网络发票系统 企业端操作说明

1. 网络发票系统企业端操作说明 浙江省衢州市龙游县国家税务局 龙游县国税局信息中心 二零一四年一月

2. 目 录 一、硬件要求 二、Windows XP下VPDN设置 三、开票系统操作说明 1、登录 2、系统初始化设置 3、开票处理 4、发票查询 5、其它功能补充说明 四、技术支持

3. 一、硬件要求 ☉一台可以上网的电脑； ☉一台连接到电脑上的打印机： 发票采用套打格式，纳税人在正式发票打印之前须按发票格式对打印机进行打印设置，推荐采用针式打印机（例如爱普生税务专控发票打印机） ☉网络要求： 电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可，暂时还没有网络的企业可至电信办理

4. 一、硬件要求 ☉开通、并能连接VPDN； 进入网络发票系统，需先连接VPDN专网，已经使用VPDN网上报税的企业，使用同一个帐号、密码登陆即可。如果还未开通VPDN，则请先至电信营业厅办理开通VPDN，详询：10000或4008990000。

5. 目 录 一、硬件要求 二、企政OA下载及设置 三、开票系统操作说明 1、登录 2、系统初始化设置 3、开票处理 4、发票查询 5、其它功能补充说明 四、技术支持

6. 二、企政OA的下载及设置 共分三步： 下载解压软件WINARA 下载软件企政OA安装后重启电脑 设置企政OA

7. 下载“WINARA ”选择默认安装 二、企政OA的下载及设置

8. 二、企政OA的下载及设置 • 登录“www.zj40086.cn” 下载中心，下载“企政OA桌面管理软件2.2版”。双击下载的企政OA软件（注：首先电脑里已安装好解压缩软件例上步的“WINRAR”）。

9. 企政OA操作说明 安装完成后，本软件会自动运行（如下图）。企业只需点击安全网络（VPDN)，第一次使用时需要输入帐号及密码（ VPDN帐号:税号@qzgs 密码:税号后六位），后点击“连接VPDN”（税号即为税务登记证上税字后的长串数字一般15到20位）。

10. 目 录 一、硬件要求 二、Windows XP下VPDN设置 三、开票系统操作说明 1、登录 2、系统初始化设置 3、开票处理 4、发票查询 5、其它功能补充说明 四、技术支持

11. 三、开票系统操作说明 VPDN连接成功后，自动登陆://100.0.0.1:8001或http://100.0.0.7:8000。显示界面如图1 1、登录 (图1)

12. 三、开票系统操作说明 输入用户名（企业税号）、密码，点击登陆按钮，显示如图2 1、登录 (图2)

13. 三、开票系统操作说明 在“涉税服务”主界面上点击“电子发票”，显示“电子发票”登陆界面，如图3。 1、登录 (图3)

14. 三、开票系统操作说明 用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到电子发票服务系统，显示如图 1、登录 (图4)

15. 三、开票系统操作说明 在图4左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。 2、系统初始化设置 1） 发票管理员设置

16. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 1） 发票管理员设置 显示界面如下： (图5)

17. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 2） 单点/多点开票设置 • 系统默认为“单点开票”状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。 • 如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。 (图6)

18. 网络发票信息管理系统操作说明（企业） 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 2） 单点/多点开票设置 注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。 (图7)

19. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 3） 开票点及开票人维护 对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。 对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。

20. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 3） 开票点及开票人维护 具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”， (图8)

21. 网络发票信息管理系统操作说明（企业） 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 3） 开票点及开票人维护 在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制）。 (图9)

22. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 4） 开票点发票分配 • 单点开票： 单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下：

23. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 4） 开票点发票分配 购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图10页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现图11页面： (图10)

24. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 4） 开票点发票分配 在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。 (图11)

25. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 4） 开票点发票分配 • 多点开票： 对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：

26. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 4） 开票点发票分配 购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在图10 页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图： (图12)

27. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 4） 开票点发票分配 在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，

28. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 4） 开票点发票分配 确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如图： (图13)

29. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 4） 开票点发票分配 最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。 注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图12与13中红圈所示数据）。 (图14)

30. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 5） 打印设置 纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下： 点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下： (图14)

31. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 5） 打印设置 点击“增加”，出现界面如图： 参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名 称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。 发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类 左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位 置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测 试发票套打的位置） 启用：自动显示为启用状态 (图15)

32. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 5） 打印设置 完成上述设置后，点击“打印”（此时，不要关闭图15界面）系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在图15界面内输入调整上、左边距的数值，如下图 (图16)

33. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 5） 打印设置 再次点击“打印”， 直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面： 关闭此界面，打印设置完成。 (图17)

34. 三、开票系统操作说明 2、系统初始化设置 5） 打印设置 注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心或登陆http://www.zj4008.cn网上申报服务中心网站，进入“下载中心”，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。

35. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 1） 发票开具 使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以通用机打发票210mm×139.7mm(货物销售）为例)，显示界面如下： (图18)

36. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 1） 发票开具 首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人。 然后，依序填写发票相应内容，其中购货方名称、 购货方识别号、货物名称、数量、总值为必输项。销货方信息自动赋值。 购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。 货物名称：可以通过选择按钮选择货物名称，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。 总值和金额：根据单价和数量，自动计算。 货物清单：当纳税人开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。

37. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 1） 发票开具 选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下： (图19)

38. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 1） 发票开具 在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。

39. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 2） 发票作废 在(图18)显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下： (图20)

40. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 2） 发票作废 选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下： 选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。 (图21)

41. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 3) 发票重打 企业在开具发票后没有及时打印的。可以在（图18）点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。 (图22)

42. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 4） 空白发票作废（遗失或损毁报告） 对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或，企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下： 点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下： (图23)

43. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 4） 空白发票作废（遗失或损毁报告） 点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下： (图24)

44. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 4） 空白发票作废（遗失或损毁报告） 输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。 对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。 (图25)

45. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 5） 红字发票开具 在(图18)显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下： (图26)

46. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 5） 红字发票开具 (图27)

47. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 5） 红字发票开具 在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图： 纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。 (图28)

48. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 6） 发票验旧申请 企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下： 在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图： (图30)

49. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 7） 发票验旧申请 选择发票种类后,点击“查询”,如下图 (图31)

50. 三、开票系统操作说明 3、开票处理 7） 发票验旧申请 选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图： (图32)