Брошюра по исполнению бюджета за 2023 год разворот

1. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2023 год Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации города Ачинска на основании проекта решения Ачинского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2023 год». В издании просто и доступно рассказано об исполнении бюджета города: его основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей. В брошюре использованы на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска https://achinsk.gosuslugi.ru, а также в сети интернет. БЮДЖЕТА ГОРОДА АЧИНСКА'23 фотографии, размещенные ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

2. ОСНОВНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ГОРОДА АЧИНСКА 5,4 6,9 За 2023 год 1,2 от крупнейших предприятий города поступило 41,7 % налоговых платежей от общей суммы налоговых доходов, из них: 10,0 0,5 41,7 % 0,9 3,8 0,6 12,4 производство алюминия ремонт машин и оборудования деятельность больничных организаций производство цемента деятельность железнодорожного транспорта Уважаемые ачинцы! Вашему вниманию представлен Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2023 год. На протяжении 10 лет этот документ служит наглядным и понятным пособием для граждан в отношении цифр муниципального бюджета. Приоритетная задача исполнительной власти – обеспечить Ачинску стабильную экономическую среду на благо улучшения жизни горожан. Поэтому при составлении данного руководствовались основным принципом политики. На страницах Путеводителя с исчерпывающей информацией о структуре доходов бюджета города, приоритетных направлениях бюджетных расходов и, в целом, об исполнении бюджета. Брошюра дает полное представление о том, как финансируются различные сферы жизнедеятельности города: образование, культура, спорт, социальная защита, ЖКХ, инфраструктура, безопасность, благоустройство и многое другое. Уверен, что информация Путеводителя поможет каждому расширить свои знания о бюджете города и понимать, в каком направлении развития движется Ачинск и каких финансовых показателей достигает. деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций распределение воды для питьевых и промышленных нужд информационного – открытостью вы пособия бюджетной ознакомиться мы предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг можете КРУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ЯВЛЯЮТСЯ: АО «РУСАЛ Ачинск» Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в городе Ачинск ООО «Теплосеть» ООО «Ачинский цемент» ООО «ЮИИ-Сибирь» Красноярская железная дорога ОАО «РЖД» КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» МО МВД России «Ачинский» Ачинский филиал АО «В-Сибпромтранс» ООО АчМу ОАО «СВЭМ» ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ» ООО «БЭК-ремонт» С уважением, Глава города Ачинска Игорь Титенков 3 4

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА млн руб. Единица измерения Основные показатели 2022 год 2023 год 66,7% безвозмездные поступления 101 384 101 043 Численность населения чел. ДОХОДЫ 4 720,9 27,1% налоговые доходы Прожиточный минимум на душу населения 6,2% неналоговые доходы 15 093 16 234 руб. Средняя заработная плата 60 852,8 67 165,3 руб. ДЕФИЦИТ 24,7 млн руб. % 0,4 0,3 Уровень безработицы 1 444,4 4 156,9 Прибыль организаций млн руб. 62,2% образование Оборот крупных и средних организаций 77 867,3 95 767,0 млн руб. 8,3% национальная экономика РАСХОДЫ 4 745,6 ЖКХ 7,3% 7,1% Инвестиции в основной капитал 7 594,0 9 853,1 млн руб. общегосударственные вопросы другие отрасли 15,1% Первоначальный план на 2023 год Уточненный план на 2023 год Наименование показателя Исполнено за 2022 год Исполнено за 2023 год 4 918,3 4 036,4 4 726,9 4 720,9 Доходы 4 869,3 4 086,4 4 835,2 4 745,6 Расходы Дефицит/ Профицит 49,0 - 50,0 - 108,3 - 24,7 5 6

4. ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА В ТЕЧЕНИЕ 2023 ГОДА ДИНАМИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. В течение 2023 года 4 раза вносились изменения в решение Ачинского городского Совета депутатов от 09.12.2022 № 32-193р «О бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов» 4 918,3 4 726,9 4 720,9 млн руб. 4 036,4 Внесение изменений в бюджет Утверждено первоначально решение от 09.12.2022 № 32-193р Наименование показателя Решение от 03.02.2023 № 33-201р Решение от 28.04.2023 № 36-220р Решение от 27.10.2023 № 41-259р Решение от 06.12.2023 № 43-277р 3 496,6 3 171,2 3 147,3 2 565,1 4 036,4 4 138,5 4 314,5 4 659,3 4 708,4 Доходы в том числе: 295,0 278,1 242,4 243,5 Налоговые доходы 1 228,9 1 228,9 1 228,9 1 277,6 1 277,6 1 278,6 1 277,6 1 228,9 1 178,2 Неналоговые доходы 242,4 242,4 242,4 278,1 278,1 Безвозмездные поступления 2022 год 2023 год 2 565,1 2 667,2 2843,2 3 103,6 3 152,7 Исполнено Первоначальный план Уточненный план Исполнено Расходы 4 086,4 4 257,2 4 432,5 4 768,1 4 816,7 Дефицит - 50,0 - 118,7 - 118,0 - 108,8 - 108,3 доходы за счет безвозмездных поступлений Муниципальный долг 216,9 162,5 161,9 205,4 204,9 неналоговые доходы Обслуживание муниципального долга 22,7 22,7 5,5 5,5 5,5 налоговые доходы 66,7 6,2 % исполнения от общего объема поступивших доходов в 2023 году 0 27,1 7 8

5. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2023 ГОД ДИНАМИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. Налоговые доходы, всего: первоначальный план – 1 228,9 млн руб. 4 869,3 4 835,2 уточненный план – 1 277,6 млн руб. 4 745,6 4 086,4 исполнено – 1 278,6 млн руб. 2 547,2 2 931,6 1 984,1 2 525,3 2 288,0 2 102,3 1 937,7 2 220,3 налог на доходы физических лиц – 881,6 налог на совокупный доход – 175,1 акцизы по подакцизным товарам – 65,2 1 278,6 млн руб. 2023 год 2022 год Исполнено Первоначальный план Уточненный план Исполнено налог на прибыль организаций – 56,8 земельный налог – 42,6 налог на имущество физических лиц – 34,0 государственная пошлина – 23,3 расходы за счет безвозмездных поступлений расходы за счет собственных средств бюджета города 53,2 46,8 % исполнения от общего объема расходов за 2023 год Справочно: поступило налоговых доходов за 2022 год – 1 178,2 млн руб. 9 10

6. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2023 ГОД СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2023 ГОД Безвозмездные поступления, всего: Неналоговые доходы, всего: первоначальный план – 242,4 млн руб. первоначальный план – 2 565,1 млн руб. уточненный план – 278,1 млн руб. уточненный план – 3 171,2 млн руб. исполнено – 295,0 млн руб. исполнено – 3 147,3 млн руб. доходы от использования имущества – 124,6 субвенции – 1 942,3 платежи при пользовании природными ресурсами – 61,3 дотации – 675,6 3 147,3 млн руб. 295,0 млн руб. субсидии – 405,9 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 49,5 иные межбюджетные трансферты – 77,8 доходы от реализации муниципального имущества – 35,3 прочие безвозмездные поступления – 49,7 штрафы, санкции, возмещение ущерба – 15,9 возврат остатков – - 4,0 прочие неналоговые доходы – 8,4 Справочно: безвозмездные поступления за 2022 год - 3 496,6 млн руб. Справочно: поступило неналоговых доходов за 2022 год – 243,5 млн руб. 11 12

7. ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА АЧИНСКА СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2023 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ млн руб. Объем муниципального долга млн руб. Первоначальный план на 2023 год Уточненный план на 2023 год Исполнено за 2022 год Исполнено за 2023 год Наименование раздела Общегосударственные вопросы 270,3 317,9 342,1 334,9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 32,0 30,0 37,4 37,4 216,9 204,9 190,8 162,5 Национальная экономика 451,6 205,6 398,1 394,3 2022 год 2023 год Жилищно- коммунальное хозяйство 748,7 309,1 388,1 348,1 Исполнено Первоначальный план Уточненный план Исполнено Охрана окружающей среды 6,3 1,9 8,8 2,6 Объем расходов на обслуживание муниципального долга 2 694,6 2 605,3 2 954,6 2 950,4 Образование млн руб. Культура, кинематография 161,6 121,6 161,2 147,5 0,2 0 11,9 5,2 Здравоохранение 22,7 первоначальный план на 2023 год 260,8 257,0 247,4 242,9 Социальная политика уточненный план на 2023 год 5,5 Физическая культура и спорт 230,0 214,1 278,9 276,0 5,1 исполнено за 2023 год Средства массовой информации 4,9 исполнено за 2022 год 8,3 1,2 1,2 1,2 Обслуживание государственного и муниципального долга 4,9 22,7 5,5 5,1 0,18% - доля расходов на обслуживание муниципального долга от общего объема расходов бюджета города за 2023 год (за исключением субвенций) 4 869,3 4 086,4 4 835,2 4 745,6 Итого: 13 14

8. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2023 ГОДА ПО ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЕ развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 2 478,6 14 муниципальных программ обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 361,8 исполнено 2 893,9 млн руб. 99,8% от плановых назначений 5 программ в сфере социальной направленности. Наибольший удельный вес расходов приходится на программу «Развитие образования» – 61% круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей 53,5 РАСХОДЫ 4 745,6 4 программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства * ФБ – 108,9 КБ – 1 856,0 МБ – 929,0 2 программы в сфере муниципального управления В рамках реализации программы: - предоставлены на выполнение муниципального задания, в том числе персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в сумме 2 484,3 млн руб. 47 субсидии муниципальным учреждениям образования 2 программы в сфере безопасности программные расходы: 4 540,5 млн руб. 95,7% - обеспечены в сумме 87,7 млн руб. питанием обучающиеся в общеобразовательных учреждениях 1 программа в сфере малого и среднего предпринимательства непрограммные расходы: 205,1 млн руб. 4,3 % - проведены мероприятия в целях создания безопасных условий и комфортного пребывания детей в оздоровительном и образовательных учреждениях в сумме 51,2 млн руб. Исполнено за 2022 год млн руб. Исполнено за 2023 год млн руб. - в период летней оздоровительной кампании 2023 года более 900 человек отдохнули в загородном оздоровительном лагере «Сокол», организованы летние площадки на базе муниципальных образовательных 2 800 человек в сумме 29,3 млн руб. Направление расходов организаций с участием более программы в сфере социальной направленности 3 149,3 3 429,3 - в рамках благотворительной деятельности АО «РУСАЛ Ачинск» в МАОУ «Школа № 3» проведен ремонт двух кабинетов технологии, ремонт первого этажа здания, приобретено оборудование, мебель. В МБОУ «Школа № 12» разработан дизайн- проект, проведен ремонт столовой, также приобретено оборудование и мебель в сумме 24,5 млн руб. программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 1 399,6 941,2 программы в сфере муниципального управления 120,8 128,9 - проведена обрезка деревьев на территории 20 образовательных учреждений в сумме 12,4 млн руб. 4,2 37,4 программы в сфере безопасности - в в видеонаблюдение, в сумме 5,1 млн руб. рамках учреждениях мероприятий образования металлоискатели, антитеррористической были система защищенности охранная оповещения объектов 11 установлены: речевого программа в сфере малого и среднего предпринимательства сигнализация, при 3,0 3,7 ЧС 192,4 205,1 непрограммные расходы - предоставлены меры социальной поддержки более 250 детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в сумме 2,0 млн руб. 4 869,3 4 745,6 Всего: * ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 15 16

9. МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 87,4 сохранение культурного наследия реализация молодежной политики в городе Ачинске 20,5 развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства 61,4 поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций города Ачинска 0,3 исполнено 232,5 млн руб. 93,9% от плановых назначений исполнено 20,8 млн руб. 95,0% от плановых назначений организация досуга и поддержка народного творчества 48,4 обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 29,2 развитие архивного дела 6,1 * ФБ – 0,9 КБ – 20,0 МБ – 211,6 * КБ – 3,3 МБ – 17,5 В рамках реализации программы: В рамках реализации программы: - обеспечена деятельность 6 учреждений в сфере культуры в сумме 192,1 млн руб. - в рамках благотворительной АО «РУСАЛ Ачинск» МБУДО «АДМШ № 1» проведен ремонт, приобретено световое, звуковое и музыкальное оборудование, приобретены кресла и мебель в сумме 7,2 млн руб. - разработана научно-проектная документация для реставрации объекта культурного наследия «Магазин» середины XIX века, расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Ленина, 20г в сумме 5,8 млн руб. - организованы праздничные, массовые мероприятия учреждениями культуры дополнительного образования в сфере культуры в сумме 5,0 млн руб. - выполнены работы автоматизированных систем читателей в городской им. А.П. Чехова в сумме 3,0 млн руб. - выполнены работы по помещений филиала № 7 МБУК «АГЦБС» в сумме 1,1 млн руб. - обеспечена «Сибирь» в сумме 13,9 млн руб. - в летний период 2023 года в трудовые отряды старшеклассников было трудоустроено 354 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На данное мероприятие было выделено 2,7 млн руб. деятельность МБУ «ММЦ деятельности актовом в зале - выполнены проектные работы для проведения капитального ремонта здания МБУ «ММЦ «Сибирь» в сумме 1,2 млн руб. - в декабре 2023 года состоялся молодежный форум «Арга. Слет Первых». В течение пяти дней ребята посещали различные мастер-классы, тренинги, лекции, экскурсии. На данное мероприятие было выделено 1,1 млн руб. - на территории города Ачинска проведено 449 мероприятий и акций по направлению молодежной политики в сумме 0,8 млн руб. - в июне 2023 года состоялась торжественная 15 лауреатов Премии Главы города Ачинска талантливой и одаренной молодежи за выдающиеся успехи и достижения в различных сферах деятельности. На данное мероприятие было выделено 0,5 млн руб. - в декабре 2023 года организован первый Гражданский форум «Становление и развитие институтов гражданского общества города» для представителей социально ориентированных некоммерческих объединений, активных граждан и инициативной молодежи. Общее количество участников более 200 человек. На данное мероприятие было выделено 0,3 млн руб. культурно- культуры, учреждениями отделом и церемония награждения по установке обслуживания библиотеке организаций, общественных текущему ремонту * ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 17 18

10. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА развитие массовой физической культуры и спорта 137,9 повышение качества жизни отдельных категорий граждан 6,1 развитие системы подготовки спортивного резерва 111,7 В рамках реализации программы: исполнено 276,0 млн руб. 99,0% от плановых назначений обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия исполнено 6,1 млн руб. 100% от плановых назначений 25,7 - предоставлены социальной поддержки: • на доплаты муниципальных служащих более 60 гражданам в сумме 5,8 млн руб. • на единовременную гражданам города с 340-летним юбилеем в сумме 0,3 млн руб. дополнительные меры развитие адаптивной физической культуры и спорта 0,7 к государственным пенсиям выплату Ачинска города Почетным в связи Ачинска * КБ – 30,8 МБ – 245,2 * МБ – 6,1 В рамках реализации программы: - обеспечена деятельность 5 учреждений спортивной направленности в сумме 236,3 млн руб. - проведен капитальный ремонт кровли здания плавательного бассейна «Нептун» в сумме 9,0 млн руб. - выполнены работы по строительству коммунальных сетей для подключения строящегося объекта «Центр спортивных единоборств» в сумме 6,8 млн руб. - организовано 126 соревнований, из и 24 краевого уровня в сумме 4,5 млн руб. - в рамках благотворительной деятельности АО «РУСАЛ Ачинск» в зале спортивных единоборств «Гладиатор» спортивное оборудование в сумме 3,0 млн руб. - приобретена спецтехника для ГСК «Олимп» в сумме 2,0 млн руб. - приобретено спортивное оборудование и инвентарь: • для развития детско-юношеского спорта - 9,7 млн руб. • для клубов по месту жительства - 3,2 млн руб. • для занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностямиздоровья - 0,5 млн руб. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 102 них муниципального уровня исполнено 103,4 млн руб. 99,4% от плановых назначений проведен ремонт и приобретено формирование современной городской среды 103,4 В рамках реализации программы: - выполнены благоустройству 54,5 млн руб. В «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году: - завершен 1 этап по благоустройству территории «Березовая роща» в сумме 32,8 млн руб. - благоустроено 6 дворовых территорий в сумме 14,0 млн руб. работы ул. по комплексному в * ФБ – 41,8 КБ – 56,2 МБ – 5,4 Кравченко сумме рамках регионального проекта 2023 В благотворительной АО «РУСАЛ строительство нового спортивного объекта «Центр единоборств» году в рамках деятельности Ачинск» начато спортивных * ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 19 20

11. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ 383,3 развитие транспортной системы обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 161,3 исполнено 383,3 млн руб. 99,0% от плановых назначений В рамках реализации программы: благоустройство территории города Ачинска исполнено 250,1 млн руб. 87,6% от плановых назначений 73,2 - выполнены автомобильных ул. Кравченко, ул. Алтайская, ул. Ленина, ул. 5 Июля в сумме 179,3 млн руб. - произведены расходы, с осуществлением регулярных автомобильным и электрическим транспортом по муниципальным в сумме 110,2 млн руб. работы дорог по ул. ремонту Свердлова, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска по 15,6 связанные перевозок * КБ – 179,5 МБ – 203,8 * КБ – 18,3 МБ – 231,8 маршрутам города В рамках реализации программы: - проведены мероприятия по содержанию улично–дорожной сети города (зимнее и летнее содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт асфальтового покрытия, обслуживание дорожных грейдирование дорог и др.) в сумме 82,6 млн руб. - проведены мероприятия направленные на устранение нарушений, повышение безопасности в сфере дорожного движения, а также на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в сумме 3,1 млн руб. - на текущий ремонт и содержание пешеходных тротуаров произведены расходы в сумме 3,1 млн руб. - установлен светофорный объект ул. Спортивная в сумме 2,4 млн руб. - выполнены работы по разработке проектов организации дорожного движения в сумме 1,7 млн руб. - выполнены работы по благоустройству города (содержание и оплата электроэнергии уличного освещения, ликвидация свалок, озеленение территории города, обрезка и валка деревьев, содержание пространств и другие мероприятия) в сумме 101,9 млн руб. - приобретено 6 единиц спецтехники для уборки улиц города в сумме 47,0 млн руб. знаков и светофорных объектов, несанкционированных общественных ул. - на пересечении Свердлова - реализованы отдельные меры по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в сумме 11,9 млн руб. - организованы мероприятия с животными без владельцев в сумме 2,6 млн руб. - выполнены работы по оказанию услуг поставки, монтажа и обслуживания камер видеонаблюдения в сумме 1,8 млн руб. - к 340-летию города Ачинска было высажено 340 яблонь в сумме 1,4 млн руб. - выполнены ремонты 2-х игровых площадок по адресу: микрорайон Авиатор, ул. Целинная в сумме 1,2 млн руб. по обращению *КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет * ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 21 22

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 124,4 обеспечение поддержки детей – сирот управление муниципальным имуществом 25,8 переселение граждан из аварийного жилищного фонда 46,9 21,0 управление реализацией программы исполнено 47,3 млн руб. 97,3% от плановых назначений исполнено 204,3 млн руб. 95,0% от плановых назначений обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске 21,0 управление земельными ресурсами города в части земель, принадлежащих муниципальному образованию, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,5 территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Ачинска 7,1 обеспечение жильем педагогических работников, прибывших на территорию города Ачинска 0,6 В рамках реализации программы: * КБ – 0,9 МБ – 46,4 * ФБ – 33,5 КБ – 137,6 МБ – 33,2 - обеспечено эффективное управление муниципальным имуществом в сумме 21,0 млн руб. - произведена оплата взносов на капитальный имущества в многоквартирных домах в сумме 12,9 млн руб. обеспечение жильем врачей специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска 0,4 ремонт муниципального 3,9 отдельные мероприятия - обеспечено содержание и обслуживание казны города в сумме 7,3 млн руб. - проведены ремонты в 16 муниципальных жилых помещениях маневренного фонда в сумме 2,7 млн руб. - произведена оплата услуг за ведение лицевых счетов по социальному найму в сумме 1,2 млн руб. - проведены работы по оценке недвижимости муниципальной собственности в сумме 0,9 млн руб. - проведены мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 0,5 млн руб. В рамках реализации программы: - приобретено 47 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 122,0 млн руб. - оплачены расходы, в Юго-Восточном районе в сумме 35,6 млн руб. - предоставлены социальные выплаты 19 молодым семьям на приобретение жилья в сумме 21,0 млн руб. - выполнены работы по сносу 20 аварийных жилых домов в сумме 11,1 млн руб. - в целях проведения работ по благоустройству историко-культурного парка разработан проект внесения изменений в генеральный план города Ачинска в сумме 7,1 млн руб. - выполнено строительство тепловых сетей по ул. Голубева в сумме 3,4 млн руб. - выплачена компенсация расходов 5 педагогическим работникам и 5 врачам – специалистам в сумме 1,0 млн руб. связанные со строительством жилого дома по найму жилых помещений * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет * ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 24 23

13. РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 31,0 развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 3,7 исполнено 31,0 млн руб. 100% от плановых назначений исполнено 3,7 млн руб. 100% от плановых назначений В рамках реализации программы: - проведен конкурс новогоднее оформление фасадов предприятий торговли, общественного питания и прилегающих к среди субъектов малого и среднего предпринимательства Ачинска. По итогам выплачены премии пяти участникам В рамках реализации программы: на лучшее витрин, розничной - обеспечена «УПРАВЛЕНИЕ ЕДДС, ГО И ЛЧС» в сумме 29,4 млн руб. деятельность МКУ - произведены и текущий ремонт 292 пожарных гидрантов и 3 пожарных водоемов в сумме 0,8 млн руб. - выполнены работы пожарных гидрантов водопроводные сети в сумме 0,6 млн руб. - проведены работы минерализованных на территории города в сумме 0,2 млн руб. расходы на содержание ним территорий * КБ – 1,2 МБ – 29,8 * КБ – 2,5 МБ – 1,2 города конкурса по восстановлению действующие на - оказана 11 субъектам малого и среднего предпринимательства финансовая поддержка по устройству полос защитных ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в городе Ачинске 6,0 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 76,5 исполнено 6,3 млн руб. 46,7% от плановых назначений профилактика правонарушений на территории города Ачинска 0,3 исполнено 81,6 млн руб. 98,5% от плановых назначений управление муниципальным долгом города Ачинска В рамках реализации программы: 5,1 - обеспечена деятельность вновь созданного «СЦОП ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ» в сумме 5,1 млн руб. МКУ В рамках реализации программы: В СОСТОЯНИИ ИЛИ ИНОГО - обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» в сумме 58,5 млн руб. * КБ – 5,1 МБ – 1,2 - произведены расходы на материальное стимулирование, материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников в сумме 0,9 млн руб. * КБ – 2,8 МБ – 78,8 - обеспечено эффективное управление муниципальными финансами в сумме 18,0 млн руб. - проведены мероприятия профилактической направленности, с целью снижения уровня правонарушений совершаемых на территории города Ачинска в сумме 0,3 млн руб. * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет * КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 25 26

14. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЗА 2023 ГОД расходы представительного органа местного самоуправления 166,8 расходы исполнительно- распорядительного органа местного самоуправления 17,0 Под оценкой качества финансового менеджмента понимается анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы бюджетного процесса исполнение бюджета, состояние учета и отчетности, организация ведомственного финансового контроля), показателей исполнено 205,1 млн руб. 97,9% от плановых назначений расходы муниципальных казенных учреждений 15,7 (бюджетное планирование, расходы контрольно-счетной палаты города 5,3 на основе системы расходы отдельных органов исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 0,3 * ФБ – 0,1 КБ – 25,9 МБ – 179,1 Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, имеющих подведомственные учреждения Основные направления расходов: - содержание администрации города Ачинска в сумме 140,6 млн руб. - содержание Ачинского городского Совета депутатов в сумме 17,0 млн руб. - содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в сумме 15,7 млн руб. - содержание Контрольно-счетной палаты города Ачинска в сумме 5,3 млн руб. - осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 13,5 млн руб. - осуществление деятельности комиссий и защите их прав, создание и обеспечение деятельности административных комиссий в сумме 5,1 млн руб. 4,48 3,52 по делам несовершеннолетних Администрация города Управление образования администрации города - опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной в сумме 1,2 млн руб. - выплата подъемного пособия при переезде на новое место работы врачам специалистам, прибывшим на территорию города Ачинска в сумме 0,9 млн руб. информации Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, не имеющих подведомственные учреждения 4,88 4,53 4,50 4,32 3,58 Финансовое управление администрации города Комитет по управлению муниципальным имуществом Ачинский городской Совет депутатов Контрольно- счетная палата города МКУ «УКС» * ФБ – федеральный бюджет, КБ – краевой бюджет, МБ – местный бюджет 27 28

15. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ Основные налогоплательщики города Ачинска 4 Финансовая грамотность – это уровень знаний в области финансов, личных сбережений и способов управления ими. Она необходима прежде всего для как детям, так и пользоваться деньгами, эффективного управления бюджетом, из чего складываются доходы, расходы и как финансово защитить себя в современном мире. Основные показатели социально-экономического развития города 5 Основные параметры бюджета за 2023 год 6 того, взрослым понимать чтобы помочь научиться основы собственным Динамика параметров бюджета в течение 2023 года 7 Динамика доходной части бюджета города 8 Динамика расходной части бюджета города 9 Структура налоговых доходов за 2023 год 10 Структура неналоговых доходов за 2023 год 11 12 Структура безвозмездных поступлений за 2023 год Финансовая грамотность начинается с понимания рисков и умения оценивать доходность тех или иных финансовых инструментов. Это понимание, как управлять собственными деньгами, бюджетом, а также конструктивный подход к принятию инвестиционных решений. Динамика муниципального долга города Ачинска 13 Структура расходной части бюджета города за 2023 год по разделам 14 Расходы бюджета 2023 года по программной структуре 15 Развитие образования 16 Две образовательные организации из Ачинска вошли в ТОП-25 соорганизаторов мероприятий Регионального центра финансовой грамотности в 2023 году: 1. МБОУ «Школа № 16 имени Героя Советского Союза И. А. Лапенкова» – является инновационной площадкой по финансовой массовые мероприятия на территории г. Ачинска. Школа уже второй раз выступает в качестве партнёра краевого семейного финансового фестиваля. 2. МБДОУ «Детский сад № 26» – это первый детский сад, который выступил в качестве партнёра и организовал открытые очные мероприятия для детей и их родителей. Молодежь города Ачинска в XXI веке 17 Развитие культуры 18 грамотности, организует различные Развитие физической культуры и спорта 19 Система социальной защиты населения города Ачинска 20 Формирование современной городской среды 20 Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ 21 В апреле 2023 года на базе Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина, состоялась конференция «Финансовая грамотность современного образования». В рамках конференции были организованы круглый стол, Ted-лаборатория, тренинг-практикумы и ярмарка финансовых игр. Приглашёнными гостями Енисейского объединенного компании «Капитал life». В мероприятии приняли участие руководитель Регионального центра финансовой грамотности Сергей Красноусов и методист центра, ответственный за работу с муниципалитетами Светлана Перепелица. На мероприятии обсуждались актуальные направления работы по формированию финансовой грамотности, идеи формирования финансовой грамотности. Развитие транспортной системы 22 как драйвер развития Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 23 Управление муниципальным имуществом 24 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске 25 стали банка представители и Страховой Управление муниципальными финансами 25 Защита населения территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 26 Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске 26 Непрограммные расходы 27 Оценка качества управления муниципальными финансами за 2023 год 28 Повышение финансовой грамотности в городе Ачинске 29 29 30

16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Финансовое управление администрации города Ачинска Финансовое управление администрации города Ачинска Красноярский край, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17 Красноярский край, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17 тел.: (39151) 7 52 19 тел.: (39151) 7 52 19 Е Е- -mail: mail: fin@ fin@achadm achadm. .ru ru Открытый бюджет ( Открытый бюджет (gosuslugi.ru) gosuslugi.ru) https://vk.com/finachinsk https://vk.com/finachinsk