240 likes | 381 Views
А нализ выполнения плана финансово- хозяйственной деятельности МАОУ Прогимназия № 81 "Здравствуй!" на 01 .01.2014 года. Наша образовательная организация. Принадлежность Тип ( согл . 174-ФЗ, 83-ФЗ) Сфера Организационно-правовая форма Вид
E N D
Анализ выполнения плана финансово- хозяйственной деятельности МАОУ Прогимназия № 81 "Здравствуй!" на 01 .01.2014 года
Нашаобразовательнаяорганизация Принадлежность Тип (согл. 174-ФЗ, 83-ФЗ) Сфера Организационно-правовая форма Вид Тип (согл. типовому положению по образ.орг.) Номер Фирменное название муниципальное автономное образовательное учреждение прогимназия для детей дошкольного и младшего школьного возраста 81 «Здравствуй!»
Задачи на 2013 год: 1. Остановить снижение уровня посещаемости в группах раннего возраста. 2. Продолжить поиски путей привлечения и зарабатывания финансовых средств. В Уставе расширить перечень видов деятельности. 3. Наиболее полное использование возможностей автономного учреждения по созданию условий для качественного выполнения задания. 4. Повышение квалификации педагогического персонала в дошкольном отделении. Улучшение качества услуг. 5. Принимать активное участие в конкурсах, проектах, экспериментах, программах для сохранения деловой репутации учреждения и привлечения финансов.
Анализ посещаемости за 2013 год • Среднегодовая численность 252 Количество рабочих дней - 247 • План62 244– 100% • 44 816– 72% • Факт 44 023 – 71% • Недовыполнено– 1% • 1 ребёнок посетил 14,6 дней • Недопулучили – 80 000руб. 1 % • Среднегодовая численность 136 детей • Количество рабочих дней - 163 • План 22 168– 100% • 20 395– 92% • Факт 20 210 – 91% • 1 ребёнок посетил 18,6 дней • Недополучили – 30 000руб. 1 %
Сравнительный анализ посещаемости Посещено 1 ребенком в месяц
Доходы прогимназии в 2013г. 35 712 тыс. руб. 31 874 Средства от приносящей доход деятельности и род.платы В том числе от платных дополнительных образовательных услуг Субсидия на 2013г. на муницип. задания 13589 13 000 2 473 2 000 3993 2781 Иные субсидии план факт
% ОТНОШЕНИЕ ФОТ К ОБЩЕЙ КАЗНЕ АУ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ • Средняя числ-ть • 79 чел.
Ежемесячные договорные отношения 2013 год
Расходы за 2013 год за счет средств субсидии на иные цели ТЫС РУБ
Расходы за 2013 год за счет средств субсидии на муниципальное задание ТЫС РУБ
Расходы 2013г за счет приносящей доход (родительская плата, оплата услуг по присмотру и уходу, доп. платные услуги)
Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. Тыс.руб. Рост на 13 %
Сравнительный анализ кредиторской задолженности по годам.
Мероприятия по повышению эффективности деятельности Прогимназии