Závěrečná monitorovací zpráva a její zpracování v Benefitu

1. Závěrečná monitorovací zpráva a její zpracování v Benefitu

2. Činnosti související se závěrečnou MZ • Ukončení klíčových aktivit • Výstupy projektu • Kontrola realizace projektu s projektovou žádostí • Zpracování formuláře MZ • Zpracování všech relevantních příloh • Finanční vypořádání

3. Závěrečná MZ • Stejný formát formuláře jako průběžné a mimořádné monitorovací zprávy • Uvádí se však více informací (souhrnná informace o realizaci projektu, informace shrnující celý průběh projektu) • Dokládají se všechny informace a podklady, které ještě v rámci projektu nebyly uvedeny

4. Finanční vypořádání projektu • Kontrola uznatelných schválených výdajů a vyplacených plateb (včetně zálohové) • Kontrola úroků na projektovém účtu (kontrola účtu u partnera) • Odsouhlasení částky vratky či závěrečného doplatku (včetně dělení na investice a neinvestice)

5. Elektronická MZ • V této záložce si prosím vždy důkladně zkontrolujte Sledované období OD-DO, Pořadí MZ a Typ MZ. Pokud údaje zde vyplněné neodpovídají skutečnosti, neprodleně kontaktujte poskytovatele dotace. • Zkontrolujte, zda je opravdu uvedeno, že se jedná o závěrečnou monitorovací zprávu. • NOVÝ vzor formuláře : „Souhrnná informace o realizaci projektu“ (ke stažení na www.nuts2moravskoslezsko.cz)

6. Elektronická MZ

7. Elektronická MZ Monitorovací indikátory • Vykazování indikátorů v rámci realizovaných aktivit projektu probíhalo průběžně po celou dobu projektu. • Uvádějte rovněž počty dílčích MI (migranti, menšiny, znevýhodnění, atd.). • Zkontrolujte, zda jsou cílové hodnoty v souladu s přílohou č. 2 Vaší smlouvy o realizaci grantového projektu (počty i způsob dokladování!). • Z popisu MI by mělo vyplynout, které MI byly naplněny v předchozích obdobích, a které nyní. • V popisu uvádějte odkazy na přílohy, které budou k MI předloženy.

8. Elektronická MZ • Výběrová řízení, Dodavatelé pro VŘ, Detaily VŘ • Záložky vztahující se k výběrovému řízení by měly být vyplněny – a uveden stav VŘ: • ukončeno, • zrušeno, • nenaplněno. • Vyplňovat všechny relevantní údaje (o průběhu VŘ,o dodavateli, atd.)

9. Elektronická MZ Publicita U popsané publicity za poslední období uvádějte odkaz na přílohu. Používání prvků publicity je povinné na výstupech projektu a všech dokumentech souvisejících s projektem. Checkbox Publicita splněna označujte pouze v případě,že je publicita skutečně splněna tak, jak bylo uvedenov projektové žádosti. Publicitu realizovanou za celý projekt vložte na CD a popište v Souhrnné informaci o realizaci projektu.

10. Elektronická MZ Klíčové aktivity Na této záložce zvolíte stav jednotlivých klíčových aktivit (jedná se o závěrečnou MZ, všechny aktivity by měly být ve stavu ukončena). Tyto stavy musí být v souladu s harmonogramem aktivit. V podrobném popisu je potřeba uvést všechny informace a uvést odkazy na případné přílohy, které budou sloužit jako podklady k popisovaným aktivitám.

11. Elektronická MZ Harmonogram aktivit Je aktivní pouze v případě, že zaškrtnete checkbox na záložce Údaje o projektu a MZ – Přepracovaný harmonogram aktivit. Změna harmonogramu aktivit musí být oznámena nepodstatnou změnou a náležitě zdůvodněna.

12. Elektronická MZ Kontroly na místě Tato záložka slouží pro popis kontrol, které byly provedeny u příjemce všemi kontrolními orgány v souvislosti s realizací projektu. Povinně jsou zde uváděny kontroly prováděné např. Finančním úřadem, Českou školní inspekcí atd. Dále se zde uvádí také kontroly provedené poskytovatelem podpory.

13. Elektronická MZ Podstatné/nepodstatné změny Tato záložka slouží pro evidenci podstatných a nepodstatných změn. Jednotlivá pole se vyplní v případě, že ke změnám došlo. V případě, že byly provedeny podstatné změny, popište a uveďte účinnost změny a číslo uzavřeného dodatku ke smlouvě.

14. Elektronická MZ a ŽoP Přílohy • Soupiska účetních dokladů • Přehled čerpání způsobilých výdajů • Přepracovaný rozpočet projektu • Rozpisy mzdových/platových výdajů realizačního týmu • Přehled čerpání veřejné podpory • Pracovní výkazy • Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby (a seznam školení)

15. Elektronická MZ a ŽoP • kopie účetních dokladů • kopie výpisu z projektového účtu (provozního účtu) • pracovní smlouvy (včetně DPP a DPČ) • souhrnná informace o realizaci projektu • přehled proplacených výdajů projektu • publicita (i na CD) • výstupy (všechny za celý projekt na samostatném CD) • fotodokumentace pořízeného majetku a ze vzdělávacích akcí (na CD) • auditní zpráva (schválené výdaje dle právního aktu 3 resp.10 mil. a více)

16. Děkuji za pozornost.