ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИНА 2006 ГОД

2. Основные показатели социально-экономического развития Московской области за 2002-2006 годы Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 2 *данные за 2006 год по первому варианту прогноза ** данные за 2006 год по второму варианту прогноза *** данные о месте за январь-июнь 2005 года

3. Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 3 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО – 1*** Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 5

4. Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 10 Место в ЦФО - 10 Место в ЦФО - 9 Место в ЦФО - 2 Место в РФ - 1 Место в РФ – 2*** Место в ЦФО - 1 Место в РФ - 2 Место в ЦФО - 4 Место в РФ - 2 Место в ЦФО - 7 Место в ЦФО – 13***

5. Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 2 Место в ЦФО - 8 Место в ЦФО - 5 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 3 Место в ЦФО – 2*** Место в ЦФО - 1 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО – 4 *** Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 11 Место в ЦФО - 2 Место в ЦФО - 2

6. Основные параметры бюджета Московской области 142,2 132,5 млрд. рублей рост на 23,4% (27 млрд. рублей) млрд. рублей рост на 20% (17,1 млрд. рублей) рост на 20% (15,7 млрд. рублей) млрд. рублей млрд. рублей млрд. рублей млрд. рублей млрд. рублей млрд. рублей рост на 42,6% (12,4 млрд. рублей) рост на 25% (26,6 млрд. рублей) рост на 49,3% (13,3 млрд. рублей) млрд. рублей млрд. рублей млрд. рублей млрд. рублей 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы Местные бюджеты Бюджет Московской области Консолидированный бюджет

7. 2005 год 2006 год Основные параметры бюджета Московской области Расходы 115,2 млрд. рублей Расходы 142,2 млрд. рублей Доходы 105,9 млрд. рублей Доходы 132,5 млрд. рублей Консолидированный бюджет Дефицит -9,3 млрд. рублей Уровень дефицита 9,6% Дефицит -9,7 млрд. рублей Уровень дефицита 7,9% Расходы 87,3 млрд. рублей Расходы 104,4 млрд. рублей Доходы 80,1 млрд. рублей Доходы 95,8 млрд. рублей Бюджет Московской области Дефицит -8,6 млрд. рублей Уровень дефицита 9,8% Дефицит -7,2 млрд. рублей Уровень дефицита 10,1% Расходы 41,5 млрд. рублей Расходы 29,1 млрд. рублей Местные бюджеты Доходы 27,0 млрд. рублей Доходы 40,3 млрд. рублей Дефицит -2,1 млрд. рублей Уровень дефицита 8,2% Дефицит -1,2 млрд. рублей Уровень дефицита 3,4%

8. Основные параметрыбюджета Московской областина 2006 год, млн. рублей

9. Уровень налоговой нагрузки в 2002-2006 годах Всего снижение за 2002-2006 годы на 1,3 процента Российская Федерация Общая сумма налогов и сборов консолидированного бюджета РФ с учетом ЕСН в % к ВВП Московская область Всего снижение за 2002-2006 годы на 6,4 процента Общая сумма налогов и сборов с территории Московской области с учетом ЕСН в % к ВРП

10. Изменение структуры собственных доходов консолидированного бюджета Московской области за 2004-2006 годы (%)

11. Структура расходов бюджета Московской области за 2005-2006 годы 104,4 млрд. рублей 87,3 млрд. рублей 24,7% 17,9% 17,6% 19,1% 14,9% 23,1% 13,6% 11,0% 10,3% 10,3% 8,3% 8,6% 1,8% 1,6% 6,6% 6,2% 1,6% 1,7%

12. Динамика размера заработной платы работников учреждений отраслей бюджетной сферы (с учетом областных доплат) по отраслям - уровень средней заработной платы на 01.01.2006 - уровень средней заработной платы на 01.01.2007 численность – 191 662 (55,7%) численность – 22478 (6,5%) 7 299 человек (32,5%) 107 624 человек (56,2%) численность – 103505 (30,1%) численность – 21 994 (6,4%) 29 876 человек (28,9%) 7 866 человек (35,8%)

13. Динамика размера заработной платы работников учреждений отраслей бюджетной сферы (с учетом областных доплат) по категориям работников - уровень средней заработной платы на 01.01.2006 - уровень средней заработной платы на 01.01.2007

14. Динамика средней заработной платы работников отраслей бюджетной сферы в 2000-2006 годах

15. Размер доплаты к заработной плате работников учреждений отраслей бюджетной сферы в 2005-2006 годах

16. Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) 2005 год 2006 год отклонение Меры социальной поддержки ветеранов труда(численность 495 200 человек) оплата в размере 50 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы площади жилья, устанавливаемой в Московской области; оплата в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, установленных органами самоуправления соответствующих муниципальных образований Московской области, а ветеранам труда, проживающих в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норма. установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива 4 580 288 тыс. руб. 3823 224 тыс. руб. -757 064 тыс. руб. компенсация в размере 50 процентов абонентской платы за пользование телефоном 403 200 тыс. руб. (на 1 чел. 80 руб.) 514080 тыс. руб. (на 1 чел. 100 руб.) 110 880 тыс. руб. бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 71 380 тыс. руб. 76733 тыс. руб. 5 353 тыс. руб. Итого: 5 054 868 тыс. руб. 4 414 037 тыс. руб. Ежемесячная денежная выплата 2005 год 2006 год в размере 282,8 рублей взамен предоставляемых льгот отклонение на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) 1 754 315 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 150 руб.) 2 320 853 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 170 руб.) 566 538 тыс. руб. на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на оплату в размере 50 процентов стоимости за пользование радио и коллективной телевизионной антенной 319 879 тыс. руб. (на 1 чел. 30 руб.) 337 506 тыс. руб. (на 1 чел. 34 руб.) 17 627 тыс. руб. Итого: 2 074 194 тыс. руб. 2 658 359 тыс. руб.

17. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих льготы в соответствии с Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий“(численность 15000 человек) Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) 2005 год 2006 год отклонение 50 процентов оплаты жилой площади жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья, устанавливаемой в Московской области; оплата в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, установленных органами местного самоуправления Московской области, а ветеранам труда, проживающим в жилых дома, не имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива 130 677 тыс. руб. 115 846 тыс. руб. -14 831 тыс. руб. компенсация в размере 100 процентов стоимости установки телефона 2 973 тыс. руб. 2 613 тыс. руб. -360 тыс. руб. бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов) 5 655 тыс. руб. 6 079 тыс. руб. 424 тыс. руб. оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей 14 686 тыс. руб. 15 787 тыс. руб. 1 101 тыс. руб. компенсация в размере 100 процентов стоимости проезда в пределах Российской Федерации один раз в год железнодорожным транспортом (туда и обратно), а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - компенсация в размере 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом 2 819 тыс. руб. 5 551 тыс. руб. 2 732 тыс. руб. погребение - 581 тыс. руб. 581 тыс. руб. Итого: 156 810 тыс. руб. 146 457 тыс. руб. Ежемесячная денежная выплата 2005 год 2006 год в размере 338,9 рублей взамен предоставляемых льгот отклонение на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) 17 215 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 150 руб.) 19 672 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 170 руб.) 2 457 тыс. руб. на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения Итого: 17215тыс. руб. 19 672 тыс. руб.

18. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны(численность 445400 человек) Набор социальных услуг (льготы в натуральной форме) 2005 год 2006 год отклонение бесплатное изготовление зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 15 412 тыс. руб. 16 568 тыс. руб. 1 156 тыс. руб. оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей 225 361 тыс. руб. 256 053 тыс. руб. 30692 тыс. руб. Итого: 240 773 тыс. руб. 272 621 тыс. руб. Ежемесячная денежная выплата 2005 год 2006 год в размере 282,6 рублей взамен предоставляемых льгот отклонение на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, маршрутного такси), на автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах (кроме такси, маршрутного такси) по единому социальному проездному документу (ЕСПД) 183 182 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 150 руб.) 167 505 тыс. руб. (ЕСПД на 1 чел. 170 руб.) -15 677 тыс. руб. на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения Итого: 183 182 тыс. руб. 167 505 тыс. руб.

19. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2006 году Продолжение на следующем слайде

20. Продолжение Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2006 году Продолжение на следующем слайде

21. Продолжение Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, по которым предусмотрено увеличение размера выплат в 2006 году

22. Льготы и социальные выплаты пенсионерам, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области 2005 год 2006 год Общий объем средств: 1 127 584 тыс. рублей 1 331 780 тыс. рублей

23. Льготы и социальные выплаты детям и семьям, имеющим детей, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области на 2006 год 2005 год 2006 год Общий объем средств: 1 396 659 тыс. рублей 1 498 636 тыс. рублей

24. Льготы и социальные выплаты молодежи, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области

25. Меры социальной поддержки малообеспеченных граждан, предусмотренные на территории Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области 2005 год 2006 год Общий объем средств: 1 647 701 тыс. рублей 1 751 603 тыс. рублей

26. Удельный вес расходов на льготы и жилищные субсидии в общем объеме расходов консолидированного бюджета Московской областипо отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" 52% Всего по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2005 году 11300 млн. рублей Всего по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2006 году 16359 млн. рублей Рост выплат в 2006 году по сравнению с 2004 годом составит: ветеранам труда (на 1 ветерана) – с 226,0 рублей до 437,5 рублей многодетным семьям (на 1 семью) – с 273,0 рублей до 617,6 рублей репрессированным гражданам (на 1 гражданина с учетом членов семей) – с 365,0 рублей до 826,1 рублей

27. Размер среднемесячной субсидии на 1 человека по оплате жилья и коммунальных услуг, рублей Социальные выплаты на предоставление жилищных субсидий в 2004-2006 годах Расходы бюджета Московской области на выплату жилищных субсидий, млн. рублей 2004 2005 2006 Количество человек, пользующихся субсидией на оплату жилья и коммунальных услуг 2004 2005 2006 2004 2005 2006

