Barn- och utbildningsförvaltningen 2018

1. Barn- och utbildningsförvaltningen 2018

2. Drift: Underskott -19 Mnkr trots ökat kommunbidrag på 14 Mnkr Investeringar: Ej utnyttjat 3 Mnkr Ekonomiskt resultat 2018

3. Trendbrott när det gäller betyg åk 9 Ny resursfördelning för ökad likvärdighet införs Systematiska kvalitetsarbetet Lokalplanering förskola Framgångar under året

4. Personalförsörjning Ekonomi i balans Lokalplanering Svårigheter under året

5. Kostnader förskola Behöriga lärare Särskilda frågeområden

6. Kultur- och fritidsförvaltningen ”Svårt att drömma ju”

7. Bokslut drift +1,4 mnkr Bokslut investeringar +10,8 Ekonomiskt resultat 2018

8. Mycket projektpengar - 2+1+7,5+2,3+0,3 = 13,1 Anläggningsrapport - näridrott och spontarörelse Fler stora evenemang – Parasport och Curling Fritidsgårdarna – Påbörjat en förändringsresa Framgångar under året

9. Jämtkraft Arena – ombyggnad och kostnad Idrottsföreningar - professionalisering Snöskottning – tak, tak, tak Badhusen – färre antal besökare Nå de som normalt inte deltar i verksamheten Utmaningar under året

10. Enligt Medborgarundersökningen har nöjdheten minskat vad gäller fritids- och idrottsanläggningar (höga kostnader) och när det gäller kultur ligger vi bra till. (låga kostnader i jämfr m andra kommuner) Särskilda frågeområden

11. Skapat en hög förväntan inom idrottsområdet Stora investeringar inom idrottsområdet som inte kommit alla till del Inom kulturområdet finns en nöjdhet utifrån det som erbjuds, en lägre förväntan Särskilda frågeområden

12. Bokslut Samhällsbyggnad 2018 • Valfri förstasida där det framgår vilken förvaltning det är och år 2018 • Gärna med bild

13. Resultat driftsbudget 2018; -2,9 mkr högre kostnader för vinterväghållning högre kostnader för ungdomskort men också högre stadsbidrag för ungdomskort för sommaren 2018 Resultat investeringsbudget 2018; förbrukat 27,2 mkr av 29,2 mkr Ekonomiskt resultat 2018

14. Invigning av den nya elbusslinjen, linje 6 Färdigställande av expresscykelvägar, Brunflovägen, Trondheimsvägen och Genvägen (återstår en kortare sträcka) Nytt Stadsmiljöavtal, 60 mkr 2019-2013 Omcertifiering av miljöledningssystemet Framgångar under året

15. Ingen kö vid ansökan av fastighetsbildningsåtgärder Uppstart av kommunens arbete med GIS Beslutad prioriteringsordning för detaljplanerna Bygglov för över 700 nya bostäder, ”all timehigh” Framgångar under året

16. Digital bygglovshantering Fina resultat för miljö och hälsa i årets insiktsmätning Bra omdömen vid Länsstyrelsens revisioner av livsmedels- och miljöbalkstillsynen Utveckling av Dahlhemsparken + alléförnyelse Framgångar under året

17. Snörik vinter, budgeten för vinterväghållning Vakanser, hitta medarbetare med rätt kompetens Hinna med investeringar, svårt att få tag på entreprenörer Resurser till Geodata, GIS och digitalisering Politiska beslut som inte resursbesatts Svårigheter under året

18. 2019-01-15 Miljö och hälsa Miljöchef Tf Johan Persson Samordnare Vakant Samordnare Anna Zakrisson Samordnare Christina Breding Livsmedelsgruppen 5 livsmedelsinspektörer Peter Grevsten Lars Forss Laila Stigsdotter Elin Glamsjö Anna Zackrisson Miljö- och klimat- strategisk grupp Centralt processansvarig Miljö Christina Breding Klimatsamordnare Anne Sörensson Grön Trafikrådgivare Maria Olsson Trafikplanering och kollektivtrafik Martin Blick Lokalt processansvarig Miljö-SB och energirådgivare Ingela Brandén Fairtrade mm Helena Jansson Miljöbalksgruppen 10 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Johan Persson Gunilla Bergström Dan Wenehed Robert Bergerheim Glenn Ålund Erika Jonsson Erika Lindström Sofie Viström 1 vakant tjänst Kommunekolog Kristina Tajani

