ПРЕЗИНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «СК ИСТОК»

1. ПРЕЗИНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «СК ИСТОК» Инновационный подход к созданию комплексов- производств животноводческого сектора г. Москва 2013г.

2. Что совмещено в данном проекте

3. О разработке проекта • Уважаемые господа. • Данный проект итог многолетней подготовки и исследования сельскохозяйственной отрасли на только России но и Европейского сегмента. В нем учтены практически все нюансы связанные с выращиванием животных. Предприятие фактически является независимым от внешних энерго и газо ресурсов, и может существовать совершенно автономно (в проект включена биогазовая станция), что существенно уменьшает себестоимость выпускаемой продукции, что в свою очередь дает высокий коэффициент окупаемости. • Технология выращивания является синтезом нескольких технологий: были выявлены недостатки, проведен сравнительный анализ, добавлены инновации, учтен регион расположения предприятия с учетом географии и климата, применение трудового ресурса, мотивация, маркетинг и конечно же менеджмент производства.

4. География проекта. Плюсы маркетинга и логистики • Почему мы выбрали данный регион? Некоторые инвесторы полагают что Смоленская область зона повышенных рисков для инвесторов. Однако, при анализе развития сельскохозяйственной отрасли в Смоленской области мы пришли к выводу о универсальности этого региона. • г. Сафоново Смоленской области был выбран нами по нескольким причинам: • География расположения. Легко позволяет планировать логистику поставок на Московский, Тверской, Калужский, Тульский регионы. (наличие железнодорожной ветки, нахождение трассы М1,). Поставки сырья для производства комбикормов также будут осуществляться по средству ж/д транспорта, с последующей доставкой на комплекс собственным автотранспортом. • Непосредственная близость двух самых крупных мясоперерабатывающих производств Смоленской области (не более 30 км от проектируемого местоположения комплекса) • Изначальная возможность реализации готовой продукции в прилегающих населенных пунктах (г. Сафоново, г. Ярцево, г. Вязьма, г. Дорогобуж), и последующее открытие торговых точек, сети фирменных магазинов в бренде «Мясной Исток». • Анализ приведенных моментов показывает снижение себестоимости готовой продукции, что делает цену достаточно привлекательной в глазах конечного потребителя.

5. Суть проекта • Строительство и эксплуатация свиноводческого комплекса промышленного типа на 35 500 откормочных свиней в год. Наша цель к шестому году эксплуатации комплекса выйти на показатель оборота 1 074 млн. руб. в год • Итоговым результатом будут являться следующие показатели: • 1. Свинина охлажденная обешкуренная в полутушах (2 категория) …….1245,88 тн/год; • 2. Свиноматки и хряки-производители ( в живом весе) ……………………….730 голов/год • 3. Колбаса свиная сырокопчёная ………………………………………………………887,48 тн/год • 4. Сардельки свиные ……………………………………………………………………….…703,39 тн/год • 5. Субпродукты ………………………………………………………………………………… 542,57 тн/год • 6. Шкуры сырые ………………………………………………………………………………...31 789 шт./год • 7. Костная мука ………………………………………………………………………………….…83,23 тн/год • 8. Биоудобрения ………………………………………………………………………………11 051,8 тн/год

6. Вводные данные проекта • ТИП ПРОЕКТА: новое строительство • СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: 18 месяцев • ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ/ ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: 1 454 000 000 рублей • ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 82 000 215 рублей • СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ: взятие кредита/ привлечение инвестиции • СРОК ИНВЕСТИРОВАНИЯ- 120 месяцев; • СТАВКА ГОДОВЫХ - 8%; • ОТСРОЧКА ПО ВЫПЛАТЕ (ОСНОВНОЙ ДОЛГ)- 24 месяца • ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ • Капитальные затраты 1 363 млн. руб.+ • Первоначальные оборотные средства 82 млн. руб. • Прочие затраты (консалтинг и т.д.) 9 млн руб. • Итого: 1 454 млн руб. • ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ • СРОК ОКУПАЕМОСТИ/PBP -------- 44 МЕС.; • ВНУТРЕННЯЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ/IRR ----- 33.0% • СРЕДНЯЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ/ ARR-------- 39.02% • ИНДЕКС ПРИБЫЛЬНОСТИ---------------------- 4.29

