Копанева Ирина Николаевна

1. Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром» Копанева Ирина Николаевна Руководитель группы по стандартизации отдела технического развития, эксперт по стандартизации ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», к.т.н. III научно-практическая конференция «Менеджмент качества на основе корпоративных стандартов ОАО «Газпром» г. Казань

2. ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - это крупнейшее газотранспортное предприятие, дочерняя компания ОАО «Газпром» 17 филиалов: Северное ЛПУМГ; Колпинское ЛПУМГ; Калининградское ЛПУМГ; Новгородское ЛПУМГ; Валдайское ЛПУМГ; Смоленское ЛПУМГ; Ржевское ЛПУМГ; Торжокское ЛПУМГ; Холм-Жирковское ЛПУМГ; Псковское ЛПУМГ; Волховское ЛПУМГ; Пикалевское ЛПУМГ; Портовое ЛПУМГ. Инженерно-технический центр; Управление материально-технического снабжения и комплектации; Управление аварийно-восстановительных работ; Управление технологического транспорта. Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

3. «Северо-Европейский газопровод»: участок в границах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» КС «Портовая»: мощность 350 МВт, обеспечение давления для транспорта газа по всему 1200-км морскому участку Выборг КС Елизаветинская КС Волхов Санкт-Петербург КС Пикалёво Псков Торжок Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

4. Концепция технического регулирования ОАО «Газпром» (утверждена приказом ОАО «Газпром» № 302 от 17.09.2009) Cтандартизация- деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг (Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании») • Стандартизация осуществляется в целях: • повышения уровня безопасности опасных производственных объектов ОАО «Газпром» с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф; • повышения конкурентоспособности продукции, выполняемых Обществом работ и оказываемых услуг; • защиты рынка ОАО «Газпром» от недоброкачественной продукции (работ, услуг); • экономии и рационального использования ресурсов, нормирования расхода ресурсов; • сопоставимости результатов измерений и испытаний; • стимулирования научно-технического прогресса в ОАО «Газпром». • (СТО Газпром 1.0-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Основные положения) Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

5. Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» • Сертификаты Inspecta Sertifiointi Oy (Финляндия), подтверждающие соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 (3 сертификата); • Сертификаты DQS, подтверждающие соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 (3 сертификата); • Сертификаты Газпромсерт, подтверждающие соответствие требованиям ISO 9001 и ISO 14001 (2сертификата); • Сертификаты IQNet, подтверждающие соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 (3 сертификата); • Сертификаты АС «Русский Регистр», подтверждающие соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 (3 сертификата); • Сертификат ГОСТ Р, подтверждающий соответствие требованиям ISO 9001; Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

6. ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» -член ПК 8/ТК 23 «Магистральный трубопроводный транспорт газа» ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»является членом ПК 8/ТК 23 «Магистральный трубопроводный транспорт газа» Разработчиками документов выражена БЛАГОДАРНОСТЬ за конструктивное участие в рассмотрении проектов документов по стандартизации ИСО, ГОСТ Р, ГОСТ, СП, СТО Газпром, Р Газпром, Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

7. «Концепция технического регулирования ОАО «Газпром» - толчок к развитию системы стандартизации и систем менеджмента Общества • Раздел 6 СТО Газпром 1.0-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Основные положения • К документам системы стандартизации ОАО «Газпром» относятся: • стандарты организаций в форме: • а) стандарты ОАО «Газпром» – СТО Газпром; • б) межкорпоративные стандарты – МКС; • в) стандарты дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» – СТО; • рекомендации ОАО «Газпром» – Р Газпром; • технические условия на продукцию, выпускаемую либо потребляемую ОАО «Газпром» или услугу, оказываемую, потребляемую ОАО «Газпром» – ТУ; • указатели документов по техническому регулированию, действующих в ОАО «Газпром». статья 13 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения, СТО Газпром 1.0-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Основные положения, СТО Газпром 1.1-2009 Стандарты ОАО «Газпром». Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

