1 / 27

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ РЕМОНТА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ЗА 2013 ГОД И 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА. Докладчик: Директор по инвестициям ОАО «Ленэнерго» Голоулина Екатерина Владимировна. сентябрь 2014г.

edan-buck
Download Presentation

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ РЕМОНТА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ЗА 2013 ГОД И 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА Докладчик: Директор по инвестициям ОАО «Ленэнерго» Голоулина Екатерина Владимировна сентябрь 2014г.

  2. Производственные активы Основные характеристики 102 7 394 2 139,1 1 683,0 19 647,8 15 326

  3. Техническое состояние и износ оборудования по Санкт-Петербургу Отработали свыше нормативного срока: Доля оборудования ПС и ЛЭП, выработавших нормативный срок службы 93% 98% 77% 55% 41% 63% Степень износа основных фондов ОАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу составляет 62% 43%

  4. Целевые направления Инвестиционной программы в 2013г. и 1 полугодии 2014г. • Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП • Раскрытие источников питания • Снижение уровня износа основных фондов • Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации • Снижение количества аварий • Снижение потерь в электрических сетях

  5. Целевые направления Ремонтной программы в 2013г. и 1 полугодии 2014 г. • Снижение износа основных фондов Общества • Снижение удельного веса оборудования, выработавшего нормативный срок службы • Снижение количества технологических нарушений • Снижение средней продолжительности перерывов передачи электроэнергии

  6. Условия выполнения ИПР в 2013г., 1 полугодии 2014г., факторы, повлиявшие на перевыполнение показателей Инвестиционной программы 2012-2017гг. Март 2013г. Направление проекта ИПР 2013-2018гг. ОАО "Ленэнерго" из Минэнерго РФ на согласование в субъекты РФ. • Длительные сроки согласования ИПР 2013-2018 гг. в связи с изменением действующего законодательства Июнь 2013г. Принятие Правительством РФ решения об ограничении темпа роста тарифов. Июль-сентябрь 2013г. Стресс-анализ финансовых моделей и параметров ИПР в новых сценарных условиях. Вывод - сохранение параметров проекта ИПР 2013-2018гг. Сентябрь 2013г. Опубликование Минэкономразвития РФ прогноза социально-экономического развития с возможностью индивидуальных темпов роста тарифов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при условии реализации значительных инвестиционных программ. Действия ОАО «Ленэнерго» Октябрь-ноябрь 2013г. Согласование Санкт-Петербургом и Ленинградской областью проекта ИПР 2013-2018гг. Декабрь 2013г. Принятие решения МинэнергоРФ об отсутствии возможности корректировки ИПР 2013 года и подготовки ИПР 2014-2019гг. • Отсутствие корректировки ИПР в 2012-2013 гг. Январь 2014г. Направление ИПР 2014-2019гг. из Минэнерго РФ в субъекты РФ на согласование. Февраль-март 2014г. Общественные слушания проекта ИПР 2014-2019гг. на региональном уровне. Согласование проекта ИПР 2014-201гг. с субъектами РФ. Апрель 2014г. Общественные слушания проекта ИПР 2014-2019гг. при Открытом Правительстве РФ. Май–август 2014г. Согласование проекта ИПР 2014-2019гг. в Федеральных органах исполнительной власти РФ. Август 2014г. Утверждение ИПР 2014-2019гг. приказом Минэнерго РФ от 28.09.2014г. №562.

  7. Источники финансирования Инвестиционной программы в 2013г. и 1 полугодии 2014г. млн. руб. без НДС Основными источниками финансирования инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» в условиях RAB регулирования являются заемные средства, плата за технологическое присоединение и амортизация.

  8. Итоги 2013 года

  9. +95% Исполнение Инвестиционной программы в2013 году -20% • Инвестиционная программа на 2013 год утверждена в составе ИПР на 2012-2017гг. приказом Минэнерго России от 05.05.2012г. №240 в соответствии с Постановлением Правительства от 01.12.2009г. №977 в объеме инвестиций по г. Санкт-Петербург 9,6 млрд. руб. Динамика объемов финансирования, освоения, вводов Динамика ввода мощностей (МВА, км) +32% +26% +37% Отклонение от плана ввода трансформаторной мощности в 2013г. по Санкт-Петербургу в объеме 151 МВА стало следствием досрочного ввода силовых трансформаторов на ПС 127 (126 МВА) и ПС 33 (32 МВА) в 2012г. Перевыполнение плана отражено в итогах 2012г. (147% к плану 2012г). Перевыполнение показателей ИПР связано с реализацией стратегической задачи ОАО «Ленэнерго» - обеспечить исполнение накопленных обязательств по технологическому присоединению потребителей к 2017 году. Инвестиционная программа 2013 года в стоимостном и физическом выражении выполнена в полном объеме с учетом досрочного ввода МВА в 2012 году.

