2e marap 2010 GRD

1. 2e marap 2010GRD • Themabijeenkomst • Drechtraad • 2 november 2010

2. Procedure 2e marap 2010 • Normaal in twee stappen: • eerst oriënterend • vervolgens plenaire besluitvorming • Nu wat afwijkend • marap bevat begrotingswijzigingen voor 2010 die door de Drechtraad in december moeten worden vastgesteld • DSB heeft de marap nog maar net vastgesteld • Vandaar vandaag presentatie van de belangrijkste uitkomsten

3. Opzet van de presentatie • Puntsgewijs • Stand van zaken eind augustus volgens 2e marap • Acties en bijsturingsmaatregelen • Onderwerpen die spelen in 2010 • Volgende maand bespreking van de actuele begroting 2011

4. Algemeen beeld • Gematigde economische groei • Zeker niet robuust • Sommige sectoren doen het slecht • Bv woningmarkt blijft zorgelijk • Aantal ww-uitkeringen stijgt niet meer • Maar aantal bijstanduitkeringen is dit jaar sterk gesteken • Dit leidt tot een groot financieel tekort

5. Financiële uitkomsten • Extra kosten voor gemeenten (bedragen x € 1.000)

6. Bestuur en organisatie • Cie Scholten en Meijdam • Versterken van bestuurlijk betrokkenheid bij regionale ontwikkeling en samenwerking • Introductie van de Drechtstedendinsdag • Bestuurlijke driehoek bedrijfsvoering • Verbeteren van interne bedrijfsvoering • Informatiebrief van juni aan DR • Actieprogramma bedrijfsvoering • Korte termijn: todo-lijst

7. Bestuur en organisatie (vervolg) • Todo lijst • Concrete acties die moeten leiden tot een betere P&C cyclus • Afgestemd met accountant • Besproken in auditcommissie • Versterken concernorganisatie • Algemeen directeur start eind deze maand • Concernstaf is uitgebreid

8. Problematiek Zuid-Holland Zuid • Hardnekkig probleem speelt al een aantal jaren • Dienstverlening van en bijdrage aan het SCD • Bestuurlijke betrokkenheid is versterkt • Eenduidige afspraken met ZHZ, VR en OD • Inhoud van dienstverlening • Juridische verhouding • Financieel kader

9. Problematiek ZHZ (vervolg) • Financiële consequenties • Bijdrage van Drechtsteden over 2008, 2009 en 2010 is € 2,3 miljoen • Miv 2011 structureel lagere bijdrage van ZHZ/ VR/ OD van € 1 miljoen • Dekkingsvoorstel in 2e marap voor 2010 • € 1 miljoen bijdrage van gemeenten • € 1 miljoen uit BWS reserve • € 0,2 miljoen uit brede doorlichting • € 0,1 miljoen via begroting SCD

10. Taakstelling / doorlichting • Bijdrage van GRD aan financiële krapte • Algemene taakstelling loopt op • € 1,5 miljoen in 2010, € 2,0 in 2011, € 3,5 in 2012 • ná 2012: afhankelijk van ontwikkeling gemeentefonds • Afzonderlijke taakstellingen • SDD (€ 1,1 miljoen) en SCD (€ 1,0 miljoen) • Taakstelling 2010 is gerealiseerd • Voor een deel incidenteel • Invulling via (aanvullende) business cases • Ook als onderdeel van het IPD

11. Algemeen / concern • Budget netwerkontwikkelingen • Budget 2010 is € 1,3 miljoen • Hogere kosten voor extra activiteiten, proceskosten IPD • Kostenbeheersing om binnen budget te blijven • In 2011 worden structurele kosten normaal in de begroting opgenomen • Budget netwerkontwikkelingen vervalt dan • Externe inhuur • In 2010 naar schatting € 21 miljoen • (€ 25 miljoen in 2009; begroot € 17 miljoen in 2011) • In 2e marap opbouw en samenstelling opgenomen • Maatregelen in voorbereiding voor regulering en verder terugdringen

12. Sociale Dienst • Bijstandverlening • Prognose is € 7,3 miljoen tekort • meer uitkeringen, lagere Rijkssubsidie • Nu stabilisering van aantal uitkeringen, beeld is wat gunstiger dan bij 1e marap. • Instroom beperken: samenwerking met UWV • Uitstroom vergroten: één op één begeleiding van klanten • Actieprogramma jeugdwerkloosheid • Werken aan zelfstandigheid • Minimabeleid • Kosten voor gemeenten zijn € 290.000 hoger • Groter beroep op voorzieningen, langdurigheidstoeslag • Communicatie is meer terughoudend • Ontwikkelen nieuw minimabeleid

13. Sociale Dienst (vervolg) • WMO huishoudelijke hulp • Prognose is € 1,1 miljoen positief • 1e marap was nog € 1,3 miljoen positief • Wordt voor € 0,9 miljoen gebruikt voor invullen taakstellingen • Landelijk budget is gekort, circa € 2,3 miljoen in 2011 • Bezuinigingsvoorstellen worden voorbereid • Apparaatskosten • Kosten voor gemeenten zijn € 647.000 hoger • Project voorliggende voorzieningen € 385.000 • Onderzoek of klanten in aanmerking komen voor andere uitkering, levert in 2010 circa € 1 miljoen lagere bijstanduitkering op • € 262.000 hogere kosten voor extra werkplekken en applicaties (zie 1e marap)

14. Overige GRD - dochters • Bureau Drechtsteden • Tekort loop terug van € 450.000 naar € 285.000 • Analyse oorzaak van tekort is gemaakt • Nieuwe activiteiten zonder deugdelijke dekking • Lobby-activiteiten en boven-regionaal • Maritieme dienstverlening • Kosten Drechtstedendinsdagen • Extra apparaatslasten • Maatregelen om tekort verder terug te brengen • Verminderen personeel • Activiteiten heroverwegen • Efficientere inzet beschikbare middelen • Aanvullende financiering • Ingenieursbureau • Prognose is een tekort van € 60.000 • Teruglopende omzet ivm economische teruggang

15. Overige GRD-dochters (vervolg) • Servicecentrum • Positief resultaat van € 325.000 • Hogere materiële lasten voor telefonie en printen worden doorberekend aan de veroorzaker • SCD werkt aan taakstelling van € 1,0 miljoen in 2011 • Zie de kredietaanvraag voor het VIP-project • Aanbestedingen voor telefonie en printers leiden tot besparingen • Zie de kredietaanvraag voor multifunctionals • Gemeentebelastingen • Positief resultaat van € 57.000 • Realiseert bijdrage aan taakstelling brede doorlichting • Businesscases voor verbeteren effectiviteit en efficiency • Besparing loopt op tot € 0,5 miljoen in 2012 • Onderzoekcentrum • Positief resultaat van € 60.000 • Realiseert bijdrage aan taakstelling brede doorlichting • > Businesscase leidt tot besparing van € 0,1 miljoen

16. Vragen / opmerkingen