Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

1. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Koncernledelsens oplæg 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk

2. Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen • Regionsrådet besluttede den 17. november 2010, at der skal udarbejdes forslag til besparelser på 200 mio. kr. i 2011 og yderligere 300 mio. kr. fra 2012. • Det endelige sparemål er 192 mio. kr. i 2011 og 455 mio. kr. i 2012. • Spareplanen skal således give mulighed for politisk prioritering for 45 mio. kr. i 2012. • Dette sparemål kommer oveni de allerede vedtagne besparelser på 321 mio. kr. i 2011. Der skal således over de kommende to år spares 776 mio. kr. 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

3. Rammerne for besparelser, jf. regionsrådets beslutning • Akutplanens principper om fem akuthospitaler, akutklinikker og center of excellence opretholdes i forslagene • Forståelsen af forudsætningerne for driften af center of excellence skal fastlægges • Der kan lægges op til en revision af øvrige principper i akutplanen, samt der kan lægges op til en revision af principperne i hospitalsplanen, psykiatriplanen og den præhospitale plan 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

4. Koncernledelsens udgangspunkt • Nødvendigt med strukturelle tiltag, som reelt reducerer driftsomkostningerne • Ændringerne skal understøtte både en høj kvalitet i behandlingen af patienterne og en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne • Hensyn til nærhed og tryghed • Stærkt og forpligtende samarbejde med praksissektoren og kommunerne • Aktiviteten skal holdes i forhold til den forudsatte basislinje • De administrative enheder og servicefunktioner skal bære en forholdsmæssig stor andel af besparelserne for dermed at begrænse besparelser i driften mest muligt 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

5. Anvendte generelle principper for beregning af besparelser Psykiatrien og administrationen anvender: • Skøn over aktuelle omkostninger som udgangspunkt for fastsættelse af rammebesparelser for de enkelte forslag. Somatikken anvender flere metoder: • Det afgivne hospital afleverer budget svarende til 75% af DRG-værdien og det modtagende hospital får budget svarende 25% af DRG-værdien. Besparelsen er 50% af DRG-værdien. • Udgangspunkt i det aktuelle omkostningsniveau. • Fast pris: 750.000 kr. pr. seng. • Særlig beregning vedr. friklinikkerne. 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

6. Oversigt over omstillingsplanens økonomiske effekt 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

7. Akutbetjening og nære sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk

8. Akutbetjening og nære sundhedstilbud • Et velfungerende præhospitalt beredskab og de nære sundhedstilbud i form af akutklinikker og sundhedshuse er centrale elementer i indretningen af regionens sundhedsvæsen. • Der vil derfor fortsat arbejdes videre med disse tilbud i samarbejde med kommuner og almen praksis, blandt andet i regi af sundhedsaftalerne. 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

9. Omlægning til sundhedshuse, inkl. akutklinik, i Grenaa og Ringkøbing • Der vil således fortsat være mulighed for behandling af akutte skader via en akutklinik med lægefaglig, telemedicinsk back up med uændrede åbningstider i forhold til i dag • Der opretholdes ambulant medicinsk aktivitet svarende til det lokale behov • Samarbejde med praksissektor og kommunerne om akutklinik/sundhedshus • Øvrig aktivitet bortfalder 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

10. Harmonisering af den præhospitale indsats i Region Midtjylland • 5 døgndækkende akutlægebiler udgående fra akutmodtagelserne • 16 ambulancer i yderområderne opgraderes til paramedicinerbemanding • 2 nye ambulancer - et lavaktivitetsberedskab i Struer og et dagberedskab i Ringkøbing • Øvrige akutbiler/akutlægebiler nedlægges • Hidtidige lokale udrykningsordninger (excl. Ø-beredskaber) nedlægges 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

