Ett år med förnyelsearbete

1. Ett år med förnyelsearbete Februari 2009

2. Utmaningar • Stor involvering • Kontinuerlig information • Uppföljning • Uthållighet

3. Fortsatt utmaning 2009 och framåt • Anpassa kostnaderna till våra intäkter utan göra avkall på kvalitet och tillgänglighet

4. Ett år med förnyelsearbetet • 13 projekt inom fyra områden har bedrivits under 2008 • Icke medicinska stödfunktioner • Medicinska stödfunktioner • Kärnverksamhet • Ledning o styrning

5. Inköp • Realiserat besparingar på 178 mkr • Två pilotupphandlingar genomförda • Ortopediska implantat 11 mkr • Pacermaker/ICD 24 mkr • Koncerninköp skapat ny organisation strukturerade efter inköpskategorier • Genomfört en stor kompetensutveckling med bland annat kompetenstrappa för medarbetarna • Övergick från årsskiftet från att vara en egen förvaltning till en del av koncernkontoret (Koncerninköp)

6. IT • Omfattande inventering av IT-projekt (cirka 130 st) gjorts för skapa en IT-karta som möjliggör prioriteringar • Förslag till Vision, IT-strategi och prissättningsmodell föreligger • Tre besparingsprojekt • PC som tjänst (klar under våren 08) • Införande av teknisk grundplattform (TGP) (pågår) • Konsolidering av servrar och serverhallar (pågår) • Ny samlad förvaltning RS IT har bildats

7. Övriga stödverksamheter • Upphandlat fastighetsservice på 1/3 av driften • Övrig fastighetsservice hanteras av intern resultatenhet med ett motsvarande resultatkrav som upphandlingen gav • En samlad kundtjänst (ett telefonnummer) • Kartläggning av städverksamheten i Region Skåne • En regiongemensam städstandard införs 2009 • Ett pilotprojekt kring Facility Management inleds på Helsingborgs Lasarett • Utredning av externa transporter är påbörjad • Pilotprojekt angående Intern förrådsverksamhet är avslutad och utvärdering pågår

8. Laboratorieverksamhet • Sammanhållen förvaltning för Laboratoriemedicin – Labmedicin Skåne bildats 1 januari 2009 • Regionala specialistansvariga verksamhetschefer har utsetts för sex verksamhetsområden • Ett antal förslag och resultat har levererats: • Sortiment och servicegrad för närsjukhuslaboratorier • Struktur för klinisk immunologi • Struktur för klinisk bakteriologi och virologi • Struktur för vårdhygien • Struktur för klinisk patologi • Enhetlig prislista • Projekt som pågår: • Sortiment och servicegrad för klinisk kemi till akut och högspecialiserad vård • Konsolidering av laboratoriesystem

9. Radiologi (Bild och funktionsdiagnostik) • Beslut juni 2008 att bilda fyra nav för radiologi • Kristianstad, Hässleholm och Ystad • Helsingborg, Ängelholm • Malmö, Trelleborg • Lund, Landskrona (redan etablerat sedan tidigare) • Syftet med naven • Förbättra tillgängligheten • Minska sårbarheten vid bemanning • Öka kompetensutbytet • Rekrytering av verksamhetschefer pågår • Beräknas tillträda maj 09

10. Struktur i specialistvården • Enhetlig närsjukhusmodell har tagits fram • Förändrat öppethållande på närakuterna i Ängelholm, Hässleholm och Trelleborg • Konkretiserat direktinläggningsprinciperna • Ambulanssjukvården fått riktlinjer för triage • Likartat utbud specialistmottagningar på närsjukhusen • Uppdrag att se över patientbesök per läkare • Effekter så här långt • Effekterna har nattstängningarna har blivit de förväntade • Direktinläggningarna har fungerat bra • Antalet inläggningar på närliggande akutsjukhus i linje med förväntat. • Förändrade öppettider på närakuterna förväntas ge en årlig besparing om 30 mkr

