А нализ выполнения плана финансово- хозяйственной деятельности МАДОУ «ДС № 10» г .Усинска

1. Анализ выполнения плана финансово- хозяйственной деятельности МАДОУ «ДС № 10» г.Усинска за 2012 год

2. Нашаобразовательнаяорганизация Принадлежность Тип (согл. 174-ФЗ, 83-ФЗ) Сфера Организационно-правовая форма Вид Тип (согл. типовому положению по образ.орг.) Номер Сокращенное название муниципальное автономное образовательное учреждение Детский сад для детей дошкольного возраста 10 МАДОУ»ДС № 10» г.Усинска

3. Задачи на 2012 год: 1. Поиски путей решения проблемы посещаемости. 2. Наиболее полное использование возможностей автономного учреждения для привлечения и зарабатывания финансовых средств. 3. Расширение спектра услуг и создание для этого условий.

4. Анализ посещаемости за 2011 год Годовая численность 269 детей Количество рабочих дней - 246 План 66174 – 100% Факт 38333 – 57,9% По болезни – 5651 – 8,5% Прочие причины – 33,6% Перевыполнено – 0% 1 ребёнок посетил -13 дней 1 ребенок болел -15 дней

6. Доходы ДОУ за 2012г. тыс. руб. 32 588 833 4 066 722,74 В том числе от платных дополнительных образовательных услуг Средства от приносящей доход деятельности и род.платы Субсидия на 2012г. на муницип. задания 189 341,9 Полученные средства

7. % ОТНОШЕНИЕ ФОТ К ОБЩЕЙ КАЗНЕ АУ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

8. Расходы за 2012 год за счет средств субсидии ТЫС РУБ

9. Ежемесячные договорные отношения 2013 год

10. Кредиторская задолженность на 01.01.2013 г. Тыс.руб.

11. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности ДОУ 1. Повышение средней заработной платы 2. Усовершенствование кадровой политики 3. Внутреннее и внешнее обучение 4. Объем привлеченных средств увеличился за счет расширения спектра услуг и количества заказчиков 5. Поменяли все лампы накаливания 6. Нет проблемы с буфетными для выдачи пищи 7. Педагогический состав ДОУ 97% 8. Укомплектованность обслуживающим персоналом – 100%