11. Øvrige ændringer • Brædstrup-matriklen lukkes • Livsstilcentret og Friklinik flyttes til RH Silkeborg • IVF-klinik og medicinske afsnit til RH Horsens • Besparelsespotentialet allerede indregnet • Lemvig • Rehabiliteringsafsnit med 20 senge flyttes til Holstebro (15), Skive (3) og Hammel (2). • I Lemvig skal desuden etableres akuthus, der indgår som en del af planen for akutberedskabet i Nordvest, og skal ibrugtages når de akutte funktioner fra Holstebro flyttes til Gødstrup. 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk

12. Besparelsespotentiale (varigt) • Akutklinik, Grenaa (lægedækning): 2,1 mio. kr. • Omlægning til sundhedshus, inkl. akutklinik, Ringkøbing: 26,8 mio. kr. • Omlægning til sundhedshus, inkl. akutklinik, Grenaa: 18,8 mio. kr. • Ændringer indenfor det præhospitale område: 14,8 mio. kr. • Neurorehabilitering (besparelsen er med under det medicinske område) 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk

13. Ændringer på det somatiske område www.regionmidtjylland.dk

14. Hovedprincipper • Forslagene indebærer en samling af akutte og elektive funktioner på færre matrikler og et øget samarbejde på tværs af hospitaler. • Samarbejdet vedrører blandt andet vagtdækning og betjening af satellitfunktioner. En satellitfunktion indebærer ambulatorietid og tilstedeværelse i dagtimerne. • Forslagene tilgodeser så vidt mulig hensynene til kvalitet, kapacitetsudnyttelse, geografi og fastholdelse af de nødvendige specialer på akuthospitalerne. 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

15. Samling af fødsler på fem matrikler og pædiatri på tre matrikler • Nedlæggelse af gynækologi/obstetrik i Silkeborg og fødeafdelingen i Holstebro og pædiatrien som selvstændig afdeling i Randers • Skejby betjener herefter Horsens og Randers med ensartet pædiatrisk dækning, så mest mulig pædiatrisk betjening foregår lokalt samtidig med et udvidet backup til fødslerne • Opjustering af den neonatale transport- og assistanceordning • Samlet besparelse (varigt): 81,7 mio. kr. 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk

16. Det kirurgiske område – samling af ØNH afdelinger • I dag er der ØNH-afdelinger i Århus, Viborg og Vest samt udefunktioner i Randers og Silkeborg • Fremover skal der være to ØHN-afdelinger i Århus og Vest, med udefunktioner i Randers og Viborg • Høreklinikkerne følger ØHN-afdelingerne og holdes udenfor besparelserne, dog således • at aktiviteten i høreklinikkerne i Silkeborg og Grenaa overtages af høreklinikkerne i Viborg og Randers • at aktiviteten på de øvrige høreklinikker bibeholdes som udefunktioner på de eksisterende matrikler • Besparelse (varigt): 26,5 mio. kr. 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk

17. Det kirurgiske område – samling af urologiaktivitet fra Randers og Horsens • I dag er der urologiske afdelinger/afsnit fem steder i regionen: Skejby, Randers, Horsens, Vest og Viborg. • Skejby overtager den urologiske aktivitet fra Randers og Horsens. • De ambulante funktioner bibeholdes i Randers og Horsens som satellitfunktioner. • Besparelse (varigt): 39,6 mio. kr. 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk

18. Det kirurgiske område – øjenområdet • I dag er der akutbetjening i Århus og dagfunktion i Vest med vagt for indlagte, nyopererede og akutte • Det foreslås, at den eksisterende organisering bibeholdes, men at HE Vest gøres budgetansvarlig i forbindelse med hjemtrækning af øjenpatienter fra Sygehus Mors-Thy • Besparelse: 2,9 mio. kr. 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk

19. Det kirurgiske område: samling af de mammakirurgiske funktioner • I dag er der mammakirurgisk funktion i Århus, Vest, Viborg og Randers • Den mammakirurgiske funktion i Vest flyttes, dog bibeholdes tilbud om screening, undersøgelse og efterbehandling • Randers overtager aktivitet svarende til Vest • Århus gøres budgetansvarlig i forbindelse med hjemtrækning af mammakirurgiske patienter fra Sygehus Lillebælt i Vejle • Der udmøntes en besparelse, der afspejler en omlægning fra stationær til ambulant aktivitet • Samlet besparelse (varigt): 9,7 mio. kr. 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk

20. Det kirurgiske område: samling af friklinikkerne i Silkeborg • Friklinikkerne i Brædstrup, Ringkøbing og Grenaa lukkes, og friklinikaktiviteten samles på Regionshospitalet Silkeborg, som har en central beliggenhed i regionen • Passer ind i Silkeborgs profil som et hospitalet med en stor elektiv aktivitet • Samlet besparelse (varigt): 9,9 mio. kr. 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk

21. Det medicinske område: organisering af neurologien • Analyse af organiseringen af neurologien med udgangspunkt i erfaringerne fra AUH-Århus Sygehus med henblik på politisk forelæggelse af plan inden 1. juli 2011 • Generel effektivisering af organiseringen af neurologien, herunder apopleksipatienter • Besparelse (varigt): 20 mio. kr 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk

22. Det medicinske område: ændret organisering af neurorehabilitering • Neurorehabilitering varetages i dag i Lemvig (20 senge) og i Skive (40 senge). I Århus-området foregår behandlingen primært på Geriatrisk Afdeling på Århus Sygehus. Hammel Neurocenter varetager neurorehabilitering for hele regionen og den højt specialiserede behandling • Neurorehabiliteringssengene i Lemvig flyttes til hhv. Holstebro (15), Skive (3) og HNC (2). • Besparelse (varigt): 6,8 mio. kr. 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk

23. Det medicinske område: samling af hæmatologien • Der varetages i dag hæmatologi tre steder i regionen, hhv. Århus, Viborg og Holstebro • De hæmatologiske afsnit i Holstebro og Viborg samles i Viborg • Der etableres satellitfunktion i Holstebro betjent af Viborg • Besparelse (varigt): 8,4 mio. kr. 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk

24. Det medicinske område: samling af onkologisk behandling • Onkologisk behandling varetages i dag på Århus Sygehus og Regionshospitalet Herning – samt på et onkologisk afsnit på Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. • Den onkologiske funktion ved medicinsk afd. i Viborg flyttes til Onkologisk Afdeling i Herning • Besparelse (varigt):13,3 mio. kr. 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk

25. Det medicinske område: øvrige forslag • Faglig samling af reumatologien omkring to centre, hhv. Århus og Silkeborg • Reduktion af medicinsk sengekapacitet på Århus Universitetshospital svarende til 40 senge • Besparelse (varigt): 30 mio. kr. • Rammebesparelse på Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest • Besparelse (varigt): 1 mio. kr. 25 ▪ www.regionmidtjylland.dk

26. Det billeddiagnostiske område • Reduktion og effektivisering af vagtlagene i Århus, Horsens, Vest og Viborg/Silkeborg. • Besparelse (varigt): 3,6 mio. kr. • Hjemtrækning af MR-scanninger fra private leverandører. • Besparelse (varigt): 5,7 mio. kr. • Efter implementering af ensartet registreringspraksis foreslås det, at der ultimo 2012 igangsættes en benchmark undersøgelse, som vil danne udgangspunkt for en fremadrettet effektivisering 26 ▪ www.regionmidtjylland.dk

27. Laboratorieområdet (samling af de kliniske immunologiske afdelinger) • Der er i dag tre klinisk immunologiske afdelinger i Århus, Herning og Viborg. Der er desuden blodtapning og fraktionering i Silkeborg og Randers • Forslaget indebærer en samling af alle de immunologiske funktioner i Region Midtjylland på én afdeling (Skejby). Der vil fortsat være tapning og fraktionering lokalt • Krav om effektivisering af blodtapningen baseret på niveauet fra den mest effektive afdeling (Randers) • Besparelse (varigt): 8,7 mio. kr. 27 ▪ www.regionmidtjylland.dk

