คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานงบบุคลากร ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานงบบุคลากร ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

2. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

4. 1. เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี รวมถึงเงิน ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 1.1 เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 1.2 เงินเพิ่มค่าวิชา ( พ.ค.ว. ) 1.3 เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู ( พ.ภ.ม. ) 1.4 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร. ) 1.5 เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ (ส.ป.พ.) 1.6 เงินเพิ่มพิเศษผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียนตำรวจ ( พ.ร.ต. ) 1.7 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ ( พ.ข.ต. ) ฯลฯ

5. 2. ค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ เช่น 2.1 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร. ) 2.2 เงินเบี้ยกันดาร ( บ.ก. ) 2.3 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 2.4 เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

6. 3. ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว 4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการ ตามอัตราที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็นต้น - ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำจ่ายให้ข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม เช่น เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร

7. ขั้นตอนการปฏิบัติ งานงบบุคลากร ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

8. 1. จัดทำคำขอตั้งงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบบุคลากร นั้น ตร.จะดำเนินการจัดทำงบประมาณล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบบุคลากร ในภาพรวมของ ตร. ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยต่างๆ ของปี พ.ศ.2554 จึงให้หน่วยดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรมของหน่วยงาน ตามแบบ อต.1 - อต.12 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบบุคลากร อต. จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยส่งแบบ อต.1 - อต.12 ภายในวันที่ 31 ต.ค. ของปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้

9. แบบ อต.1คือ ตารางแสดงจำนวนและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ จำนวนข้าราชการตำรวจที่ถูกสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และถูกสำรองราชการ ซึ่งหน่วยได้กันอัตราไว้รองรับการกลับเข้ารับราชการ ณ 1 ต.ค. ปีนี้ รวมทั้งอัตรากำลังพลตามแผนที่จะบรรจุเข้ารับราชการของหน่วยงานในปีหน้า

10. แบบ อต.2คือ ตารางแสดงกรอบอัตราข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ตร. แบบ อต.3คือ ตารางแสดงกรอบอัตราข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษประเภทต่างๆ ของหน่วยงาน ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ตร.

11. แบบ อต.4คือ ตารางแสดงจำนวนและอัตราค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการตำรวจ ตามสถิติการเบิกจ่ายจริง ณ ปัจจุบัน

12. แบบ อต.5คือ ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ แบบ อต.6คือ ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการใน 3 ปีข้างหน้า แบบ อต.7คือ ตารางสรุปยอดเงินงบประมาณจากข้อมูลตามแบบ อต.1 - อต.5

13. แบบ อต.8คือ ตารางแสดงจำนวนและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ณ 1 ต.ค. ปีนี้ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษและค่าตอบแทนที่ลูกจ้างประจำได้รับด้วย แบบ อต.9คือ ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างที่จะเกษียณอายุในปีนี้ แบบ อต.10คือ ตารางแสดงข้อมูลลูกจ้างที่จะ เกษียณอายุใน 3 ปีข้างหน้า

14. แบบ อต.11คือ ตารางสรุปยอดเงินงบประมาณจากข้อมูลตามแบบ อต.8 - อต.10 แบบ อต.12คือ การสรุปยอดเงินงบประมาณของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำจากข้อมูลตามแบบ อต.7 และ อต.11

15. การจัดทำข้อมูลงบบุคลากร ตามแบบ อต.1 – อต.12 ให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการ ดังนี้ • 1. ระดับ บช. เจ้าของงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป็นผู้จัดทำและสรุปรายละเอียดของหน่วยงานในสังกัด ส่งในภาพรวมของ บช. ดังนี้ สตม., สง.นรป., บช.ตชด., บช.ส., รพ.ตร.(แยก นต.), บช.ปส., บช.ก.(แยก รน.),ภ.1 – 9, ศชต., รร.นรต., บช.ศ., สทส., สยศ., สกบ., สกพ., สงป., สง.ก.ตร., สพฐ., กมค., สตส., จต.

