1 / 18

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering. Financiële presentatie seizoen 2012/2013. Onderwerpen. Jaarrekening seizoen 2012/2013 Ontwikkelingen Budget seizoen 2013/2014. Resultaten seizoen 2012/2013. Omzet seizoen 2012/2013. Toelichting omzet seizoen 2012/2013. Contributies (-1,9%)

aggie
Download Presentation

Algemene Ledenvergadering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Algemene Ledenvergadering Financiële presentatie seizoen 2012/2013

  2. Onderwerpen • Jaarrekening seizoen 2012/2013 • Ontwikkelingen • Budget seizoen 2013/2014

  3. Resultaten seizoen 2012/2013

  4. Omzet seizoen 2012/2013

  5. Toelichting omzet seizoen 2012/2013 • Contributies (-1,9%) - minder senioren leden, meer junior leden • Kantine omzet (- 8,0%) - onder invloed van recessie - sterk afhankelijk van toernooien (o.a. 7x7, vvt) - consumptieprijzen bijna nergens zo laag • Sponsoring (-5,5%) - moeilijk om sponsors te vinden in Almelo - veel opzeggingen (invloed recessie)

  6. Inkomsten seizoen 2013 € 292.535

  7. Kosten seizoen 2012/2013 (I)

  8. Kosten seizoen 2012/2013 (II)

  9. Toelichting grootste stijgers/dalers • Kantine kosten: marge sterk onder druk door verhoogde inkoopprijzen, kantineprijzen zijn te laag marge is gedaald van 50% naar 38%. • Vergoedingen: lagere vergoeding selectietrainers • Selectie senioren: o.a. lagere kosten door degradatie ON1 • Algemene kosten: o.a. lagere kosten scorebord • Rentekosten: lager door aflossing lening Rabobank (lichtmasten)

  10. Kosten seizoen 2012/2013 € 262.135

  11. Accomodatiekosten 2012/2013 € 61.654

  12. Voetbalkosten 2012/2013 € 64.689

  13. Balans per 30-06-13

  14. Financiële situatie CVV Oranje Nassau • ON is schuldenvrij! • Lening Rabobank (in 2008 ad € 54.000 ten behoeve van aanschaf lichtmasten) is per 30-06-2013 volledig afgelost. • Rekening-courant faciliteit Rabobank ad € 35.000 wordt niet meer gebruikt. • Er is nog geen reserve voor nieuwbouw/renovatie • Belastingcontrole loonbelasting/omzetbelasting

  15. Ontwikkelingen • Inkomsten uit sponsoring onder druk (minder grote sponsoren) • Belang senioren en dames voetbal • Stijgende inkoopprijzen kantine, marge flink omlaag • Stijging huur sportvelden/sporthallen 12,5% • Beperking BTW aftrek op kosten • Hogere onderhoudskosten complex (ivm bezuinigingsoperatie gemeente Almelo) • Noodzakelijke reserveringen voor investering/renovatie(nieuwe)accomodatie

  16. Budget seizoen 2013/2014

  17. Voorstel verhoging kantineprijzen • Glas bier 1,30 -> 1,50 • Kan bier 8,50 -> 9,50 • Flesje fris 1,30 -> 1,50 • Extran 1,30 -> 1,50 • Patat 1,20 -> 1,40 • Kroket/frikandel 1,00 -> 1,20 • Gehaktbal 1,80 -> 2,00

  18. Presentatie komt op de website te staan VRAGEN? INKOMSTEN UITGAVEN

More Related