Presentatie 24 november 2005

2. Presentatie 24 november 2005

3. Inhoud presentatie • Voorgeschiedenis • Waar staan we nu • Vertrekpunten • Strategie televisie: Model 1 • Strategie televisie: Model 2 • Overwegingen

4. Inhoud presentatie • Voorgeschiedenis • Waar staan we nu • Vertrekpunten • Strategie televisie: Model 1 • Strategie televisie: Model 2 • Overwegingen

5. Wat ging vooraf? discussie december 2004 • Waarschijnlijk scenario • De Mol start nieuwe zender met Eredivisie en een deel van de succesvolle TROS-programma’s • Prognose financiering en kijktijdaandeel ° exclusief Champions League

6. Kijktijdaandeel ruim onder de 30 procent • In december werd de vraag ‘Is dat erg?’ beantwoord: • Ja, want: • Legitimatie komt onder druk te staan • Taak t.a.v. sociale cohesie moeilijk te vervullen • Bereik en aandeel onder m.n. jongeren daalt nog verder • Financiering raakt in negatieve spiraal • Aanzienlijk verlies werkgelegenheid (circa 645 arbeidsplaatsen, exclusief toeleveringsbedrijven) • En: • Publieke omroep raakt uit de eerste zenderset van kijkers •  Publieke Omroep marginaliseert

7. Twee modellen • In essentie waren twee modellen denkbaar • Verbeterd thuisnetmodel • Programmeringsmodel • Verwachte effecten op aandeel en financieel saldo ° exclusief Champions League

8. Wat ging vooraf? januari 2005 • Publieke Omroep kiest voor Verbeterd Thuisnetmodel op voorwaarde dat ambities daarin worden gerealiseerd • Ambitie vertaald in doelstelling van 33 procent KTA in CBP “De Raad van Toezicht heeft de urgentie van drastische maatregelen onderkend en een hoog ambitieniveau (ca 33,5 KTA) onderstreept” (uit: Besluit RvT 14 januari 2005) • “Mocht het ambitie- niveau niet gehaald worden dan zal de Raad van Bestuur gebruikmaken van zijn bevoegdheden om gepaste maatregelen te treffen” • (RvT 28 januari 2005) “H. Bruins Slot benadrukt dat de publieke omroep er slecht voor staat en zich niet kan permitteren om geen rigoureuze maatregelen te nemen” (17 dec 2004)

9. Inhoud presentatie • Voorgeschiedenis • Waar staan we nu • Vertrekpunten • Strategie televisie: Model 1 • Strategie televisie: Model 2 • Overwegingen

10. Waar staan we nu?Effecten verbeterd thuisnetmodel in november 2005 • Kijktijdaandeel • 2004/2005° 36.5% • 2005/2006°31.8% -4.7% ° Eerste 11 weken winterseizoen (tijdvak 18-24 uur) • Financiën • Gecorrigeerde STER-prognose 2006: -51 mln i.p.v. -26 mln • Gevolg: OCW stelt 30 mln minder beschikbaar dan aangevraagd • Vooruitzichten 2007-2008 • Zonder ingrijpen een groot oplopend tekort in 2007 en 2008

11. Aandeel 6+ daalt verder cijfers excl. grote sportevenementen ° Waarom daalt het aandeel verder? • Extra bezuinigingen al in 2006 • Prognose over 2006 incl. zomermaanden ° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod

12. Aandeel 20-49 jaar vermolming zet door bij ongewijzigd beleid cijfers excl. grote sportevenementen ° ° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod

13. Budget LPO daling door lagere aandelen / Ster ° minder beschikbaar vanuit OCW, vanwege gecorrigeerde Ster prognose

14. Daling kijk- & luistercijfers Daling Reclame- inkomsten Minder budget Verzwakking aanbod Daling kijk- & luistercijfers Daling daling reclame-inkomsten Minder budget Verzwakking aanbod Daling kijk- & luistercijfers Spiraalmechanisme is ingetreden • Nieuwe feiten, zoals bijvoorbeeld: • Start Talpa • Nieuwe bezuinigingen Situatie 2004: TV: Radio: Verzwakt Aanbod • Doelstelling aandeel: 33.0 procent • Aandeel najaar 2005: 31.8 procent • Prognose 2006 (KLO/Ster): 30.5 procent •  Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden Situatie 2005: TV: Radio: Prognose 2006: TV: Radio: Prognose 2007: TV: Radio: 2008: aanvang kabinetsbeleid

