimui ir gydymui

31. Bostono ligoninės mirtingumo ir išlaidų 1 pacientui dydžiai 1821-2010 m. Šaltinis: New England Journal of Medicine, 2012-06-07

32. _______________________________ Projektai

33. Ligoninėje 2012 metais vykdytų projektų tipai • Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas • Energijos vartojimo efektyvumo didinimas • Darbuotojų gebėjimų ugdymas

34. VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Operacinio bloko rekonstravimas ir įrangos įsigijimas (finansuojamas VIP lėšomis) 2012 metais atlikta rekonstravimo darbų už 1432 tūkst. Lt, baigtas rekonstruoti ir atidarytas operacinių blokas Įsigytas garų sterilizatorius už 80 tūkst. Lt. Operacinė prieš rekonstravimą Operacinė po rekonstravimo

35. VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės filialo Krikščioniškųjų gimdymo namų rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas (finansuojamas VIP lėšomis, 2012 metais projekto įgyvendinimui lėšų neskirta) Rekonstruojamas priestatas 2011 metais rekonstruotas pastato IV aukštas

36. VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės filialo Krikščioniškųjų gimdymo namų rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas(finansuojamas VIP lėšomis, 2012 metais projekto įgyvendinimui lėšų neskirta) Valgomasis Šeimos kambarys

37. Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje Projektas finansuotas ES ir valstybės biudžeto lėšomis. Projektas baigtas įgyvendinti 2012 m. sausio 31 d. Ūmių psichikos sutrikimų skyrius rekonstruotas Ūmių psichozių skyrius įrengtas vidinis kiemelis (žr. žemiau) įsigyta medicinos įranga ir baldai iš viso projektui įgyvendinti išmokėta 1.663.455,50 Lt, iš jų ES dalis - 1.413.937,17 Lt (85 proc.)

38. Krizių intervencijos centro įkūrimas VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje (finansuojamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis) Krizių intervencijos centras 1) rugsėjo 4 d. pradėti statybos ir rekonstravimo darbai, kurių bendra vertė – 1.138.900 Lt; 2) 2012 metais atlikta darbų už 246 tūkst. Lt sumą; 3) įsigyta medicinos įranga (kardiografas, defibriliatorius, dviratis – treniruoklis, bėgimo takelis ir kt.), automobilis, kompiuterinė įranga; 4) iš viso projektui įgyvendinti išmokėta 454.103,35 Lt, iš jų ES dalis – 385.987,81 Lt (85 proc.).

39. Ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos paslaugų plėtra, priėmimo skyriaus aprūpinimas reikiama įranga bei paliatyvios slaugos paslaugų įsteigimas VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje Ambulatorinės reabilitacijos poskyris Projektas finansuojamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis atlikti Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus Ambulatorinės reabilitacijos poskyrio patalpų remonto darbai; atlikti Garliavos ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus patalpų, skirtų paliatyviai pagalbai teikti, remonto darbai; įsigyta medicinos įranga, baldai ir GMP automobilis; projektui įgyvendinti išmokėta 2.600.474,35 Lt, iš jų ES dalis – 2.210.403,18 Lt (85 proc.).

40. E. sveikatos paslaugų kūrimas gyventojams ir pacientams VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje ir VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje • finansuojamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis • dalyvaujama partnerio teisėmis. • nupirktos projekto administravimo ir viešinimo paslaugos; • nupirktos ligoninės informacinės sistemos specifikacijos rengimo paslaugos; • parengta ligoninės informacinės sistemos specifikacija, techninė specifikacija ir elektroninių paslaugų teikimo vidaus procedūrų aprašymai. • projektui įgyvendinti išmokėta 185.774,29 Lt, iš jų ES dalis – 157.908,16 Lt (85 proc.).

41. Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas • projektas finansuojamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis • dalyvaujama partnerio teisėmis Intensyvaus stebėjimo palata Kardiologijos skyriuje įrengta intensyvaus stebėjimo palata įsigyta medicinos įranga (funkcinės lovos, defibriliatorius, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai ir kt.) projektui įgyvendinti panaudota 522 tūkst. Lt

42. VšĮ Kačerginės vaikų sanatorijos “Žibutė” renovacija energijos vartojimo efektyvumui didinti Projektas finansuotas ES ir valstybės biudžeto lėšomis. Projektas baigtas įgyvendinti 2012 m. vasario 15 d. Renovuoti pastatai Apšiltinti 7 sanatorijos pastatai (perdangos, grindys, išorės sienos), pakeisti langai, lauko durys. Iš viso projekto įgyvendinimui išmokėta 1.103.469,71 Lt, iš jų ES dalis – 937.949,24 Lt (85 proc.).

43. VšĮ Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninės pastatų šilumos ūkio renovacija siekiant sumažinti šiluminės energijos išlaidas Projektas finansuotas ES ir valstybės biudžeto lėšomis. Projektas baigtas įgyvendinti 2012 m. kovo 30 d. Apšiltintas ligoninės pastatas Pakeistas ir apšiltintas stogas, išorės sienos, pakeisti langai ir lauko durys Iš viso projekto įgyvendinimui išmokėta 1.768.036,33 Lt, iš jų ES dalis – 1.502.830,88 Lt (85 proc.)

44. VšĮ Žiegždrių psichiatrijos ligoninės pastatų šilumos ūkio renovacija Projektas finansuotas ES ir valstybės biudžeto lėšomis. Projektas baigtas įgyvendinti 2012 m. liepos 31 d. Renovuotas pastatas Apšiltintas pastato stogas, perdangos, išorės sienos ir grindys, pakeisti langai ir lauko durys, sumažintos išlaidos šildymui. Iš viso projekto įgyvendinimui išmokėta 1.063.004,84 Lt, iš jų ES dalis – 903.554,11 Lt (85 proc.)

45. VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninės šiluminės katilinės modernizavimas Projekto tikslas:pagerinti sąlygas ligoninės personalui ir pacientams, užtikrinant tinkamą mikroklimatą patalpose. Siekiama, kad katilinės modernizavimas sudarytų sąlygas sumažinti išlaidas šildymui ir tuo pačiu būtų užtikrintas nenutrūkstamas šilumos tiekimas, sumažinta aplinkos tarša statybos ir valdymo projekto įgyvendinimui viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Parengta galimybių studija bei viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektas, kuris pateiktas derinti Sveikatos apsaugos ministerijai.

46. Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos socialinės partnerystės projektas – Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas • įvairiuose mokymuose dalyvavo 230 ligoninės darbuotojų • rengiama ligoninės kolektyvinė sutartis • steigiamas darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas • šių rezultatų pasiekimas sudarys palankias sąlygas plėtoti socialinį dialogą su ligoninėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, gerinti ligoninės darbuotojų darbo sąlygas ir darbo našumą Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo planavimas • projektas finansuojamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis • dalyvaujama partnerio teisėmis

47. _______________________________ Vidaus medicininio audito veikla

48. Vidausmedicininioauditoveikla 2012 m. Atlikti auditai: • 62 kokybės vadybos sistemos vidaus auditai VšĮ RespublikinėjeKauno ligoninėje, jos filialuose ir padaliniuose. • Kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus įdiegta ir ligoninės padaliniuose Kačerginės vaikų sanatorijoje „Žibutė“ bei V.Tumėnienės vaikų reabilitacijos centre. • 29 planiniai auditaisveikatos priežiūros paslaugų kokybei, sutartinių įsipareigojimų su TLK vykdymui, racionaliam išteklių naudojimui ir kitiems rodikliams įvertinti • 13 neplaninių auditų, nagrinėjant pacientų skundus • Neatitikčių skaičius skyrių registruose-448 • Užregistruotos 124 padėkosmedicinos personalui.

49. Pacientų skundų skaičius 2010 – 2012 m.

50. _______________________________ Veiklos planai 2013 m.