Гамбургский Счет – оценка чего-либо без скидок и уступок с предельной требовательностью.

1. Тахометр бизнес-процессов Гамбургский Счет – оценка чего-либо без скидок и уступок с предельной требовательностью.

2. «Бутерброд с черной икрой »

3. Как появился Гамбургский Счет

4. «Тахометр» бизнес-процессов От управления производительностью труда до управления себестоимостью продукции Управление себестоимостью продуктов и услуг Управление организационной эффективностью

5. Управление себестоимостью продуктов и услуг Методика: Time-Driven Activity-Based Costing (Каплан, Андерсон, 2005) Ставка носителя затрат Стоимость единицы времени (минуты) Совокупные квартальные затраты на поддержание Ресурса Число единичных операций, (выполняемых в квартал) Время на единичную операцию × × Доля продуктивной работы × Число работников 31680× Описание методики здесь.

6. Стратегический HR-менеджмент Практическое управление организационной эффективностью • Какова доля Продуктивной Работы в каждом подразделении? Можно ли её увеличить? Как это сделать? • Каково время выполнения типовых операции? От чего это время зависит? Можно ли его уменьшить? • Сколько типовых операций выполняется в месяц/квартал? От чего это зависит? Можно ли увеличить это число? • Сколько работников необходимо и достаточно в каждом подразделении? От чего это зависит? • Каковы совокупные затраты на поддержание каждого Ресурса? Можно ли их «безболезненно» снизить?

7. Сбалансированный подход "Time is the scarcest resource and unless it is managed, nothing else can be managed» Питер Друкер “Ох как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды» Владимир Высоцкий Значимость информации о трудозатратах для Бизнеса «Стоимость» получения информации о трудозатратах Трудоемкость получения информации Достоверность информации

8. Регламентированный и «творческий» труд «Творческий» труд Регламентированный труд Цель №1 Исходная точка Цель Цель №2 Исходная точка • Три категории персонала: • Работники регламентированного труда - выполняют типовые операции, как правило, с использованием компьютера. • Работники «творческого» (нерегламентированного) труда – выполняют типовые задания с использованием заранее определенных методик. • «Креативщики» - бизнес-администрирование, разработка новых методик, технологий и т.п. (Понятие Эффективной Нагрузки неприменимо). Эффективная Нагрузка для работников регламентированного труда– доля чистого времени, приходящаяся на выполнение типовых бизнес-операций. Эффективная Нагрузка для работников «творческого» труда- доля времени, приходящаяся на выполнение работ, непосредственно связанных с выполнением определенных бизнес-функций (в простейшем случае – с выполнением прямых должностных обязанностей).

9. Три составляющие Эффективной Нагрузки Применение – персонал, работающий на компьютере. • Фактические трудозатраты персонала в разных «разрезах» (по бизнес-функциям (бизнес-процессам), проектам, работникам, отделам и т.д.). • Эффективность использования рабочего времени при выполнении Продуктивной Работы (для каждого вида трудозатрат). Эффективно = Хорошо. • Достоверность информации о фактических трудозатратах, соответствующих Продуктивной Работе. Для работников регламентированного труда и работников «творческого» труда Эффективная Нагрузка измеряется по-разному.

10. Эффективная Нагрузка Рабочий День = Продуктивная Работа + Вспомогательная Работа Эффективная Нагрузка (%) = доля Продуктивной Работы Рабочий день/неделя/… • Название работы. • Тип работы классификатор работ. • Назначение работы  справочник атрибутов. • Сколько времени выполняется работа. • Какова эффективность использования времени при выполнении работы (ОПЦИОНАЛЬНО, если возможно). • Какова достоверность информации о трудозатратах (ОПЦИОНАЛЬНО, если возможно).

11. Численность персонала = F (Загруженность) Концепция управления численностью работников регламентированного труда Загруженность персонала = F (Интегрированный фактор) Загруженность персонала (%) Персонал перегружен (повышаются риски) MAX Хорошо MIN Персонал недогружен (повышается себестоимость) Интегрированный фактор (шт.)

12. Оптимизация организационной структуры Анализ соответствия орг. структуры стратегическим целям компании Миссия Дерево целей Дерево стратегий Бизнес-функции Организационные звенья Функциональные обязанности Бизнес-функции !!! Организационные звенья (подразделения) Доля Продуктивной Работы подразделения P2, приходящейся на выполнение бизнес-функции F5

13. Техническая концепция Гамбургского Счета «Фотоаппарат» рабочего дня

14. 1. Создаем справочник атрибутов Определяем значимые «разрезы» вычисления себестоимости Можно задавать до 16 произвольных атрибутов («разрезов») с, практически, неограниченным количеством значений каждого атрибута.

15. 2. Создаем справочник бизнес-операций Определяем бизнес-операции и присваиваем им атрибуты DC – Document Code Из справочника атрибутов • Три вида признаков: • Название активного окна MS Windows (окна, находящегося на переднем плане (для GUI-приложений)). • URL (для web-приложений). • Название активного окна MS Windows и специального кода в названии файла (для офисных GUI-приложений).

16. 2-1. Создание справочника для GUI-приложений Бизнес-операции Окна MS Windows Определенному набору окон MS Windows ставится в соответствия бизнес-операция с определенным набором атрибутов.

17. 2-2. Создание справочника для Web-приложений URL Бизнес-операция Определенному набору URL ставится в соответствия бизнес-операция с определенным набором атрибутов.