7. строительства объекта производства • Проектом запланировано три этапа строительства и ввода в эксплуатацию объекта данного производства. • Этап первый. • Включает в себя строительство корпусов содержания животных и системы обслуживания (кормления, навозоудаления, обогрева и вентиляции, размещение лагун). Строительство блоков МТС (автомобильного парка и блоков ремонта автотранспорта). Закупка поголовья в количестве 3 284 единицы (на данном этапе будут привлечены к потреблению внешние поставщики электроэнергии и газа в лице ОАО «МРСК- центра и ОАО «ГАЗПРОМ – Регион Смоленск») • Этап второй. • Монтаж биогазовой установки, монтаж комбикормового завода, введение в эксплуатацию.. На данном этапе так же планируется закупка автомобильного парка и техники обслуживания комплекса. • Этап третий. • Монтаж объектов вспомогательных производств: убойный цех, цех переработки, цех производства мясо-костной муки. Строительство мини-поселка для специалистов обслуживающих комплекс

8. Концепция строительства комплекса • Согласно расчетов на строительство комплекса до воссоздания полностью инфраструктуры будет затрачено 14 месяцев. При этом функционирование предприятия начнется непосредственно по факту запуска в эксплуатацию блоков содержания животных и сопутствующих служб. Схема строительства и монтажа объектов комплекса выглядит так: • СК «ИСТОК» • Строительство мини- поселка для обсуживающего персонала комплекса • Строительство блоков содержания животных, монтаж систем отопления, вентиляции, кормления , навозоудаления, зерно хранилищ. • Строительство сопутствующих служб (МТС, устройство лагун, монтаж комбикормового завода), служб администрации, вет. контроля • Монтаж БИОГАЗОВОЙ установки, строительство и монтаж цехов переработки, убоя , производства мясо-костной муки

9. Безусловные плюсы автономности комплекса • Как показывалось ранее, география расположения комплекса очень выгодна, но еще одним безусловным плюсом является фактически его полная автономность. • В данном проекте задействована информация о уникальной биогазовой установке наших итальянских партнеров. Уникальность состоит в том что станция имеет возможность работать и вырабатывать газ и электроэнергию на любом биологическом виде отходов. Силосы, навозы, отходы жизнедеятельности животных и человека будут переработаны в тепло и свет. • Эта составляющая является неоспоримым доводом в пользу экологичности всего комплекса в целом. • Получение собственной электроэнергии дает возможность комплексу быть совершенно независимым объектом по отношению к колебанию стоимости на энерго и газо носители, что так же позволит индивидуально формировать ценоопределение для выпускаемой продукции.

10. Обслуживание комплекса и персонал • Комплекс планируется как закрытое предприятие. Под этой формулировкой мы понимаем фактическую изоляцию животных от окружающей среды. • Системы кормления, подачи и очистки воды, фильтрации воздуха и вентиляции, а так же навозоудаления будет иметь схему закрытого цикла. Данная структура призвана снизить до минимума риски заражения животных и не допущения падежа массового числа поголовья. Допуск в блоки содержания будет производится через вет. барьеры, переходы сотрудников комплекса между блоками содержания внутри комплекса будут запрещены. • Согласно графиков будет осуществляться вакцинация и профилактика от возможных заболеваний животных этого вида. • Существенно, что для работы на комплексе будут привлекаться специалисты имеющие опыт обслуживания подобных производств. Общая численность персонала работающего не посредственно в блоках выращивания животных составит 42 человека.