  10. Ввод мощностей по Инвестиционной программе в 2013г. В Санкт-Петербурге введено в основные фонды 603 МВА трансформаторной мощности Модернизировано 7 источников питания. Установлено 7 модульных мобильных подстанции Построено и реконструировано 246 ТП напряжением 6-10/ 0,4 кВ. Введено в основные фонды 764 км линий электропередачи 0,4-110 кВ

  11. Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 2013г. по целевым направлениям • Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП • Раскрытие источников питания Реконструкция ВЛ 110 кВ «Балтийская-3» протяженностью - 13,9 км. Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС №39 до ПС №223, построенной более 40 лет назад, позволило привести ВЛ в соответствие требованиям ПУЭ, обеспечить надежное электроснабжение потребителей и создать условия для присоединения новых потребителей в г. Ломоносов. Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС 110/10 кВ мощностью 25 МВА на ПС № 96 в Калининском районе. В связи с нехваткой мощности и необходимостью технологического присоединения произведена установка четырех ММПС общей трансформаторной мощностью 100 МВА по титулам «Установка БМПС 110/10 в районе ПС 220 кВ №20» и«ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "ПС Озерки")». Реконструировано 66 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 54 МВА, построено 100 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 217 МВА. Произведена реконструкция существующих ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 43 км, построено 421 км новых ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ.

  12. Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 2013г. по целевым направлениям • Снижение уровня износа основных фондов, доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. • Снижение количества аварий, потерь в электрических сетях. Завершена реконструкция распределительных сетей 0,4кВ от ТП-1209 протяженностью 1,3 км, с установкой дополнительной МТП с трансформатором 250 кВА в п. Петро-Славянка Колпинского района. Проведение работ по реконструкции сетей позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей в п. Петро-Славянка. Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС 110/10/6 кВ мощностью 25 МВАна ПС № 212 в Выборгском районе. Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС 110/10 кВ мощностью 25 МВА на ПС № 124 в Калининском районе. • Выполнены работы по титулу «Замена провода транзита 110 кВ ПС Ленинградская – ПС №28» в 2013 году протяженностью 3,5 км, что позволило обновить старые производственные фонды. • Завершены работы по титулу «Перевод нагрузки с ПС-155 на ПС-527 (ф.155-39)». Смонтирована КЛ 6-10 кВ протяженностью 1,42 км. Работы были выполнены в связи с жалобами потребителей на некачественный уровень напряжения в сети. • Устранены негабариты ВЛ 35-110кВ протяженностью 0,44 км и приведена, с учетом требований СЗУ Ростехнадзора, к требованиям ПУЭ, ПТЭ. Выполнены работы по усилению сети 0,4-10 кВ. Осуществлен ввод трансформаторной мощности 17 МВА, установлены 12 трансформаторных подстанций и смонтировано ЛЭП 0,4-10 кВ общей протяженность 55 км, что повысило надежность электроснабжения жителей г. Санкт-Петербурга

  13. Реновация кабельных линий 6-110кВ, финансируемая с привлечением федеральных средств • ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Исключение риска блэк-аута в Санкт-Петербурге, реконструкция исчерпавших нормативный срок эксплуатации кабельных линий 35-110кВ, стратегически необходимых для электроснабжения исторической части Санкт-Петербурга. Основные показатели исполнения программы • ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИПР 2012-2017гг. • Плановые показатели устанавливались в 2011г. при формировании ИПР 2012-2017гг. • Корректировка ИПР по независящим от ОАО «Ленэнерго» причинам не производилась. • Фактические показатели соответствуют темпам и срокам реализации Программы, установленным Соглашениями между Санкт-Петербургом, ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго», а также Соглашениями между Минэнерго России и ОАО «Россети», заключенным в 2012-2013гг. • ИТОГИ: В 2013г. полностью реконструировано 57,1 км кабельных линий 110 кВ: "К-103, К-104", "К-119,К-120" протяженностью 13,7км в Василеостровском и Петроградском районах, КЛ "К-126,К-127" - 17,6км в Центральном районе, КЛ "К-101,К-102", "К-117,К-118", "К-140,К-141" общей протяженностью 25,8 км в Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга. • (8,3 км линий "К-105, К-106" введены в эксплуатацию в 2012г. в Центральном и Красногвардейском районах.)

