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Campionamento

Campionamento. Procedure Metodologia Modalità Operative Registro dei Controlli Controlli pre-pagamento. Procedura di Campionamento. Servizio Sostegno allo Sviluppo Rurale ed Interventi Strutturali (Piano di Sviluppo Rurale). Servizio Controlli Oggettivi e Attività Convenzionate.

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Presentation Transcript

  1. Campionamento • Procedure • Metodologia • Modalità Operative • Registro dei Controlli • Controlli pre-pagamento

  2. Procedura di Campionamento Servizio Sostegno allo Sviluppo Rurale ed Interventi Strutturali (Piano di Sviluppo Rurale) Servizio Controlli Oggettivi e Attività Convenzionate Servizio Sistema Informativo Definisce i criteri di formazione delle popolazioni Elabora l’analisi dei rischi ed individua fattori di rischio e pesi e dimensiona il campione Richiede l’esecuzione delle estrazioni al Servizio Sistema Informativo ed individua l’iniziativa attinente nel RdC Notifica l’esecuzione del Campionamento al Servizio che esegue i controlli Costruisce le popolazioni ed i fattori di rischio Estrae il campione Notifica l’estrazione al Servizio richiedente Inserisce nel registro dei controlli gli identificativi dei soggetti estratti Esegue o direttamente o tramite soggetti esterni i controlli Alimenta il registro dei controlli con le informazioni risultanti dai controlli RICHIEDE IL CAMPIONAMENTO ESTRAE IL CAMPIONE ESEGUE /AFFIDA I CONTROLLI Ordine di servizio n° 9 del 2/05/2005 del Direttore

  3. Intervallo #1 Prima Selezione Seconda Selezione Terza Selezione Intervallo #2 Intervallo #3 Metodologia: Estrazione Casuale Record 1 - €5 Record 2 - €95 Record 3 - €120 Record 4 - €40 Record 5 - €65 Record 6 - €55 Record 7 - €80 Record 8 - €35 Record 9 - €75 Intervallo - 3 Start - 1 R1 - €5 R4 - €40 R7 - €80 Record 10 - €10 Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum () Intervallo = passo di campionamento = Totale record in popolazione / Totale record da estrarre Start= Casuale= Funzione SQL = Rand() Record Sampling - Fixed Interval

  4. Record 1 - €40 Record 2 - €95 Record 4 - €40 Record 3 - €120 Record 5 - €65 Record 6 - €55 Record 4 - €40 Record 3 - €120 Record 7 - €80 Metodologia:Estrazione con Analisi dei Rischi Intervallo #1 100 Automaticamente selezionato ogni record che eccede l’intervallo di campionamento : Selzionato (€120 > €100) Intervallo #2 200 Intervallo #3 300 Intervallo #4 400 Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum () Intervallo = passo di campionamento = Importo Totale / Totale record da estrarre Start= Casuale= Funzione SQL = Rand() MUS Sampling – Fixed Interval

  5. Punto di Partenza = €5 Intervallo = €100 Seconda Selezione Terza Selezione Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi Record 1 - €40 Interval #1 100 Record 2 - €95 Interval #2 200 Record 4 - €40 Record 3 - €120 Record 5 - €65 Interval #3 300 Record 1 - €40 Record 2 - €95 Record 3 - €120 Record 5 - €65 Record 6 - €55 Record 4 - €40 Record 7 - €80 Interval #4 400 Interval = 100 Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum () Intervallo = passo di campionamento = Importo Totale / Totale record da estrarre Start= Casuale= Funzione SQL = Rand() MUS Sampling – Fixed Interval

  6. 1 Si calcolano i fattori di rischio trasformando gli attributi in valori I fattori di rischio vengono adimensionalizzati e riportati in un unico campo di variazione 2 Si applicano i pesi ai singoli fattori 3 4 Si costruisce il valore sintetico di rischio come somma dei fattori adimensionalizzati e ponderati 5 Si estrae il campione in modo sistematico con tecnica analoga al MUS Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi PPS Sampling – Probability Proportion to Size

  7. Modalità Operative Interfacce applicativo di campionamento nel S.I. di ARTEA • Elenchi Domande • Popolazioni da lavorare • Popolazioni completate • Stampe • Ricerca domande a campione

  8. Elenchi domande

  9. Popolazioni da lavorare

  10. Interfaccia estrazione campione

  11. Interfaccia estrazione campione

  12. Estrazione

  13. Interfaccia Istanza

  14. Popolazioni completate

  15. Stampe

  16. Stampe

  17. Script

  18. Ricerca domande a campione

  19. Ricerca domande a campione

  20. Registro dei Controlli • Repository in cui vengono registrate le informazioni sui controlli dalle estrazioni a campione agli esiti dei controlli. • Ad ogni campionamento corrisponde una o più iniziative di controllo. In particolare per il PSR Misura 1:

  21. Cerca Controllo

  22. Cerca Controllo

  23. Controlli propedeutici al pagamento Il passaggio della domanda attraverso un procedimento di campionamento prima dell’autorizzazione dei pagamenti viene attestato: • dalle check-list automatiche notificate via e-mail ai responsabili dei procedimenti all’atto della predisposizione degli elenchi di approvazione • dall’U.D. supporto gestionale e revisione contabile che esegue , su applicativo gestionale interno, i controlli definiti dai servizi di autorizzazione prima del decreto di autorizzazione ed elabora le check list di autorizzazione per ciascuna azienda da autorizzare. Oltre alla verifica sul passaggio della domanda in una popolazione negli stessi momenti viene verificata anche per le domande a controllo la presenza di un esito nel RdC. Le domande non esitate risultano non visibili/lavorabili nel gestionale!!!

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