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云南地税网络发票应用培训

云南地税网络发票应用培训. 方欣科技有限公司 2013. 8. 云南地税网络发票概述. 第一部分. 云南地税网络发票功能简介. 第二部分. 客户端故障处理流程. 第三部分. 云南地税网络发票概述. 为适应简并票种、统一式样的普通发票管理工作，按照“简并票种、统一式样、建立平台、网络开具”的总体思路，在全国扩大机打发票的使用范围，大力压缩手工发票，全面提升普通发票管理的规范化和信息化水平，更好的实现“以票控税”的功能，特开发网络电子发票系统。. 云南地税网络发票功能简介. 第二部分. 功能模块.

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Presentation Transcript

  1. 云南地税网络发票应用培训 方欣科技有限公司 2013.8

  2. 云南地税网络发票概述 第一部分 云南地税网络发票功能简介 第二部分 客户端故障处理流程 第三部分

  3. 云南地税网络发票概述 为适应简并票种、统一式样的普通发票管理工作，按照“简并票种、统一式样、建立平台、网络开具”的总体思路，在全国扩大机打发票的使用范围，大力压缩手工发票，全面提升普通发票管理的规范化和信息化水平，更好的实现“以票控税”的功能，特开发网络电子发票系统。

  4. 云南地税网络发票功能简介 第二部分

  5. 功能模块 网络系统包含了发票填开、发票管理、库存管理、查询统计、系统管理五大模块。 发票填开 发票管理 库存管理 查询统计 系统管理

  6. 总体业务流程 资格申请 网络发票开票系统 软件安装 用户 系统登陆 核心征管系统 发票开具 数据 接口 数据接口 发票作废 记账清单生成 查询统计 发票红冲

  7. 客户端安装

  8. 客户端安装配置要求 客户端环境配置要求

  9. 客户端安装 1、运行安装文件； 2、根据界面提示进行安装操作；

  10. 客户端安装 点击”浏览“，选择软件安装位置，或按照默认路径安装。点击“安装”按钮，系统自动安装软件。

  11. 客户端安装 系统安装完成，点击“完成”按钮结束软件安装。

  12. 系统登录

  13. 登陆账号/密码的取得 纳税人登录账号取得方式：由税务人员登录MIS2.0系统，在“发票管理系统－－网络发票管理系统”中进行纳税人票种核定，首次核定保存成功时系统自动产生纳税人的网络发票系统登录用户； 计算机编码：为纳税人的计算机编码 登录账号：初始为“001001” 登录密码：初始为“计算机编码的最后6位”

  14. 常规的开票流程

  15. 常规开票流程 常规开票流程适用于大部分纳税人，即只有“单个开票点”和“单个开票员”的纳税人。 常规开票流程主要包括： 1、发票开具 2、发票作废 3、发票红冲 4、记账清单生成 5、打印参数设置

  16. 打印参数设置 在系统管理菜单中选择“打印参数设置” 不同的打印机的输出可能会稍有偏差，用户可以根据实际情况使用本功能进行适当调整以保证打印位置正确。

  17. 打印参数设置

  18. 打印参数设置 3、调整完毕后点击“保存” 注意选择实际 打印发票的打印机 1、注意选择发票种类 2、使用箭头移动发票位置

  19. 发票开具 在发票填开菜单中选择“发票开具”

  20. 发票开具 3、点击“开具”按钮 1、选择开票项目 2、填写发票内容

  21. 发票开具 核对电子票号和纸质票号是否一致 发票开具成功，点“确定”按钮开始打印发票

  22. 发票作废 在发票填开菜单中选择“发票作废” 备注： 1、开票员只能作废自己的票； 2、如果开票跨月则不允许作废； 3、已经生成记账清单的发票不允许作废；

  23. 发票作废 2、查询 1、输入查询条件 4、在需要作废的数据上点击“作废”按钮 3、查询结果

  24. 发票作废 1、选择作废原因 2、点击“作废”按钮

  25. 发票作废 1、作废校验：再次输入需要作废的发票代码、发票号码、合计金额 2、点击“确定”，完成作废操作

  26. 发票红冲 在发票填开菜单中选择“发票红冲” 备注：开票员只能红冲自己所开的票，如果开票没有跨月则不允许红冲。

  27. 发票红冲 2、查询 1、输入查询条件 4、在需要作废的数据上点击“红冲”按钮 3、查询结果

  28. 发票红冲 1、选择红冲原因 2、点击“红冲”按钮

  29. 发票红冲 核对电子票号和纸质票号是否一致 发票红冲成功，点“确定”按钮开始打印发票

  30. 记账清单业务流程 网络发票不设发票的记账联，改以打印记账清单的方式做为会计记账的原始凭证。同时也是纳税人对一定时期内实际使用发票情况的汇总，是纳税人发票使用情况的证明。

  31. 记账清单设置 在发票管理菜单中选择“记账清单设置”

  32. 记账清单设置 选择开票项目 注意：记账清单中已经默认“开票项目、开票日期、发票代码、发票号码”等明细项目，一般不需要再另行添加明细项；

  33. 记账清单生成 在发票管理菜单中选择“记账清单生成”

  34. 记账清单生成 3、查询 5、生成记账清单 1、选择开票项目 2、输入开票时间段 4、选中需要生成的开票记录数据

  35. 记账清单生成 保存清单

  36. 记账清单生成 打印清单

  37. 记账清单作废 在发票管理菜单中选择“记账清单作废”

  38. 记账清单作废 2、查询 1、输入查询条件 3、点击“作废”按钮

  39. 记账清单作废 点击“确定”

  40. 大企业开票流程

  41. 大企业开票流程 大企业开票流程适用于部分规模较大，有“多个开票点”和“多个开票员”的纳税人。在纳税人的多个开票点之间存在发票库存的内部调拨操作。 大企业和常规企业在“发票开具、发票作废、发票红冲、记账清单生成”等环节的操作方式一致。 大企业开票流程中增加的内容包括： 1、开票点管理 2、开票员管理 3、纳税人内部发票库存管理 ——发票下发 ——发票接收 ——发票上缴 ——发票回收

  42. 开票点管理 在系统管理菜单中选择“开票点管理”

  43. 开票点管理 点击“新增”

  44. 开票点管理 输入开票点名称，选择上级开票点，选择开票项目，点击“确定”

  45. 开票员管理 在系统管理菜单中选择“开票员管理”

  46. 开票员管理 点击“新增”

  47. 开票员管理 输入开票员姓名，登录账号，登录密码，选择登录角色，点击“确定”

  48. 纳税人内部发票库存管理业务流程 下发出库 接收入库 上缴出库 回收入库 库存管理功能模块可以实现各开票点间的发票流转，帮助纳税人实现发票的下发（上缴）出库、接收（回收）入库。

  49. 发票下发出库业务流程 在库存管理菜单中选择“下发（上缴）出库” 上级库房向下级库房下发发票。

  50. 发票下发出库业务流程 在需要向下级库房下发的发票库存上，点击“出库”

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