  14. Исполнение Ремонтной программы в 2013 году • В 2013 году по ремонтной программе освоены средства в размере 950 млн. руб., что составляет179% к плану. Перевыполнение показателей РП связано с реализацией программы дополнительных технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2013/2014 гг. Необходимость проведения мероприятий подтверждена Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга.

  15. Структура затрат: • 66% - линейные объекты • 16% - машины и оборудование • 10% - сооружения • 4% - общесетевое оборудование • 3%- здания • 1% - транспорт Структура затрат Ремонтной программы в 2013 году Структура затрат. Удельный вес в общем объеме, %

  16. Важнейшие мероприятия Ремонтной программы 2013г. по целевым направлениям • Снижение износа основных фондов, удельного веса оборудования, выработавшего нормативный срок службы • Выполнена замена изоляторов на ВЛ 110-35 кВ, проходящих вдоль КАД, ЗСД и других значимых автомагистралей Санкт-Петербурга в количестве 31 659 шт. • В полном объеме выполнена Адресная программа восстановления вторых кабельных вводов 0,4 кВ в жилые дома и социально-значимые объекты по 89 адресам, согласованным с Администрациями районов. • Снижение количества технологических нарушений, средней продолжительности перерывов передачи электроэнергии • Реализована программа по снижению количества КЛ находящихся на повреждении. В 2012 году количество КЛ на повреждении – 1359 шт. Конец 2013 года –530 КЛ на повреждении, целевой показатель 600 шт. выполнен. • Выполнена замена 63 перегружаемых трансформаторов 6-10 кВ, где невозможна разгрузка по сети 0,4 кВ.

  17. Итоги 1 полугодия 2014 года

  18. +327% Исполнение Инвестиционной программы в 1 полугодии 2014г. +272% • Инвестиционная программа на 2014 год утверждена в составе ИПР на 2012-2017гг. приказом Минэнерго России от 05.05.2012г. №240 в объеме инвестиций по Санкт-Петербургу 9,0 млрд. руб., в том числе на 1 полугодие 2014г. – 0,8 млрд. руб. Динамика объемов финансирования, освоения, вводов Динамика ввода мощностей (МВА, км) +305% +397% +475% Перевыполнение показателей ИПР связано с реализацией стратегической задачи ОАО «Ленэнерго» - обеспечить исполнение накопленных обязательств по технологическому присоединению потребителей к 2017 году. Инвестиционная программа за 1-ое полугодие 2014 года в целом по ОАО «Ленэнерго» в стоимостном и физическом выражении выполнена в полном объеме.

  19. Ввод мощностей по Инвестиционной программе в 1 полугодии 2014г. В Санкт-Петербурге введено в основные фонды 160 МВА трансформаторной мощности Построено и реконструировано 112 ТП напряжением 6-10 /0,4 кВ Введено в основные фонды 256 км линий электропередачи 0,4-110 кВ

  20. +46% Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2014г. по ИПР 2014-2019гг. (приказ Минэнерго РФ от 29.08.2014г. №562) -10% • Инвестиционная программа на 2014 год утверждена в составе ИПР на 2014-2019гг. приказом Минэнерго России от 29.08.2014г. №562 в объеме инвестиций по Санкт-Петербургу 18,2 млрд. руб., в том числе на 1 полугодие 2014г. – 3,2 млрд. руб. Динамика ввода мощностей (МВА, км) Динамика объемов финансирования, освоения, вводов +16% +12% +46% Инвестиционная программа за 1-ое полугодие 2014 года по Санкт-Петербургу в стоимостном выражении выполнена в полном объеме. Отклонение от плана по вводимой мощности связано с уточнением физических параметров по объектам распределительной сети 0,4-10кВ, выполняемых в целях исполнения договоров технологического присоединения абонентов, в том числе льготной категории, готовностью выполнения работ на стороне абонента.