18. 2-3. Создание справочника для офисных приложений Частный случай справочника для GUI-приложений Название процесса + текст в заголовке активного окна = Название бизнес-операции + набор атрибутов. Код документа определяет набор атрибутов Пример: MSWORD.EXE + DC0111 = Составление технической документации по Проекту №2, Направление Z, Заказчик B

19. 3. Измеряем фактические трудозатраты Используем приложение SelfTrace Самохронометраж Самохронометраж Ручной ввод данных Автоматический хронометраж

20. 4. Оцениваем эффективность трудозатрат В ПРОСТЕЙШЕМ СЛУЧАЕ МОЖНО НЕ ДЕЛАТЬ. Измеряем значение показателя BPI (Basic Performance Indicator) Res. 2 1 0.5 Интегрированный фактор (баллы) Порог План Вызов Интегрированный фактор = (Число обработанных строк) * 1 + (Число заведенных справочников)* 3 + (Число созданных документов)*2 + (Число созданных отчетов)*5 Аналогично расчету KPI

21. 5. Оцениваем достоверность трудозатрат Достоверность информации о трудозатратах – ключевой вопрос управления себестоимостью продуктов и услуг В Гамбургском Счете применяется 2-х уровневая система оценки достоверности информации о трудозатратах. При этом используемые на каждом уровне средства зависят от выполняемых персоналом операций (с использованием компьютера или без использования компьютера).

22. 5-1. Оценка достоверности Экспертной Системой Оцениваем достоверность трудозатрат по операциям, связанным с использованием компьютера Для каждого Ю-КОДА задается Экспертиза расчета Достоверности Результатов Достоверность Результатов – это доля времени, в течение которого сотрудник работал с определенными бизнес-приложениями и интенсивностью в заданном диапазоне. ОСНОВНОЙ метод оценки достоверности.

23. 5-2. Оценка достоверности Комиссаром Оцениваем достоверность трудозатрат по операциям, не связанным с использованием компьютера Комиссар (Наблюдатель) в режиме реального времени видит выбор работников (выбранные задания, виды активности и т.д.) и подтверждает (или не подтверждает) этот выбор на основе результатов видеонаблюдения и контроля содержимого компьютерных экранов. Комиссар (программа SLA-ON Operations) Работник (программа SelfTrace) Опционально «Достоверность по Комиссару» = 100% * (Число подтверждений Комиссара)/ (Общее число проверок) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ метод оценки достоверности (МОЖНО НЕ ДЕЛАТЬ).

24. Управление организационной эффективностью Три контура управления организационной эффективностью Корректирующие действия: Ежеквартально - Ежегодно ERP, CRM, Service Desk … Корректирующие действия: Ежемесячно - Ежеквартально Корректирующие действия: Ежедневно «Штуки», Факторы Хронометраж Линейный руководитель HR-менеджер Эффективная Нагрузка Директор по развитию Эффективная Нагрузка, Достижения Эффективная Нагрузка, Достижения, Факторы

25. 1. Оперативный мониторинг (1) Иерархическое представление информации о трудозатратах (например, бизнес-процессподразделение работник)

26. 1. Оперативный мониторинг (2) Информация о текущей загруженности и текущей активности каждого работника

27. 1. Оперативный мониторинг (3) Анализ трудозатрат «в динамике»

28. 1. Оперативный мониторинг (4) Контролируемые метрики (показатели «качества» трудозатрат)

29. 2. Оперативный мониторинг (5) Управление трудозатратами при проектной форме организации труда Отчетный период: день, неделя, месяц, … Фактические трудозатраты – измерены средствами самохронометража. Достоверные трудозатраты – подтверждены экспертной системой или комиссаром.

30. 2. Ретроспективный анализ (1) Сравнительный анализ трудозатрат за прошедшие периоды Работа 1 ------------------------- Соколов Владимир Работа 2 ----------------------------Среднее по отделу Работа3 ------------------------- Хлопонина Лариса

31. 2. Ретроспективный анализ (2) Сопоставление трудозатрат и достижений при процессной форме организации труда Петров и Сидоров: достижения одинаковые, трудозатраты разные.В чем причина? Причин может быть, как минимум, три. Петров использует неправильную тактику достижения целей, плановые показатели Петрова завышены, плановые показатели Сидорова занижены.

32. 3. Динамическая модель численности (1) Требуемая численность = F (Факторы, Время) Динамическая модель Требуемая численность Факторы ВРЕМЯ Модель автоматически изменяется со временем.

33. ROI

34. Повышение эффективности использования ФОТ Применение Гамбургского Счета в социальной группе Применение Гамбургского Счета ~80%персонала любой организации, из них в 40% случаев - для повышения производительности труда.

35. Экономическая эффективность Внедрение модели Гамбургский Счет №3 на 100 работников Рентабельность = [(3000 -791) /791]*100% ~ 280 % «Экономия» = ФОТ ~5 работников;((3000 - 791)/42) = 5

36. «Где деньги»? Ключевой вопрос – Ставка Носителя Затрат! Как измерять? Как можно уменьшить? $6.4 – если продуктивная работа ~ 80% $7.2 – если продуктивная работа ~ 70%) Пример: Если продуктивная работа уменьшается ~ на10%, то разница составляет более 300%! Таблица из статьи «ABC в разрезе времени»; Роберт Каплан, Стивен Андерсон; Harward Business Review Россия, Март 2005.

37. Хотите узнать больше? • Слайд-тур по функциональности Гамбургского Счета: • http://www.hr.prolan.ru/slide-tour/index.html • 2.Презентация пяти моделей ГамбургскогоСчета:http://www.hr.prolan.ru/files/ppt/HRFiveModels.ppt