«Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Министерства за первое

1. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Министерства за первое полугодие 2010 года и об организации работы по успешному завершению года» Елена Витальевна Шипилова – первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области

2. Финансовое обеспечение учреждений посредством утверждения государственных заданий Министерство труда и социального развития Омской области

3. Министерство труда и социального развития Омской области Изменение правового положения государственных учреждений

4. Министерство труда и социального развития Омской области Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Геронтологический центр «Куйбышевский» Дальнейшая оптимизация бюджетной сети в рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области Омской области «Омский психоневрологический интернат»

5. Министерство труда и социального развития Омской области Индикативное планирование и нормативное финансирование

6. Министерство труда и социального развития Омской области Повышение качества государственных услуг 2009 год Утверждены стандарты социального обслуживания Введена новая система оплаты надомного обслуживания 2010 год Уточнение стандартов социального обслуживания семьи и детей Ориентация на результат через систему индикаторов

7. Министерство труда и социального развития Омской области Результат = Эффективность Затраты Результат Положительная динамика социальных показателей Привлечение внебюджетных средств

8. Министерство труда и социального развития Омской области Среднесрочное бюджетное планирование

9. Министерство труда и социального развития Омской области Распределение бюджетных ассигнований по целям и задачам ВЦП Программные целеполагающие документы ДРОНД Реестр расходных обязательств ДЦП Среднесрочный финансовый план учреждений

10. 5409,1 тыс. руб. 2436,1 тыс. руб. Министерство труда и социального развития Омской области Контрольные мероприятия В I полугодии 2010 года проведено: 117 плановых,внеплановых и внезапных проверок 78 проверок со стороны внешних контрольных органов Объем нарушений: I полугодие 2009 I полугодие 2010

11. Министерство труда и социального развития Омской области Структура финансовых нарушений

12. Министерство труда и социального развития Омской области НАРУШЕНИЯ: Мониторинг финансового менеджмента Ведение бюджетного учета санкционирования расходов и классификация объектов основных средств по счетам бюджетного учета Отражение в бухгалтерском учете безвозмездной передачи материальных ценностей

13. Министерство труда и социального развития Омской области Высокие результаты финансового мониторинга Низкие результаты финансового мониторинга • Управления Министерства по Большереченскому, Тюкалинскому районам; • Управление Министерства по г. Омску; • Пушкинский, Такмыкский дома-интернаты; • КЦСОН Шербакульского, Таврического района; • ЦСПСиД Полтавского, Любинского районов • Управление Министерства по Исилькульскому району; • Марьяновский дом-интернат; • Таврический СРЦН; • ЦСО Черлакского района; • КЦСОН Тевризского района

14. Министерство труда и социального развития Омской области Остатки на лицевых счетах на уровне 1-1,5 млн. руб. - Кировский дом-интернат Еженедельный остаток на счете по статье «Приобретение продуктов питания» от 700 тыс. руб. до 2 млн. руб. - Таврический дом-интернат от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. - Марьяновский дом-интернат СРЦН Колосовского района – остатки по арендной плате Нежинский геронтологический центр – остатки по оплате труда

15. Министерство труда и социального развития Омской области Кредиторская задолженность Объем текущей кредиторской задолженности составляет свыше 190 млн. руб. НЕОБХОДИМО: Проверять правильность отражения кредиторской задолженности на балансовых счетах учреждения Проводить внутреннюю инвентаризацию кредиторской задолженности Проверять достоверность расчетно-платежных операций Положительный результат - отсутствие просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2010 года

16. Министерство труда и социального развития Омской области Управление фондом оплаты труда 1 Оптимизация сети бюджетных учреждений 2 Сокращение штатной численности бюджетных учреждений 3 Повышение эффективности отраслевых систем оплаты труда

17. Министерство труда и социального развития Омской области Мониторинг отраслевых систем оплаты труда Отмечается рост заработной платы в центрах помощи семьи и детям, домах-интернатах, центрах социального обслуживания, центрах субсидий Незначительное снижение заработной платы в социально-реабилитационных центрах и реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями

18. Министерство труда и социального развития Омской области Основные ошибки в распределении средств фонда оплаты труда: ПЕРЕРАСХОД ФОНДА в части компенсационных выплат за увеличение объема работ ПРЕМИРОВАНИЕ вместо компенсационной выплаты за сверхурочную работу

19. Министерство труда и социального развития Омской области Анализ выполнения государственного задания бюджетными учреждениями Формальный подход учреждений на этапе формирования государствен-ного задания Завышение или занижение плановых значений объема оказания государственных услуг Значительное недовыполне-ние или перевыпол-нение государствен-ного задания

20. Министерство труда и социального развития Омской области Степень выполнения государственного задания ЦСО, КЦСОН: Среднее – 121 % MIN – 86 % (ЦСО Полтавского района) MAX – 189 % (КЦСОН Нововаршавского района) Детские учреждения: Среднее – 131 % MIN – 87 % (РЦДПОВ с. Чернолучье) MAX – 178 % (РЦДПОВ Большереченского района)

21. Министерство труда и социального развития Омской области Годовая смета доходов – 280 млн. руб. Учреждениями в 1 полугодии 2010 года получено – 140 млн. руб. Источник стабильного функционирования учреждения – привлечение внебюджетных средств Возросли расходы внебюджета на фонд оплаты труда, услуги связи, коммунальные услуги, а также расходы на увеличение стоимости материальных запасов

22. Министерство труда и социального развития Омской области Доходы от оказания платных услуг Учреждения, в которых по сравнению с 2009 годом отмечается низкий уровень доходов от платных услуг • Значительное перевыполнение сметы: • КЦСОН "Рябинушка" • г. Омска • КЦСОН "Любава" • г. Омска • КЦСОН "Родник" • г. Омска • КЦСОН Азовского • района • Центр социальной адаптации • КЦСОН Крутинского района • КЦСОН Марьяновского района • КЦСОН Оконешниковского района • КЦСОН Русско-Полянского района • ЦСО "Надежда" Тарского района

23. Министерство труда и социального развития Омской области Руководителям учреждений необходимо: 1) до 13 сентября 2010 года согласовать с департаментом финансово-экономического обеспечения Министерства Протоколы согласования уточненных исходных показателей деятельности на 2010 год 2) до 15 сентября 2010 года представить данные для расчета плана поступления денежных средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 2011 год

24. Министерство труда и социального развития Омской области Ключевые задачи предстоящего периода: Исполнение распоряжения Правительства Омской области № 43-рп в части стимулирующих выплат работникам Исполнение плана по доходам от платных услуг и иной приносящей доход деятельности Обеспечение контрактирования всех расходных обязательств в программном продукте до 1 ноября 2010 года Создание по аналогии с 2009 годом материальных запасов для обеспечения стабильного функционирования учреждений в I квартале 2011 года Усиление контроля за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины

25. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Министерства за первое полугодие 2010 года и об организации работы по успешному завершению года» Елена Витальевна Шипилова – первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области