填写入库单

1. 填写入库单

2. 各分公司员工扮演一个填单员的角色，按照2-2实训内容的送货单和验收单的内容填写以下的单证；按正常的单证传递流程填写对应的单证。（要求角色进行转换，每个员工都要填写不同类型的凭证）各分公司员工扮演一个填单员的角色，按照2-2实训内容的送货单和验收单的内容填写以下的单证；按正常的单证传递流程填写对应的单证。（要求角色进行转换，每个员工都要填写不同类型的凭证） 任务书

3. 1.入库单 入库单 年月日No。0001001 第一联 供方 检验情况：请购单号： 质检：供货单位：

4. 2.收货台账 收货台账 年 月 仓库

5. 3.收发存台账 收发存台账 仓库主管： 记账：

6. 4.库存日报表 库存日报表 材料种类： 库房： 区位： 库管员： 年 月 日

7. 锦囊一 入库单填写要求 1.物品入库必须在到货后24小时内及时填写此单。本单一式三联，第一联为开票员“存根”,第二联为财务记帐联,第三联为仓库“入库记帐。 2.填写时，供货单位、入库时间、名称、批次、规格、计量单位、数量、必须清楚完整填写。 3.经办人和库管员签名方为有效。 4.供货单位，填写物品的发放单位。 5.根据验货单如实填写入库单的检验情况和质检情况。 6.产品货号，入库单必须登记，同一品种的同一批到货中有几个生产批号的，不必分批号登记数量，但批号必须全部登记。 7.数量，填写仓库保管员验收入库后的实际数量。

8. 锦囊二 入库单传递程序 1.原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。 2. 所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

9. 行动加固 各小组互相出题目，小组成员填写入库单、收货台账、收发存台账和库存日报表。