Публичные слушания об исполнении бюджета за 2023 год

1. Отчет об исполнении бюджета города Ачинска за 2023 год

2. Исполнение бюджета города Ачинска за 2023 год млн рублей Доходы 3 171 3 147 Налоговые 27% Доходы безвозмездные 2 565 Неналоговые 6% 278 295 Доходы неналоговые Безвозмездные поступления 67% 1 278 242 1 279 1 229 Доходы налоговые Расходы 62% Образование Национальная экономика 4 835 4 746 8% Расходы 4 086 7% ЖКХ Общегосударственные вопросы 7% Культура 6% Дефицит -25 -50 -108 5% Социальная политика Исполнение Первоначальный план Уточненный план 5% Другие отрасли

3. Динамика и структура доходной части бюджета города за 2023 год млн рублей 3 171 безвозмездные поступления 67% 3 147 1 278 налоговые доходы 27% 1 279 278 неналоговые доходы 6% 295 план4 727 факт4 721

4. Динамика и структура налоговых доходов 2023 года млн рублей 867 налог на доходы физических лиц 69% 882 202 налог на совокупный доход 14% 175 акцизы по подакцизным товарам 66 5% 65 42 налог на прибыль 4% 57 41 земельный налог 3% 43 37 налог на имущество физических лиц 3% 34 23 государственная пошлина 2% 23 план 1 278 факт 1 279

5. Динамика и структура неналоговых доходов 2023 года млн рублей доходы от использования имущества платежи припользовании природными ресурсами доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат доходы от продажи муниципального имущества 118 42% 125 61 21% 61 47 17% 50 30 12% 35 22 штрафы и санкции 8% 24 план 278 факт 295

6. Динамика и структура безвозмездных поступлений 2023 года млн рублей 1 950 субвенции 62% 1 942 676 21% дотации 676 413 13% субсидии 406 85 иные МБТ 3% 78 прочие безвозмездные поступления 49 1% 49 -2 возврат остатков - 4 план 3 171 факт 3 147

7. Привлечение дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ за 2023 год млн рублей Ремонт автомобильных дорог 179 Благоустройство общественных и дворовых территорий города 98 Поддержка учреждений образования 87 413 Выплаты молодым семьям на приобретение жилья 13 171 Поддержка учреждений физической культуры и спорта 9 9 Ремонт кровли плавательного бассейна «Нептун» план факт

8. Динамика расходной части бюджета 2023 года млн рублей 4 869 4 835 4 746 4 086 расходы за счет безвозмездных поступлений 2 547 2 526 2 931 1 984 расходы за счет налоговых и неналоговых доходов 2 288 2 220 2 102 1 938 2022 год исполнение 2023 год 2023 год уточненный план 2023 год исполнение первоначальный план

9. Структура расходной части бюджета 2023 года млн рублей 3 454 программы в сфере социальной направленности 72% 3 430 программы в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта и строительства 991 20% 941 132 программыв сфере муниципального управления 3% 129 44 программы в сфере безопасности 1% 37 4 программы в сфере предпринимательства 0,1% 4 210 непрограммные расходы 4% 205 план 4 835 факт 4 746

10. Реализация мероприятий национальных проектов, предусмотренных в бюджете города Ачинска млн рублей Национальные проекты 2023 год Региональные проекты / мероприятия Безопасность дорожного движения - проведение мероприятий, направленных на обеспечения участия детей в дорожном движении 0,4 Формирование комфортнойгородской среды - благоустройство 7 дворовых территорий и 1 общественной территории 46,8 Патриотическое воспитание гражданРоссийской Федерации - обеспечение деятельности советников директорапо воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях 1,7 ИТОГО: 48,9

11. Муниципальный долг города Ачинска Объем муниципального долга, млн рублей 250 200 150 217 Коммерческие кредиты 205 191 100 163 50 0 2023 год уточненный план 2022 год исполнение 2023 год первоначальный план 2023 год исполнение Объем расходов на обслуживание муниципального долга, млн рублей 22,7 - 17,6 млн руб. 4,9 5,5 5,1 2023 год первоначальный план 2023 год уточненный план 2022 год исполнение 2023 год исполнение

12. Повышение финансовой грамотности в городе Ачинске Открытый бюджет в сети Интернет Издаются и публикуются брошюры по бюджету города Ачинска Официальная страница в ВКонтакте

13. Отчет об исполнении бюджета города Ачинска за 2023 год