28. Laboratorieområdet (samling af de klinisk biokemiske afdelinger i Århus) • Der er i dag en mindre klinisk biokemisk afdeling i Risskov, som organisatorisk er under psykiatrien. • En sammenlægning med den klinisk biokemiske afdeling på Århus Sygehus vil bl.a. give en mere effektiv produktion. • Århus Sygehus er efterfølgende forpligtiget til at levere de analyser, som de psykiatriske afdelinger i Risskov og andre rekvirenter i dag får fra Klinisk Biokemisk Afdeling Risskov. • Besparelse (varigt): 2,1 mio. kr. 28 ▪ www.regionmidtjylland.dk

29. Laboratorieområdet (effektivisering af klinisk biokemiske afdelinger) • Alle hospitalerne har i dag klinisk biokemiske afdelinger. En sammenligning af den bedste praksis på området viser, at det varierer, hvor mange patientkontakter de klinisk biokemiske afdelinger har for hver anvendte 1.000 lønkroner. • Forslaget indebærer, at den mest effektive afdeling anvendes som målestok for et besparelsespotentiale. • Besparelse (varigt):15,2 mio. kr. 29 ▪ www.regionmidtjylland.dk

30. Laboratorieområdet: opsigelse af centrifugeringsordning • Udgiften til de praktiserende læger til centrifugering af blodprøverne beløber sig til ca. 26 mio. kr. årligt. Ved at opsige aftalen vil denne udgift kunne spares. • Det foreslås, at centrifugeringsordningen med de praktiserende læger opsiges. • Modellen indebærer, at hospitalerne kompenseres med 50% af det sparede beløb fordelt i forhold til antallet af praksislæger i optageområdet. • Besparelse (varigt):13,1 mio. kr. 30 ▪ www.regionmidtjylland.dk

31. Center of Excellence – principper for driften www.regionmidtjylland.dk

32. CoE i fusioneret hospitalsenhed • Center of Excellence (base i Silkeborg) med fokus på udvikling og omstilling fra indlagt til ambulant samt Diagnostisk Center • Udviklingsfunktion for såvel hospitalsenheden som koncernen • Etablering af pulje på 10 mio. kr. til finansiering af CoE-tiltag • Synergi med Livsstilscentret • Laboratorium for kronikerprogrammer 32 ▪ www.regionmidtjylland.dk

33. CoE – del af en samlet profil for Regionshospitalet Silkeborg • Center of Excellence på det medicinske område • Center for bevægeapparatslidelser (ortopædkirurgi og reumatologi) • Diagnostisk Center • Friklinikken • Livsstilscentret • Akutklinik 33 ▪ www.regionmidtjylland.dk

34. CoE – reduceret sengekapacitet på det medicinske område i hospitalsenheden • Reduktion og effektivisering på 47 medicinske senge i hospitalsenheden • Den fulde aktivitet for Skanderborg Kommune overgår til RH Horsens, svarende til syv senge • Derudover er der taget udgangspunkt i en ligelig fordeling af sengereduktionen mellem regionshospitalerne i Viborg og Silkeborg med 20 senge hver. • Afklaring af den konkrete udmøntning skal ske i relation til en nytænkning og fokusering af Center of Excellence-funktionen på Regionshospitalet Silkeborg. • Besparelse (varigt): 20 mio. kr., inkl. CoE-pulje 34 ▪ www.regionmidtjylland.dk

35. Øvrige ændringer på RH Silkeborg • Lukning af intensiv kapacitet på RH Silkeborg • Etablering af tre døgndækkende observationspladser i forbindelse med den anæstesiologiske opvågningsfunktion med henblik på at kunne opretholde operationer af ortopædkirurgiske patienter og som særlig backup til den medicinske CoE-aktivitet • Det betyder, at der fortsat kan varetages store rygoperationer og patienter i ASA-gruppe 3 og 4. • Besparelse (varigt): 5,5 mio. kr. 35 ▪ www.regionmidtjylland.dk