28. Средства Московскому областному фонду обязательного медицинского страхования рост на 1 181 307 рост на 1 251 825 Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения Московской области рублей рост на 318,2 рост на 353,6

29. Динамика и структура затрат на содержание органов внутренних дел Московской области Динамика и структура затрат на содержание органов внутренних дел Московской области

30. Расходы бюджета Московской области на финансирование мероприятий сельского хозяйства 2005 2006 Всего:410 962 тыс. рублей Всего:753 063 тыс. рублей прямые расходы бюджетные кредиты

31. Динамика расходов бюджета Московской области по отрасли «Дорожное хозяйство», млн. рублей рост на 3 062 рост на 2 326 рост на 492 рост на 244

32. История кредитных рейтингов Московской области

33. Виды межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований Московской области в 2006 году из бюджета Московской области Виды межбюджетных трансфертов Цель создания Сумма Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Московской области Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5 573 млн. руб. • Фонд компенсаций Московской области: • субвенция на финансирование образовательных учреждений • субвенция на оплату вознаграждения патронатных воспитателей • субвенция на выплаты приемным родителям и приемным семьям • субвенция на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания в МОУ • субвенция на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних • субвенция на реализацию Федерального закона №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Московской области 11 212 млн. руб. • Фонд софинансирования социальных расходов Московской области: • субсидии на частичное возмещение расходов по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2005/2006 года • субсидии на частичное возмещение расходов по содержанию муниципальных учреждений физической культуры и спорта • субсидии на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации Долевое финансирование приоритетных социально-значимых расходов местных бюджетов 1 467 млн. руб. Долевое финансирование инвестиционних программ (проектов) развития общественной инфра-структуры муниципального значения Фонд муниципального развития Московской области В 2006 году не создается Фонд реформирования муниципальных финансов Активизация процессов финансового оздоровления, содействие реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса В 2006 году не создается • Иные виды финансовой помощи: • субсидии на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры муниципальных образований Московской области,имеющих статус наукоградов Российской Федерации • субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации, на реализацию программ развития городов как наукоградов Российской Федерации за счет средств, перечисляемых в областной бюджет из федерального бюджета Выполнение программ 227 млн. руб. 472 млн. руб. ВСЕГО: 18 951млн. руб.

34. Поддержка мероприятий программ развития муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации 2005 год 2006год Субвенции бюджетам городов-наукоградов Российской Федерации, в том числе: Реализация инновационных программ и проектов 38 604 тыс. руб. 95 648 тыс. руб. предусмотрено Министерству промышленности и науки в соответствии с региональной целевой программой (согласно Федеральному закону № 131-ФЗ данные полномочия у органов местного самоуправления отсутствуют) Поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 286 868 тыс. руб. 226 525 тыс. руб. предусмотрены субсидии на поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации; 5 000 тыс. руб. предусмотрено на долевое участие всоздании совместной инфраструктуры для решения задач инновационного развития наукоградов Российской Федерации Поддержка развития объектов, полномочия по финансированию которых отнесены к полномочиям органов государственной власти Московской области 95 838 тыс. руб. 600 тыс. руб. предусмотрено Министерству образования Московской области на развитие систем дистанционного управления в ГОУ «Международный университет природы, общества и человека «Дубна»; 91 792 тыс.руб. предусмотрено Министерству строительного комплекса Московской области на строительство зданий высших образовательных учреждений; 1 745 тыс. руб. предусмотрена субвенция на финансирование образовательного процесса Всего расходы на поддержку городам- наукоградам 421 310 тыс. руб. • Всего 421 310 тыс. руб. • из них: • Министерствам Московской области 193 040 тыс. руб.; • субсидия бюджетам городов-наукоградов 226 525 тыс.руб.; • -субвенция бюджетам городов-наукоградов 1 745 тыс. руб.

35. Объем финансовой помощи, передаваемой бюджетам ЗАТО Московской области в 2006 году из бюджета Московской области Виды межбюджетных трансфертов Сумма ЗАТО Московской области 236 млн. руб. Восход Краснознаменск Молодежный Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Московской области • Фонд компенсаций Московской области: • субвенция на финансирование образовательных учреждений, реализующих госстандарт общего образования • субвенция на оплату вознаграждения патронатных воспитателей • субвенция на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания в МОУ • субвенция на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних • субвенция на реализацию Федерального закона №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Уровень бюджетной обеспеченности ЗАТО 88 млн. руб. До выравнивания – 0,3137 • Фонд софинансирования социальных расходов Московской области: • субсидии на частичное возмещение расходов по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2005/2006 года 2 млн. руб. После выравнивания – 0,7904 Результат Изменение уровня бюджетной обеспеченности – в 2,5 раза ВСЕГО: 326млн. руб.