Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ

1. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА на 2014 годи наплановый период 2015 - 2016 годов

2. Основы формирования бюджета городана 2014 год и наплановый период 2015-2016 годов Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Бюджет города на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике на 2014-2016 годы Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ на 2014 год ина плановый период 2015-2016 годов Консервативный вариант прогноза социально- экономического развития города на 2014-2016 годы

3. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Основные направлениябюджетной политики на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 1 Выполнение действующих обязательств социальной политики 2 Реализация указов Президента по поэтапному повышению заработной платы работников бюджетной сферы 3 Улучшение качества жизни жителей города 4 Усиление работы по мобилизации и наращиванию доходов бюджета и улучшению их администрирования

4. Общие параметры бюджета городана 2014 год и наплановый период 2015-2016 годов Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ млн. рублей 25 590,9 24 508,6 25 002,6 22127,0 24 476,2 23 934,3 23 429,3 20 949,7 + 2,4% + 10,8% + 2,0% + 2,3% + 11,8% + 2,2% 1 177,3 1 114,7 1 079,3 1 068,3 + 4,3% - 8,3% - 1,0%

5. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Источники финансирования дефицита бюджета города в 2014 году Заимствования в виде кредитов кредитных организаций 1 025,8 млн. рублей 1 079,3 Доходы от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности 3,5 Свободные остатки на счетах по учету средств бюджета 50,0

6. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Долговая политика города Челябинска на 2014 год Предельный объем муниципальных заимствований 3 500,0 млн. рублей 5 100,0 Предельный объем по муниципальным гарантиям 1 600,0

7. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2014 год и наплановый период 2015-2016годов млн. рублей 11 773,3 11 147,4 10 682,8 10 258,2 + 4,3% + 4,1% - 12,9% На основе консервативного варианта прогноза социально-экономического развития города Челябинска

8. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Изменения федерального и регионального законодательства в 2014 году млн. рублей На снижение собственных доходов на 12,9% к текущему году повлияло: Изменение бюджетного законодательства V перераспределение 5% налога на доходы физических лиц в пользу региона - 1 144,4 V передача акцизов на нефтепродукты в размере 10% от суммы, поступающей в консолидированный бюджет + 33,9 V направление 20% доходов от аренды и продажи городских земель, собственность на которые не разграничена, в местные бюджеты + 278,8 Изменение в системе межбюджетных отношений V изменение схемы распределения дифференцирован- ных нормативов отчислений от НДФЛ - 1 036,8 V возвращение на региональный уровень 50% транспортного налога и 40% налога на игорный бизнес - 451,3

9. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Работа по увеличению собственной доходной базы бюджета 1 Анализ обоснованности и эффективности применения налоговых льгот. Пересмотр договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании 2 Мобилизация резервов пополнения доходов за счет сокращения задолженности по платежам в бюджетную систему и работы с «серыми» зарплатными схемами за 9 месяцев 2013 года более 375,1 млн. рублей в бюджеты всех уровней

10. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Бюжетообразующие доходные источники на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 2014 год 2015 год 2016 год Налог на доходы физических лиц Земельный налог Доходы от использования имущества Прочие доходы

11. Трансферты из вышестоящих бюджетовна 2014 год и наплановый период 2015-2016 годов Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ + 43,5% + 0,6% + 0,6% млн. рублей 13 171,1 13 251,6 13 328,8 9 176,4 13 061,5 12 984,3 Иные 12 877,7 Субвенции 8 768,7 Субсидии 229,6 Дотации 162,8 162,8 162,8 175,7 130,6 104,5 104,5

12. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Изменение законодательства в сфере разграничения расходных полномочий Субвенция из областного бюджета 2 998 млн. рублей Бюджет города на финансовое обеспечение дошкольного образования Дополнительно переданные расходы 682 на оплату труда обслуживающего, учебно-вспомогатель- ного и административно-управленческого персонала на содержание муниципального имущества по всем общеобразовательным организациям

13. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Оптимизация расходов бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов Общий объем первоначально планируемых расходов по собственным полномочиям на 2014 год - 6% перераспределение средств на первоочередные мероприятия сокращение объема муниципальных закупок органами местного самоуправления 11 468,1 млн. рублей

14. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Структура расходов бюджета города в 2014 году Социальная сфера 84,1% Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды 9,3% Общий объем расходов 24 508,6 млн. рублей Общегосударственные вопросы, национальная безопасность 5,2% Обслуживание государственного и муниципального долга 1,4%

15. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Муниципальные программы города Челябинска 2014 год V 64 муниципальные программы 22 351,8 V доля программных расходов с учетом муниципальных программ 91,2% 2015 год V формирование всех расходов бюджета города в рамках муниципальных программ V применение «программной» классификации расходов

16. Администрация города Челябинска КОМИТЕТ ФИНАНСОВ Спасибо за внимание!