36. Ændringer på det psykiatriske område www.regionmidtjylland.dk

37. Det psykiatriske område – overblik over forslag 37 ▪ www.regionmidtjylland.dk

38. Hospitalsfusioner www.regionmidtjylland.dk

39. Hospitalsfusioner • Fusionerne forventes – udover besparelserne på det ledelsesmæssige og administrative område – at give mulighed for stærkere faglige miljøer, bedre samspil mellem afdelinger og specialer, og dermed bedre tilrettelæggelse af mere hensigtsmæssige patientforløb. • Århus Universitetshospital (Århus/Skejby) • Besparelse (varigt): 20 mio. kr. • Regionshospitalerne Viborg/Silkeborg/Skive/Hammel Neurocenter: • Besparelse (varigt): 15 mio. kr. 39 ▪ www.regionmidtjylland.dk

40. Ændringer på det administrative område www.regionmidtjylland.dk

41. Udgangspunkt for besparelser på administration og servicefunktioner: • Forslagene på det administrative områder skal søge at imødekomme flere forhold: • Opretholde en basal administrativ infrastruktur • Nedprioritering og effektivisering af opgaver • Opprioritering af planlægnings- og økonomistyringsfunktioner • Forslag for i alt 20 mio. kr. i 2011 og 47,5 mio. kr. i 2012 og fremover. 41 ▪ www.regionmidtjylland.dk

42. 42 ▪ www.regionmidtjylland.dk

43. 43 ▪ www.regionmidtjylland.dk

44. 44 ▪ www.regionmidtjylland.dk

45. Øvrige omstillings- og besparelsesforslag www.regionmidtjylland.dk

46. Ny/dyr medicin og nye behandlinger • Besparelserne er udtryk for, at der i lyset af den stramme økonomiske situation undlades at iværksætte en række nye behandlinger. • At flere afdelinger fremover selv skal afholde de afledte afgifter i form af personale og udgifter til diagnostiske undersøgelser. • Endelig er der på en række områder reduceret i skønnet på det forventede medicinforbrug. • Besparelse (varigt): 55 mio. kr. 46 ▪ www.regionmidtjylland.dk

47. Samhandel med andre regioner • Hjemtrækninger og tiltrækninger vedrørende organkirurgi og neurologi i Vest, og hjerteområdet på Skejby. • Den ændrede specialeplanlægning betyder, at Skejby og Århus Sygehus får øgede indtægter • På samhandelsområdet er det afgørende, at der er fokus på både udgifts- og indtægtssiden. Det indgår i overvejelserne til en kommende økonomisk styringsmodel for området, som inden udgangen af 1. kvartal 2011 vil blive fremlagt for regionsrådet. • Besparelse (varigt): 25 mio. kr. 47 ▪ www.regionmidtjylland.dk

48. Personaleprocessen i forbindelse med omstillingsplanen www.regionmidtjylland.dk

49. Personaleprocessen forbindelse med omstillingsplanen • Regions-MEDudvalget vedtog i 2008 overordnede retningslinjer for, hvordan Region Midtjylland håndterer omplaceringer og afskedigelser af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser • Retningslinjerne beskriver de overordnede principper og retningslinjer for valget af de medarbejdere, der skal omplaceres samt ”omplaceringstilbuddet” i Region Midtjylland • Eventuelle omplaceringer og afskedigelser som følge af omstillingsplanen vil således ske med afsæt i de overordnede retningslinjer 49 ▪ www.regionmidtjylland.dk

50. Personaleprocessen forbindelse med omstillingsplanen • Der er i december 2010 udarbejdet en generel drejebog, som kan tilrettes under hensyntagen til den konkrete situation • Formålet med drejebogen er at sikre en lige behandling af de berørte medarbejdere ved omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer • Drejebogen har været behandlet af den regionale omplaceringsgruppe (RGO), som er nedsat af Regions-MEDudvalget 50 ▪ www.regionmidtjylland.dk