15. Inhoud presentatie • Voorgeschiedenis • Waar staan we nu • Vertrekpunten • Strategie televisie: Model 1 • Strategie televisie: Model 2 • Overwegingen

16. Radio / internet • Aanpak overige media • Strategie ontwikkeld o.b.v. taakstellende bezuiniging en doelstellingen Tussentijds Concessiebeleidsplan • Bespreken in Radio Directieoverleg en ODO

17. Derden geldstroom marktanalyse • Aantal potentiële inkomstenbronnen geïdentificeerd • Beoordeeld op: • Juridische beperkingen • Beperkingen door specifieke publieke waarden • Voorwaarden waarvan inkomsten afhankelijk zijn: • Opbouw rechtenbibliotheken • Exploitatie van rechten • Introductie nieuwe vormen van adverteren / exploiteren programma’s • Opbouw commerciële expertise

18. Derden geldstroom marktanalyse • Netto opbrengst afhankelijk van voorwaarden • Beïnvloedbaar marktpotentieel • 2007: € 3 miljoen* • 2008: € 4 miljoen* • * Eventuele extra inkomsten bij omroepen zelf buiten beschouwing gelaten. • Verdere aanpak • Marktanalyse meer volledig presenteren • Gezamenlijk plan ontwikkelen rondom derden geldstroom • Als basis voor nieuw beleid

19. Bezuiniging op tekorten no go areas • Overige uitgaven OCW, waaronder: • Wereldomroep • MCO • Beeld en Geluid

20. Tekorten Financiële problematiek ° Restant kabelvergoedingen komt ten goede aan nieuwe media

21. Tekorten Financiële problematiek • Na verrekening van • Extra inkomsten • Bezuinigingen • Taakstelling radio / internet • Resteert een tekort op televisie voor A-omroepen/NPS van • € 161 miljoen over 2007 en 2008 verschil € 64 miljoen (circa € 4 miljoen per omroep per jaar)

22. Tekorten respons omroepen n.a.v. brieven • Twee brieven: • Opvattingen en suggesties over prioriteitstelling en verhoging van inkomsten (brief van 5 oktober) • Indicatie omvang bezuinigingsmogelijkheden binnen directe kosten en efficiency productieproces (brief van 7 november) • Uitkomsten • Bezuinigingsopties veelal buiten Landelijke Publieke Omroep of niet op televisie • Op efficiency/indirecte kosten: niets meer te halen • Geen gekapitaliseerde bezuinigingsingrediënten

23. Beide modellen te beoordelen op aantal criteria • > Kwaliteitskaart • Kwaliteit • Betrouwbaarheid • Vernieuwing en innovatie • Pluriformiteit • Maatschappelijk impact • > Genremix • > Aandeel en bereik • Jongeren, jong volwassen, Nieuwe Nederlanders • > Financiële effecten • > Overige doelstellingen Concessiebeleidsplan

24. Inhoud presentatie • Voorgeschiedenis • Waar staan we nu • Vertrekpunten • Strategie televisie: Model 1 • Strategie televisie: Model 2 • Overwegingen

25. Model 1 uitgangspunten • Huidige netindeling handhaven • Budgetten voor de 3 netten op basis van • zendtijd verdeling op netten • gelijkwaardigheid tussen omroepen • Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP • Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage • Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in de programmering van € 181 miljoen over 2007 en 2008

26. Model 1 uitgangspunt: huidige profielen

27. Model 1 effecten 2007

28. Model 1 effecten 2007, 20-49 jaar • Doelstelling CBP • Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders

29. Model 1 inhoudelijk perspectief 2008

30. Inhoud presentatie • Voorgeschiedenis • Waar staan we nu • Vertrekpunten • Strategie televisie: Model 1 • Strategie televisie: Model 2 • Overwegingen