  21. Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 1 полугодия 2014г. по целевым направлениям • Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП • Раскрытие источников питания Построено 42трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 104МВА, реконструировано 18трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 19МВА.Построено 193 км новых ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ, произведена реконструкция существующих ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 23 км. • Снижение уровня износа основных фондов, доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. • Снижение количества аварий, потерь в электрических сетях. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Б-3", "Сб-5", "Сб-6" в части ВЛ-110кВ "Сб-6" протяженностью - 11,6 км. Реконструкция участка ВЛ 110 кВ от ПС №223 до ПС №412, построенной более 40 лет назад, позволила привести ВЛ в соответствие требованиям ПУЭ, обеспечить надежное электроснабжение потребителей и создать условия для присоединения новых потребителей в г. Ломоносов. Замена двух силовых выключателей 35 кВ на ПС 35 кВ №13 для улучшения электроснабжения в Василеостровском районе. Повышена надежность электроснабжения потребителей.

  22. Исполнение Ремонтной программы в 1 полугодии 2014г. • За 1-ое полугодие 2014 года ремонтная программа выполнена в объеме 289 млн. руб., что составляет 129% к плану. Перевыполнение показателей РП связано с реализацией программы дополнительных технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2014/2015 гг. Необходимость проведения мероприятий подтверждена Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга.

  23. Сравнительный анализ структуры затрат относительно 2013 года • Доля затрат на ремонт зданий с 3% в 2013г. выросла до 14% в связи с выполнением работ по комплексному ремонту фасадов зданий ПС 195 и 156 при подготовке к международному экономическому форуму. • Доля затрат на ремонт линейных объектов сократилась с 66% в 2013 году до 61% в 1 пг. 2014г. в связи со снижением темпа ремонта кабельных линий электропередачи в связи с доведением в 2013 году количества КЛ на повреждении до объема обеспечивающего резервирование рабочих источников питания ТП, РП в СПб. • Доля затрат на ремонт общесетевого оборудования с 4% в 2013 году выросла до 10% в 1 пг. 2014г. в связи с реализацией программы по замене морально и физически устаревших дефектных электромагнитных блокировок на ПС 35-110 кВ. Структура затрат Ремонтной программы за 1 полугодие 2014г. Структура затрат. Удельный вес в общем объеме, %

  24. Выполнение значимых мероприятий Ремонтной программы 1 полугодия 2014г. по целевым направлениям • Снижение количества технологических нарушений, средней продолжительности перерывов передачи электроэнергии • Реализованы мероприятия по снижению количества КЛ находящихся на повреждении В соответствии с программой ремонта кабельных линий 0,4-10кВ в 2014 году планируется довести общее количество КЛ на повреждении до 250 шт. В 1-ом полугодии 2014 года (с учетом повредившихся КЛ за данный период) отремонтировано 2 232шт. Осталось на повреждении на 01.07.2014 г. 382 шт. Снижение находящихся на повреждении КЛ позволит значительно повысить надежность работы сети и обеспечит в полном объеме резервирование рабочих источников питания ТП,РП в СПб • Выполнена замена трансформаторных маслонаполненных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией в количестве 3 штук. • Снижение износа основных фондов, удельного веса оборудования, выработавшего нормативный срок службы • Выполнены мероприятия по восстановлению вторых кабельных вводов 0,4 кВ в жилые дома и социально-значимые объекты по 42 адресам, согласованным с Администрациями районов.

  25. Целевые показатели выполнения Ремонтной и Инвестиционной программ • По итогам реализации программы ремонтов 2014 года планируется достигнуть следующие целевые показатели: • Количество технологических нарушений – 959 шт. (на 18% ниже показателя 2013 года, на 34% ниже показателя 2012 года); • Недоотпуск электрической энергии – 205 тыс. кВтч (на 3% ниже показателя 2013 года, на 61% ниже показателя 2012 года); • Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии – 0,86 час (на 9% ниже показателя 2013 года, на 43% ниже показателя 2012 года).

  26. Выполнение предписаний Северо-Западного управления Ростехнадзора • Количество КЛ на повреждении

  27. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Тел. 494-34-98

More Related