19. UtförarstyrelsenTeknisk förvaltningBokslut 2018 Örjan Jervidal

20. Resultat 0,8 Mnkr (Budget 4,3 Mnkr) Bostadsanpassningsbidrag Tomma Lokaler, Bevakning, laddstolpar Komponentavskrivningar 6,4 Mnkr Investeringar 276 Mnkr (Budget 319 Mnkr) Membranfilter, Österäng Ombudgeteringar 46,9 Mnkr Ekonomiskt resultat 2018

21. Miljömål uppnås Personalmål (Sjukfrånv. 3,7%, Andelen kv. 18,4%) Elektroniska körjournaler Försöksprojekt med VOF, vid driftstopp bilar Samlokalisering Etapp 2 Processkartläggningar, Framgångar under året

22. Projekt membranfilter Minnesgärdet Säkerhet och skalskydd, Vatten Snörikvinter – Flera verksamheter Vikande besökstrend, Baden Anpassning tjänstemannaorganisation Svårigheter under året

23. Totalt underhåll 34,9 mnkr Planerat underhåll 68,4 kr/kvm (27,4 mnkr) Akut underhåll 18,8 kr/kvm (7,6 mnkr ) Minnesgärdet Ökade externa krav Ca 5 Mnkr hittills UH – Ledningsnät ca. 8,3 Mnkr Särskilda frågeområden

24. SERVICEFÖRVALTNINGEN 2018

25. Ekonomiskt resultat 2018

26. Roboten Tintin Omorganisationen Digitaliseringsstrategin Minskat postturerna med 350 mil Svarsfrekvens Medborgarservice - 95 % Sänkt sjukfrånvaro totalt sett Framgångar under året

27. Överenstämmelse mål och medel Svårt skapa resurser utveckling Åres utträde ur GNU samarbetet Svårigheter under året

28. Vård- och omsorgsförvaltningen2018

29. Ekonomiskt resultat 2018 Drift: Resultat 7,9 mnkr i underskott Medborgarnas behov: 14,6 mnkr i underskott Verksamhet i Egenregi: 6,7 mnkr i överskott Investering: Resultat 1,5 mnkr i underskott

30. Framgångar under året Ett urval av de viktigaste framgångarna Nöjda medborgare: Sveriges näst bästa kommun för äldre 2018 Hög kvalitet inom LSS-verksamhet Delaktighetsslingor och IBIC har upp- märksammats av Socialstyrelsen Stolta medarbetare: Sänkta sjukskrivningstal även 2018 HME visar att förvaltningen har lägre Stress och högre Ambassadörskap jämfört med kommunen.

31. Framgångar under året Inom ram: Hela sparprogrammet gav avsedd effekt, resultat blev -7,9 mnkr, efter ett sparkrav på 48 mnkr. Prognos – 7,0 mnkr Miljömässigt hållbar: Av alla tjänsteresor som varit utanför kommunen har 79% varit fossilbränslefria. (75 % var målet)

32. Ett urval av svårigheter och motgångar Nöjda medborgare: Försämrad nöjdhet i den årliga brukar- undersökning inom äldreomsorgen. Nytt hemsjukvårdavtal. Stolta medarbetare: En enhet lägre i totala resultatet för HME, jämfört med 2017. Svårigheter med rekrytering. Inom ram: Ökade kostnader för Personlig assistent, elev- hem, korttidsboende inom LSS för barn och unga. Miljömässigt hållbar: Ekologisk mat 34%, målet var 40%. Svårigheter under året

33. Särskilda frågeområden Socialstyrelsens brukarundersökning 2018 Särskilt boende: Kommunens egen regi har en nöjdheten på 79% (80) privata utförare har 63% (68)och riksgenomsnittet ligger på 82%. Hemtjänst: Kommunens egen regi har en nöjdheten på 89%(94), privata utförare har 82% (89) och riksgenomsnittet ligger på 89%.

