יובלים אגודה שיתופית להתיישבות בע"מ קהילתית

1. יובליםאגודה שיתופית להתיישבות בע"מ קהילתית תקציב 2014 23.12.2013

2. יובלים - אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מיעדי הוועד - 2014 • קידום אורח חיים בריא ביובלים בכל תחומי החיים והקהילה • שיפור הקשר בין הועד לוועדות • השלמת תהליך אסטרטגי "ישוב לדורות" • שמירה ושיפור נושאי קיימות בישוב, טיפוח גן נוי נעים ונקי • קידום פרויקטים ציבוריים: מעון, טיפול בתב"ע אשקוביות, ברלמנט, שלב ח', פינת מחזור, נגישות • הגיל השלישי ביובלים • המשך שדרוג עבודת מזכירות - דגש על שירות לקהילה, ביסוס נהלי עבודה, שימור ידע, קידום יוזמות ופיתוח הישוב • ניהול תקין, התנהלות בשקיפות לציבור, בקרה ושליטה בניהול התקציב

3. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתקציב 2014 ריכוז הכנסות והוצאות (באלפי ₪)

4. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתקציב 2014הכנסות (באלפי ₪)*

5. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ תקציב 2014הכנסות • מיסי חבר ושוכרים- ביובלים 309 בתי אב. 140 משפחות משלמות 220 ₪ לחודש (ילדים מעל גיל 18), 169 משפחות משלמות 275 ₪ לחודש (ילדים בגיל חינוך). בתקציב נלקחו בחשבון 17 יחידות דיור מושכרות. • השתתפויות מועצה- המועצה האזורית משגב צפויה להעביר השתתפותה לועד המקומי יובלים בסה"כ כ- 20,700 ₪ בחודש. ועוד כ-4500 ₪ בחודש עבור תאורת רחובות. בנוסף, מזכה את הישוב ב-2% מסה"כ הגביה החודשית של הארנונה למגורים. ביובלים, סכום זה עומד על כ-3000ש"ח לחודש לאגודה. בעקבות הקיצוץ המהותי בתקציב המועצה, הוקטן סה"כ התקציב המיועד ליובלים בכ- 12%, יחסית לביצוע שנת 2013. • השכרת מבנה תעשיה ואשקוביות- כל החללים בשני המבנים נמצאים בשימוש. בשנת 2014, שכ"ד ימשיך להיות מחויב בהתאם לתעריפים קיימים. • שימוש במתקנים וציוד- לשימוש פנימי וחיצוני- השכרת מועדון, מגרש ספורט, ציוד הגברה.

6. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתקציב 2014הוצאות (באלפי ₪) - הנהלה וכלליות

7. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ תקציב 2014הוצאות הנהלה וכלליות שכר מינהל ומזכירות- מכיל עלויות מעסיק של תפקידי ניהול הישוב ומזכירות. הגידול משנת 2013 נובע מתכנון הרחבת כמות שעות פעילויות המזכירות ועדכוני שכר. שכר בטחון ושמירה- מכיל עלויות מעסיק של שכר שומרים ורב"ש. גידול משנת 2013 נובע מהרחבת שעות שמירה בסופי שבוע (הסכום בתקציב הינו בניכוי סך של 39,000 ₪ בגין הכנסות מאגרת שמירה). ביטוח- מכיל עלויות ביטוח ישוב וביטוח נושאי משרה. הגידול בפרמיה נובע בעיקר כתוצאה מהרחבת היקף סכום הביטוח בגין תוספת מועדון הנוער.

8. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ תקציב 2014הוצאות (באלפי ₪) - גינון ותחזוקה

9. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ תקציב 2014הוצאות גינון ותחזוקה • קבלני גינון ותחזוקה- התקציב משקף את ההסדרים, חלוקת העבודה והאחריות בין הקבלנים. • אחזקה וניקיון- כולל שירותי ניקיון בישוב ואחזקה שוטפת במבנים ע"י קבלני חוץ. תכנון החסכון ב-2014 נובע מעבודות שיבצע קבלן הבית (במקום הזמנת קבלני חוץ) ופחות צרכים / ליקויים לאחזקה שוטפת. • היטל ביוב (שנים קודמות)- כשלב נוסף בתהליך העברת מבנה התעשייה על שם הישוב, היה הכרח לשלם לקולחי משגב היטל על חיבור המבנה למערכת הביוב. הסכום ששולם הושג כפשרה (הסכום המקורי שנדרש עמד על כ-107,000 ₪).

10. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ תקציב 2014ועדות • כללי- פעילות הוועדות חיונית ומהותית לחיי הקהילה בישוב. הוועדות כזרוע הארוכה של הוועד לעשייה הציבורית ולקידום איכות החיים בישוב. הוועד מעודד שיתוף פעולה בין וועדות. • בטחון- תקציב לפעילות בטחון שוטפת (תקשורת וטלפון). • פינת חי- פינת חמד בישוב המתוחזקת ע"י מתנדבים. תקצוב לחומרים, מזון, הדברה, תיקון כלובים, תחזוקה וטיפול וטרינרי בחיות. • נוער-פעילות ערכית, חינוכית וחברתית לילדים ונוער מכיתה ד' ועד י'ב. יצירת קבוצת שייכות לנוער יובלים, גאוות יחידה. השתתפות של מעל 85% מבני הנוער בפעילויות. תקציב לחומרים מתכלים, סבסוד הכשרות מדריכים וטיולים, חג נוער ואירועים נוספים. הנוער תורם חזרה לישוב באירועי תרבות והתנדבות. הפעילות מונחית ומלווה ע"י 2 רכזי נוער, אשר כ-30% משכרם ממומן ע"י המועצה.

11. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתקציב 2014ועדות • תרבות-פעילות תרבות, אירועים, הפעלות וחגים לכלל תושבי הישוב, בעיקר למבוגרים. פעילות מגוונת המגשרת על מגוון הצרכים והרצונות. אירועים סביב חגי ומועדי ישראל, יום הולדת לישוב וטיול ישובי משותף. • הרצאות-יוזמת ומביאה לישוב הרצאות בנושאים שונים, חלקן מסובסדות ע"י הישוב ובאחרות מתבקשת השתתפות התושבים. • ספורט-תקציב המיועד בעיקרו לתשלום לליגות הספורט במשגב. ועדה של איש אחד, הפועל על מנת לקדם את הספורט ביובלים. • גיל רך- פעילות חברתית וחינוכית לילדים מלידה ועד גיל 3 ולהוריהם. • חינוך- הועדה עוסקת בהעשרת האספקט התרבותי של ילדים בגיל 4-9. מביאה ליישוב פעילויות תרבותיות תואמות גילאים אלו. • איכות הסביבה- ועדה חוצתפעילויות ישוב, משתלבת בפעילותה בעשיית הועדות האחרות. מקדמת קיימות, חסכון ושמירה על הסביבה. • חברים ותיקים- ועדה חדשה שתתמקד בצרכי פנאי וצרכים אחרים של חברי הגיל השלישי.

12. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ תקציב 2014ועדות • ישוב לדורות- תהליך אסטרטגי מונחה במהלכו נידונים נושאים החשובים לישוב לקדם בשנים הקרובות. המועצה משתתפת בחלק מעלויות התהליך. צפי לסיום שלב התכנון - מרץ 2014. • מועדון- תקציב לפעילות השוטפת של המקום (חומרים, חשמל וציוד מתכלה). המועדון מאוכלס רוב ימות השבוע ונותן שירות למגוון רחב ביותר של אוכלוסיות ופעילויות. • בר מצווה- כמדי שנה, תקציב לפרויקט שתקדם שכבה זו בישוב. השנה כולל סעיף זה 100 ₪ למתנה לילד מהישוב. • תקשורת+אתר יובלים- תחזוקת אתר האינטרנט של יובלים ושיפור התקשורת בישוב. • חיילים- ועדה הפועלת לשמירה על קשר ותחושת בית עם חיילי הישוב ואלו הפועלים במסגרת שנת שירות. תקציב למתנה סמלית לחגים פעמיים בשנה. השנה כולל סעיף זה 100 ₪ למתנה לחייל מהישוב. • קהילה-סעיף תקציבי להוצאות קהילה שונות. לרוב אינן ידועות מראש (אבל, שמחה, התערבות בשעת משבר). פעילות אד-הוק למקרה. • חזות הישוב- אחראית על חזות יובלים בתחומי הגינון והתחזוקה למען רווחת התושב וברצון ליצירת ישוב שנעים לחיות בו. מלווה ומנחה את קבלני הגינון והתחזוקה בפעילותם.

13. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתקציב 2014הוצאות - ועדות

14. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתקציב 2014הוצאות - המשך ועדות

15. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ תקציב 2014הוצאות (באלפי ₪) - הפעלת מעון

16. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתקציב 2014משק המים (באלפי ₪)

17. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתקציב 2014משק מים מכירת מים לתושבים- הונח כי כמות הקו"בים שימכרו לתושבים ב-2014 תהיה דומה לזו שנמכרה ב-2013. ביולי 2013 היתה עליה בתעריפי המים. נלקחה בחשבון בתקציב הוזלה של 3% בתעריפי המים, כפי שמפורסם בתקשורת. רכישת מים ממקורות- סכום הביצוע המשוער בשנת 2013 כולל זיכוי חד פעמי בסך 65,000 ₪, בגין קנס ששולם ב-2012. אחזקת מערכת המים- בשנת 2014 תתווסף לעלות סעיף זה הוצאות שירות לספק "ארד דליה" בסך 12,500 ₪ לשנה (שלא שולמו ב-2013).

18. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתקציב 2014השקעות ופיתוח שוטף • לשעבר "קרן השקעות קטנות". • תקציב של 111,000 ₪ לשנה המיועד להשקעות פיתוח בעלויות נמוכות, שדרוג תשתיות קיימות והוצאות תכנון ומדידה להשקעות נרחבות עתידיות שטרם אושרו באסיפה. • הסכום נגבה מהתושבים על בסיס חודשי בסך 30 ₪ למשפחה. • במידה והתקציב אינו מנוצל עד תומו, היתרה נשמרת לשימושים דומים עתידיים. החלטות על ניצול התקציב מבוצעות על ידי הועד, על בסיס יוזמות ורעיונות של הועד, הועדות ותושבי הישוב.

19. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתיק השקעות הרכב התיק נכון לסוף נובמבר 2013: • ניירות ערך ששווים 2,792,757 ₪ • פקדון שקלי בסה"כ 97,000 ₪ • פקדון במט"ח בסה"כ 117,000 אירו (נכון לשער 27.11 - 562,770 ₪) • פקדון נוסף במט"ח בסה"כ 117,000 אירו (נכון לשער 27.11 - 562,770 ₪), שנמצא בחשבון מעבר • סה"כ ערך שקלי - כ-4,000,000 ₪ • בקרן שיקום המים יש פקדונות בסה"כ של כ-250,000 ₪ • תשואת תיק ההשקעות הריאלית הכוללת בשנת 2013 עומדת על כ-2%

20. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מהשקעות גדולות ופיתוח

21. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ תקציב 2014 נספחים

22. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתקציב 2014פירוט הכנסות (באלפי ₪)

23. יובלים- אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מתקציב 2014פירוט הכנסות(באלפי ₪)(המשך)