11. Hälsoval • I enlighet med den politiska styrgruppens förslag har: • En modell för Hälsoval tagits fram. • Hälso- o sjukvårdsnämnden beslutade om ackrediteringsvillkor i januari 2009 • Regionstyrelsen beslutade om ekonomisk styrmodell i februari 2009 • HälsovaI Skåne införs • För barnhälsovården 1 januari 2009 • För övrig primärvård 1 maj 2009 • Ett producentneutralt Hälsovalskontor har inrättats

12. Psykiatri • I utarbetad rapport visade på stora olikheter inom den skånska psykiatrin • Särskilt arbete avseende kvalitetsutveckling av • patientprocesser (patienter med psykossjukdomar) • Ett antal förbättringsområden har identifierats • En ny psykiatriförvaltning etableras from mars 2009

13. Profilering och samordning av universitetssjukvården (Proluma) • Den första omgångens analysfas med 15 delprojekt (1A-1D) avslutades vid årsskiftet • Beslut är fattade om delprojekt 1A-1C och beslutsförslag har lämnats för delprojekt 1D • Lösningsfasen inleddes januari 2009 och implementeringsfasen beräknas starta 1 april 2009 • Konsolidering av IT-system har inletts • Beslut om forskningsstöd har fattas av Region Skåne och Medicinska fakulteten

14. Central administration och organisation • En ny tjänstemannaorganisation har införts stegvis med början augusti 2008 med syfte att skapa en bättre styrning och ledning av den centrala administrationen • Koncernledningens sammansättning har förändrats • Arbete med samordning av ärendehantering och nämndsadministration genomfördes under hösten och utmynnar i ett förslag om en samlad organisation • MA-Skåne upphörde vid årsskiftet som egen förvaltning och finns numera i koncernkontoret

15. Ekonomistyrning och budgetering • Uppföljningsprocessen • Skriftliga uppföljningen kompletterats med täta dialoger. • Månatliga uppföljningen har kompletterats med en särskild uppföljning av genomförda/beslutade åtgärder. • Ökat inslag av ekonomiska jämförelser både på regional och nationell nivå. • Budgetprocess • En utökad dialog med förvaltningarna under processen har genomförts • Budgeteringsverktyg • Ersättningsmodellen för sjukhusen utvecklas succesivt • Ny läkemedelsbudget • Arbetet med IT-baserat budgetverktyg fortskrider

16. Investeringsprocessen • Uppdraget (viktigaste delarna) • Tydliga riktlinjer för hur prioriteringsarbetet skall vara utformat • Skapa standard för hur föreslagna investeringar skall redovisas • Skapa regler för uppföljning och slutredovisning. • Förtydliga ägarrollen • Preliminär projektrapport föreligger • Skall mynna ut i en investeringspolicy

17. Ledarskap, kultur och operationella verktyg • Projektet har arbetat fram material och webbsida ”Ledningsakuten” • Ett assessment center (arbetsmetod för att bedöma och utbilda) för verksamhetschefer har förberetts och sex assessment center är planerade under 2009 • Ett program för verksamhetschefer pågår – Att leda verksamhetsutveckling • En heldags workshop anordnas kring vad ett utvecklings/utbildningsprogram för chefer ska innehålla • Ett ledarprogram för ST-läkare startar i september 2009

18. Det fortsatta arbetet 2009 • Vissa projekt övergår i linjeorganisationen • Nya projekt kommer till under 2009

19. , Ekonomisk utmaning Resultat: Målsättning och realiserat, 2000-2008 Målsättning och prognos, 2006-2010 Utfall 2008: 602 miljoner kronor Utfall 2007: 133 miljoner kronor (exklusive reavinst på tåg) • Scenarios • 800 • Budgeterat scenario • Uppnå 2% målet • 2% målsättning • 400 • 0 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • -200 • -600 • Historiskt tillväxt i linje med 5-års kostnad trend • -1,000 • -1,400 • Ökande vårdkostnads- • och läkemedelstillväxt • (i linje med kostnad och demografisk 5 års) • -1,800

20. Resultatet 2008 visar att det går att förnya verksamheten, men mycket återstår och resultaten kommer att visa sig allt eftersom förnyelsearbetet fortskrider. • Det handlar främst om att få till stånd en kulturförändring. • Det tar tid.