8. Стандарты Общества. Правила разработки СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-01-01-2010 Система стандартизации. Порядок разработки, согласования, утверждения и управления стандартами ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (утвержден приказом генерального директора № 402 от 11.08.2010) В Обществе требования к построению, оформлению и содержанию стандартов выполняется с учетом правил и требований, установленных в: ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению; ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения; СТО Газпром 1.1-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Стандарты ОАО «Газпром». Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены; Р Газпром 1.1-2001 Система стандартизации ОАО «Газпром». Правила построения, изложения, оформления и обозначения стандартов дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»; Р Газпром 1.2-2010 Система стандартизации ОАО «Газпром». Категории и виды стандартов; МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования; МС ИСО 1400:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению; OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности. Требования, и вошли в СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-01-01-2010 . Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

9. Стандарты Общества. Правила разработки Стандарты, описывающие процессы в интегрированной системе менеджмента, дополняются картами процессов и блок-схемами их реализации СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-01-01-2010 определил: виды стандартов; порядок проведения согласования и экспертизы стандартов; порядок планирования разработки стандартов Общества. Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

10. Стандарты Общества. Правила разработки В Обществе разрабатывается перспективный и годовой планы разработки документов по техническому регулированию в соответствии с требованиями и рекомендациями СТО Газпром 1.2-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Планы разработки документов по техническому регулированию в ОАО «Газпром». Порядок формирования, утверждения и реализации и СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-01-01-2010. . Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

11. Стандарты Общества. Итоги работы • Годовой план разработки документов по техническому регулированию ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2012 году (Приказ № 82 от 09.02.2012) Годовой план разработки документов по техническому регулированию ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2011году (Приказ № 30 от 14.02.2011) Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

12. Комплексы стандартов системы стандартизации • Система стандартизации; • Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов; • Система норм и нормативов расхода ресурсов, использования оборудования и формирования производственных запасов; • Корпоративная система нормативно-методических документов в области комплексных систем безопасности объектов; • Обеспечение единства измерений; • Интеллектуальная собственность; • Документы нормативные для строительства скважин; • Защита от коррозии; • Система менеджмента качества (у нас в Обществе – Интегрированная система менеджмента). Диспетчерское управление; Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовой промышленности; Технологическая связь; Охрана окружающей среды (у нас в Обществе – Интегрированная система менеджмента). Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

13. Стандарты Общества. Экспертиза проектов стандартов • Проект стандарта, перед его утверждением, проходит следующие виды экспертиз: • нормоконтроль; • терминологическая экспертиза; • научно-техническая экспертиза. Раздел 7 СТО Газпром 1.10-2008 Система стандартизации ОАО «Газпром». Проекты документов системы стандартизации. Правила организации и проведения экспертизы, нормоконтроль, а именно, проверку соответствия оформления проекта стандарта требованиям СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-01-01-2010 ПРОВОДИТ САМ РАЗРАБОТЧИК ! • При проведении терминологической экспертизы проекта стандарта проверяется правильность: • использования в проекте стандарта стандартизованных и других общепризнанных научно-технических терминов; • составления терминов и их определений, вводимых в проект стандарта, а также отсутствие противоречий между новыми и уже стандартизованными терминами. • При проведении научно-технической экспертизы проекта стандарта рассматривают: • соблюдение в стандарте требований действующих межгосударственных стандартов, национальных стандартов, международных стандартов и стандартов ОАО «Газпром»; • действие ссылочных в проекте стандарта межгосударственных стандартов, национальных стандартов, сводов правил, классификаторов, стандартов ОАО «Газпром» и Общества; • полноту устанавливаемых в проекте стандарта положений; • согласованность положений проекта стандарта с положениями уже действующих или одновременно разрабатываемых стандартов; • отсутствие противоречий, дублирования положений. Разработка документов по техническому регулированию Общества. Итоги работы

14. Контрольный фонд НТД ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (без учета внутренних НТД) Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

15. Электронные нормативные документы с электронной цифровой подписью (ЭЦП) • 1803 внешних электронных документа • официального статуса, заверенные • ЭЦП ФГУП «Стандартинформ» Приказом Госстандарта России от 20 декабря 2002 г. № 436 ФГУП «СТАНДАРИНФОРМ» передано исключительное право по ведению и комплектованию Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов, созданию и ведению библиографических и полнотекстовых баз данных, содержащих электронные аналоги официально публикуемых документов, а также на распространение (в электронном виде и на бумажных носителях) нормативных документов в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия. Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