16. 2. ระดับ บก. เจ้าของงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม เป็นผู้จัดทำและสรุปรายละเอียดของหน่วย ดังนี้ สลก.ตร., ตท., สท., สง.ก.ต.ช., บ.ตร., วน.

17. เมื่อ อต.ได้ข้อมูลงบบุคลากรตามข้อ 1 หรือ 2 จากแบบ อต.1 - อต.12 ของหน่วยต่าง ๆ แล้วจะนำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีและเอกสารคำชี้แจงงบประมาณ เพื่อนำเสนอสำนักงบประมาณ (หากมีปัญหาในการจัดทำคำของบประมาณฯ ให้ประสานกับ งป. และ สำนักงบประมาณ) ระยะเวลาดำเนินการ ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สำนักงบประมาณกำหนด ดังนี้

18. 1. เดือน พ.ย. เตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. เดือน ก.พ.- มี.ค. สำนักงบประมาณจะพิจารณาและจัดทำรายละเอียดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอ ค.ร.ม.ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 3. เดือน พ.ค.- ส.ค. นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา

19. 2. จัดเก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร การจัดเก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นสถิติแสดงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในงบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน , ค่าจ้างประจำ , ค่าตอบแทนของพนักงานราชการและเงินอื่น ๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณในการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้หน่วยส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร ให้ อต. ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามแบบ อต.53 - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามระบบ GFMIS ของหน่วยงาน... ประจำเดือน... ดาวน์โหลดได้ที่ http://pdd.police.go.thโดยให้ยอดเงินที่รายงานตรงกับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS พร้อมแนบเอกสารการขอเบิกเงินจากระบบ GFMIS ( แบบ ขบ.02 - ใบขอเบิกเงินงบประมาณ)

21. แบบฟอร์ม อต.53

22. 3. จัดทำเอกสารคำชี้แจงเข้า ค.ร.ม. อต.จัดทำเอกสารคำชี้แจง จากแบบ อต.1 - อต.12 ประมาณ 30 เล่ม เพื่อใช้ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายง่ายประจำปี ตามแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม

23. ปัญหาข้อขัดข้อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรตามระบบ GFMIS แบบ อต.53 ที่ส่งมาให้ อต. มักไม่ถูกต้องและพบข้อผิดพลาด ดังนี้

24. 1. เอกสารตามแบบ ขบ.02 - ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่แนบมา ขอให้หน่วยส่งเอกสารให้ครบถูกต้องตรงกับยอดเงินที่รายงานผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วย... ประจำเดือน... ตามแบบ อต.53

25. 2. คำอธิบายรายการในแบบ ขบ.02 จำแนกรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น การเบิกเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต้องแจงรายละเอียดว่าเป็นเงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำเดือน ธ.ค.2552 จำนวน 170 นาย เป็นเงิน 2,160,535.- บาท เงินพ.ส.ร. 3,920.- บาท เงินพ.ป.ผ. 2,860.- บาท รวมเป็นเงิน 2,167,315.- บาท

26. 3. เงินตกเบิกวางฎีกาเดือนใดให้รายงาน ณ เดือนที่วางเบิก เช่น ตกเบิกของเดือน มี.ค.2553 วางฎีกาเบิกเงินเดือน พ.ค.2553 ต้องรายงานผลการเบิกจ่ายในแบบ อต.53 ในเดือน พ.ค.2553

27. 4. หากมีการส่งคืนเงินต่างๆ ของงบบุคลากร หน่วยรายงานในแบบ อต.53 ต้องแนบเอกสารส่งคืนเงินด้วย จากข้อ 1 - 4 หากข้อมูลไม่ถูกต้อง อต.จะส่งเรื่องคืนให้ ผบช./ผบก.ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

28. คำอธิบายรายการ เงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด ตำรวจภูธรจังหวัด........ ประจำเดือน ธ.ค.2552 เบิกจ่ายดังนี้ เงินเดือน 2,160,535 บาท เงิน พ.ส.ร. 3,920 บาท เงิน พ.ป.ผ. 2,860 บาท รวมเป็นเงิน 2,167,315 บาท