11. Содержание животных • Содержание и выращивание животных, согласно проекту, производится в восьми изолированных корпусах. Система расположения была разработана нашим партнером компанией «Эскафан» (Испания). В основу данной технологии легла система содержания голландского типа, где учитывается не только возрастность групп но и соблюдается правило блокировки распространения вирусов в случае их попадания на территорию комплекса. • Корпуса подразделяются: • 1. Корпус супороса и опороса . (1 единица) • 2. Корпус осеменения и супороса (1 единица) • 3. Корпус доращивания. (1 единица) • 4. Корпуса откорма. (4 единицы) Все корпуса соединены коридорами- перегонами с био пропускниками, которые выполняют функцию изолировать корпус в случае возникновения вирусной угрозы.

12. Содержание животных

13. Инфраструктура комплекса • В инфраструктуру представляемого комплекса помимо блоков содержания и выращивания входят ряд функциональных подразделений и производств. • Биогазовая установка. • Лагунные отстойники для жидких масс. • Комбикормовый завод • Система складов и зернохранилищ • МТС (механизировано-техническая служба включающая в себя автопарк комплекса, ремонтно-технический блок и гаражные боксы) • Здание администрации • Здание ветеринарного контроля (включающая мини-лабораторию) • Цех по убою • Цех по производству мясо- костной муки • Цех по переработке ( конвеерная система переработки) • Охранные пропускники. • Водонапорная станция • Котельная • Мини-подстанция (1 единица для резервного подключения электроэнергии в случае остановки или сбоя в работе Биогазовой установки)

14. Как мы планируем реализацию • Любое производство ставит своей итоговой задачей реализацию выпускаемой продукции. • Мы продумали основную и дублирующую схему реализации. Конечно же цех по переработке комплекса будет в состоянии переработать всю массу вырабатываемого продукта, но имея опыт мы предположили использовать дублирующую систему. Наличие крупных мясоперерабатывающих производств дает возможность частичного расщепления всей массы выпуска на две параллельных ветви: собственное производство конечного продукта и продажа мясных готовых полутуш на мясокомбинаты. Что нам дает такая система? Естественно страховку от простоя, и возможность сезонной корректировки на поставку собственного бренда. То есть мы сможем корректировать ассортимент и количество выпуска собственного производства, снизим амортизацию оборудования. Плюсом такой системы может являться и изначальный постоянный денежный поток по оплатам за поставленную продукцию.

15. Наши партнеры* Данный комплекс сочетание технологий и систем производств, поэтому партнеры и поставщики оборудования отбирались нами с большой тщательностью. S.A. EXAFAN Эта Испанская компания зарекомендовала себя как один из лидеров Испанского рынка по производству и монтажу систем содержания, кормления и выращивания животных. Имея многофункциональные комплексы и опыт работы в данной сфере, они знают потребности производителей этой отрасли. Компания S.A. EXAFAN оказала большое содействие в проектировке бизнес плана созданием системы распределения животных, и учитывается нами как основной поставщик оборудования для содержания, вентиляции, обогрева, системы кормления и водоснабжения комплекса. Так же учитывая их разработки мы приняли за основу их технологическое решение комбикормового завода на 10 тыс. тонн комбикормовой массы в месяц. Компания известна не только в Испании но в Европе и США Vil Agro Один из лидеров итальянского рынка строительства животноводческих комплексов. Наш выбор подтвержден наличием в данной компании большого опыта возведения животноводческих комплексов. Система навозоудаления и уникальна технология биогазовой установки дает возможность создания целостной структуры удаления и переработки отходов жизнедеятельности животных. ООО «Агроресурс» Эта компания известна в России как поставщик и производитель оборудования для переработки мясной продукции. Оборудование данной фирмы представлено не только на мини мясо-цехах но и на производствах таких гигантов переработки как ОАО «Микояновский мясоперерабатывающий завод», ОАО «Луцкие колбасы» и т.д. * в данном разделе презентации освещены центральные поставщики оборудования