16. Электронные нормативные документы с электронной цифровой подписью (ЭЦП) • Статья 3 Федерального закона от 10.01.20002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» • Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. В Обществе начинает работать собственный Удостоверяющий центр, позволяющий заверять ЭЦП документы внутреннего происхождения В ближайшее время электронные стандарты Общества будут заверены ЭЦП Удостоверяющего центра Общества. Поэтому при оценке соответствия со стороны органа по аккредитации химико-аналитических лабораторий обязательное требование ГОСТ ИСО/МЭК 17025 к наличию официального издания документа и работе с ним - выполняется. Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

17. Работа с фондом НТД в филиалах ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» • Для проведения работ по управлению НТД в филиале приказом директора филиала назначен ответственный по стандартизации филиала. Электронные нормативные документы с ЭЦП размещены в СУД «Оптима». Структура СУД «Оптимы» распределена на документы по видам и направлениям деятельности, отдельно выделены документы, необходимые для аккредитации химико-аналитических лабораторий. Контрольный фонд Общества актуализируется 1 раз в месяц, информация об актуализации рассылается ежемесячно в подразделения и филиалы Общества. Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

18. Внутренний аудит ИСМ Результаты аудита ИСМ Внешний аудит ИСМ • За 2011 год в Обществе было проведено 236 внутренних аудитов. Аудиторами было зарегистрировано 73 несоответствия и наблюдения (51- в филиалах, 22 – в АУП). По результатам внешнего аудита в 2012 г. органом по сертификации было зафиксировано 17 наблюдений, расширена область сертификации за счет включения в нее Портового ЛПУМГ. Сводные результаты внешних аудитов ИСМ – диаграмма распределения несоответствий и наблюдений по проведенным аудитам 2008-2012 г.г. Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

19. Основные направления и достижения совершенствования ИСМ по итогам 2011 г. • В области системы экологического менеджмента (СЭМ): • Выполнение работ по приведению СЭМ Общества в соответствие СЭМ ОАО «Газпром», включая внедрение новой процедуры идентификации и оценки экологических аспектов; • Выполнение мероприятий в рамках реализации Программы природоохранных мероприятий Общества, направленных на достижение экологических целей, соответствующих корпоративным экологическим целям ОАО «Газпром», например: • по цели «Снижение водопотребления и сокращение сброса загрязняющих веществ» филиалами Общества выполнялись 8 мероприятий (с прогрессом 78%), результатом стало снижение сброса загрязняющих веществ в водные объекты на 54 тонны по сравнению с 2010 г.; • по цели «Снижение потребления электроэнергии на СТН при оказании услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам» филиалами Общества выполнялись 35 мероприятий (с прогрессом 98%), результатом стала экономия электроэнергии в объеме 4 191 тыс. кВт*ч (план экономии – 2 370 тыс. кВт*ч); • Уменьшение количества значимых экологических аспектов деятельности Общества со 147 в 2010 году до 87 в 2011 году; • Наличие 20 положительных публикаций в СМИ, связанных с экологическими аспектами деятельности Общества, отсутствие отрицательных публикаций. Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

20. Основные направления и достижения совершенствования ИСМ по итогам 2011 г. • В области единой системы управления охраной труда и промышленной безопасности: • увеличение количества рабочих  мест со 2-м классом условий труда (допустимыми условиями труда). Для этого были проведены мероприятия по улучшению условий труда. Например, во всех филиалах проводились мероприятия, направленные на исключение вредного производственного фактора – пульсации, путем установки в светильники электронной пускорегулирующей аппаратуры;  • уменьшение количества профессий (должностей) со значимым риском в области охраны труда и промышленной безопасности. Например, у сварщиков уровень риска превышал допустимые значения, снизить риск можно было только путем закупки более надежных средств индивидуальной защиты. Для этого были закуплены и отправлены по филиалам маски сварщика Speed glass; • снижение практически до нуля за период с 2008 года по 2011 год количества повторных системных замечаний (нарушений), выявленных по результатам целевых проверок и проверок АПК IV уровня. Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»

21. Спасибо за внимание! Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»