34. Socialnämnden år 2018

35. Resultat + 0,9 mnkr Ekonomiskt resultat år 2018 • Institutions - och • familjehemsvård • Försörj.stöd • Kontaktfamiljer/ kontaktpersoner • Lokaler/ personal/ arbetsmiljö • OBS; • Besparingar; 10,2 mnkr • Ramminskning; 7,7 mnkr • Måluppfyllelse; 7 / 11

36. Nöjda medborgare och medarbetare Färre placeringar - minskat antal vårddygn Färre antal hushåll med försörjningsstöd Effektivisering Öppenvården – men köer SSPF (skola, soc.tjänst, polis och fritid) Goda resultat av nyanländas etablering Bra arb.miljö och positivt rekryteringsläge Framgångar under året

37. Priset på insatserna Ökad samsjuklighet Bostäder – trångboddhet Besparingar 10 mnkr Ramminskning inför åren 2018 - 2020 Svårigheter under året

38. Särskilda frågeområden Frågor; antal hushåll med försörjningsstöd och antal placeringar har minskat men kostnaderna har ökat, vad beror det på?​ • Placeringar (LVU, LVM, HVB mfl) • Ärendenas komplexitet = högre kostnad • Endast ca 25 av ca 120 plac.ärenden kan vi påverka • Försörjningsstöd • Större hushåll, dvs fler fam.medlemmar • = högre kostnad

39. Överförmyndarnämnden 2018

40. + 1,6 miljoner kronor Eftersläpning utbetalning av arvoden Fler huvudmän än beräknat som betalat sitt eget arvode Större intäkter än budget avseende ensamkommande barn (återsök MV dec 2017) Ekonomiskt resultat 2018

41. Ett urval av de viktigaste framgångarna Ökad tillgänglighet (avskaffande av telefontider) Grundbemanning på plats vid årets slut Samarbete med övriga kommuner = gemensam nämnd med Krokom och Åre fr o m 1/1-19 Låg sjukskrivningsnivå pga stress Höjt värde i HME-undersökning Framgångar under året

42. Ett urval av svårigheter och motgångar Mycket stora problem med värme och ventilation samt övrig fysisk arbetsmiljö under byggtiden Personalomsättning i början av året har medfört viss eftersläpning och mycket tid för introduktion Sjukskrivningar pga olycksfall Svårigheter under året

43. Särskilda frågeområden • Verksamhetssystem • Överförmyndaren har tillsammans med övriga kommuner i länet tittat på olika verksamhetssystem • Studiebesök i bl a Luleå och Nacka • Tidigare verksamhetssystem används av drygt 200 kommuner i landet, men är på väg att fasas ut = nödvändigt att ersätta • Digital hantering och arbetsplatsoberoende arbete bör kunna möjliggöras • Gemensam överförmyndarnämnd • Frågan om gemensamt kansli/samarbete diskuterats ett antal år vid länsträffar • Förfrågan från Krokom och Åre om inrättande av gemensam nämnd och kansli • Kan endast ske i samband med ordinarie val • Beslut i respektive KF i december -18

44. Gemensamma överförmyndarnämnden (OBS! Samiska texten ska med)

45. Kommunstyrelsen 2018

46. Resultat + 15,0 miljoner kronor Område Arbetsmarknad och lärande +7,7 mkr (st.bdg) Område HR +3,9 mkr (vakanser/Benify) E-Handelsprojekt +1,9 mkr Jurister +1,9 mkr (vakanser) Utvecklingsprojekt +1,7 mkr (Power reg, Smart Gr Reg) IT-utveckling + 0,8 mkr Tomma lokaler -8,1 mkr Ekonomiskt resultat 2018

47. Ett urval av de viktigaste framgångarna Arbetsmarknadsetablering av nyanlända 65% i arbete och studier efter 2 år (riket 43,6%) Framåt med hjärtat Väl genomfört val Tillväxtplanen halvtidsutvärderad Befolkningsökning (63 217, +616) Stora exploateringsprojekt (Brittsbo, Storsjöstrand m fl) Ny styrmodell "Mål och budget 2020” Piloter är i gång i projektet "Smarta Idéer” Långsiktig strategisk plan kring personalförsörjning Det nya platsvarumärket är framtaget (700 personer deltog). Nya digitala infartsskyltar är på plats (på 2 av 3 ställen) och fungerar bra. Den digitala arbetsplatsen – Område Kommunikation tog initiativ till och driver tillsammans med IT och HR en utredning om hur medarbetarnas framtida digitala arbetsplats ska se ut. Framgångar under året

48. Ett urval av svårigheter och motgångar Stor datacenteretablering har inte lyckats ännu Andel ambassadörer har minskat något Tomma, externa, lokaler med långa kontrakt Svensk Näringslivs ranking bättre, men inte i mål (110/100) Fackligt problem inom feriepraktiken GDPR, krävde mycket arbete, innebar bl a utveckling av en e-tjänst Svårigheter under året