31. Model 2 uitgangspunten • Geen evenredige budgetverdeling over de netten: 1 net aanzienlijk goedkoper • Gevolg: netoverschrijdend programmeren en gewijzigde netindeling • Drie geheel nieuwe netten i.p.v. Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 met optimale programmering • Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP • Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage • Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in de programmering van € 117 miljoen over 2007 en 2008

32. Model 2 profielen en uitgangspunten • Nederland A • samenbindend, familiaal, gemeenschappelijke ervaringen • Europese benchmark: model met 1 breed net biedt grootste concurrentiekracht en bevordert sociale cohesie • Nederland B • meerwaarde, individuele verrijking, diepgang, zingevend • recht doen aan publieke taak t.a.v. informatie, verdieping, educatie, cultuur en zingeving • Nederland C • dynamisch, vernieuwend, eigenzinnig, jong • bundeling van programma’s voor een jong publiek (20-49 jaar) • programmatische vernieuwing als speerpunt

33. Model 2 profielen en kernwaarden

34. Model 2 effecten 2007

35. Model 2 effecten 2007 , 20-49 jaar • Doelstelling CBP • Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders

36. Model 2 inhoudelijk perspectief 2008

37. Inhoud presentatie • Voorgeschiedenis • Waar staan we nu • Vertrekpunten • Strategie televisie: Model 1 • Strategie televisie: Model 2 • Overwegingen

38. Overwegingen • Vergelijking modellen • Verantwoordingspositie Hilversum

39. M1- Model 1 met ingreep in programmering M1 Model 1 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen M2 Model 2 met ingreep in programmering M2+ Model 2 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen Overwegingen Vergelijking modellen in 2007 Effecten op vermolming veel groter 2.5% 6.5% Verschil in Sterinkomsten € 32 mln

40. Overwegingen Inhoudelijke overwegingen

41. Overwegingen Financiële overwegingen • Model 1 Indien geen compensatie Rijksbijdrage: • Verdere daling aandeel in 2008  lagere Sterinkomsten (- € 20 mln) • Verdergaande bezuinigingen in 2008  verdere korting op budget Model 2 Indien geen compensatie Rijksbijdrage: • Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen over 2 jaar • Budget beschikbaar voor herinvesteringen (bijv. nieuw beleid) • Kleiner verlies aan werkgelegenheid in model 2 • Meer budget beschikbaar in model 2 (circa € 4 mln per omroep)

42. Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum • Effect neerwaartse spiraal bij discussie vorig jaar nog theorie • Daarom gekozen voor verbeterd thuisnetmodel • Doelstellingen echter niet gehaald, ondanks toezeggingen omroepen • Effect neerwaartse spiraal mede daardoor inmiddels heftiger dan vorig jaar voorzien

43. Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum • Gelet op de verantwoordelijkheid voor het publieke bestel van • College van Omroepen • Raad van Toezicht • Raad van Bestuur • én de kennis van nu • kan/mag effectief ingrijpen niet langer worden uitgesteld

45. Bijlage • Financiële problematiek • Waar staan we nu • Strategie televisie: Model 1 • Strategie televisie: Model 2

46. Financiële problematiek overzicht tekorten

47. Bijlage • Financiële problematiek • Waar staan we nu • Strategie televisie: Model 1 • Strategie televisie: Model 2

48. Zenderset ontwikkeling afgelopen jaar Seizoen 2004/2005: Publieke Omroep goed vertegenwoordigd in zendersets, bij alle leefstijlgroepen Seizoen 2005/2006: Publieke Omroep heeft in één jaar tijd al substantieel terrein verloren. Nederland 3 niet meer in zendersets. Bij ongewijzigd beleid dreigt PO nog verder uit beeld te raken

49. Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden

50. Benchmark aandelen buitenland 00-24 uur in 2004 ° Bron: EBU 2004 ° tijdvak 00-24 uur