Центр развития Оптических технологий и точного литья

1. Центр развития Оптических технологий и точного литья Общее собрание Полимерного кластера СПб Деловой Полимерный парк на базе ОАО «КП» 16 апреля 2012г.

2. Центр развития Оптических технологий и точного литья, R&D Центр «Завод «КП» - ENGEL Основные клиенты: «Светлана- оптоэлектроника» «Виталфарм» «РЖД» «Мерлони» МИПы Чистая комната Engel Arburg Battenfeld Arburg Engel

3. Центр прототипирования изделий из композиционных материалов и нанесения покрытий ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЦЕНТРЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ СПб: • 3D – сканирование; • 3D – прототипирование (PolyJet (photopolymer jetting); • Технология литья под вакуумом в силиконовые формы; • Прототипирование методом объемного фрезерования на станках с ЧПУ из композиционных и полимерных материалов, различных металлов; • Технологии монтажа, подгонки, контроля и ремонта сложных пресс-форм (со сменными вставками, формообразующими) с использованием пресса для испытаний и сборки пресс-форм BV26Е для изготовления образцов изделий; • Технологии проектирования и изготовления пресс-форм для выпуска опытных партий; • Технологии измерения и контроля пресс-форм и изделий. • Широкий выбор технологий нанесения покрытий из композиционных материалов с заданными свойствами

4. В реализацию Центра прототипирования (запуск и продвижение) вложено 64 млн.руб., включая проведение НИОКРов. В 2010 году проект получил субсидию Правительства Санкт-Петербурга на возмещение затрат по созданию центра прототипирования в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность: - Федеральный бюджет – 16 млн.руб. - Региональный бюджет – 16 млн.руб. Кроме того, за 2010 – 2011 гг. было потрачено собственных средств Завода «КП» на сумму 32 млн.руб. (включая банковский кредит ОАО «ВТБ»). Услуги Центра для МИПов оказываются по себестоимости, затраты по продвижению и часть накладных расходов включены в операционный бюджет.

5. Заказчики и партнеры ЦП Центр прототипирования изделий из композиционных материалов и нанесения покрытий

6. Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья Имеющееся оборудование Завода «КП»: • ТПА Battenfeld 500/210 — производительность — 170 000 линз в месяц, • ТПА Arburg 270-500-90 — 2 шт — производительность — 160 000 линз в месяц, • ТПА ENGELVictory 1050/400 Power –корпусные изделия, производительность – 40 000 изделий в месяц. Общая стоимость оборудования – 11 млн.руб. Для выпуска крупногабаритных изделий используется ТПА «Kuasy», арендуемое у ОАО «КП».

7. Замена ТПА для производства крупногабаритных изделий Оборудование ОАО «КП» - ТПА «Kuasy 9000/1250» 1976 года выпуска Проблемы эксплуатации: высокая энергоемкость, отсутствие запасных частей, загрязнение системы водоохлаждения и окружающей среды.

8. ТПА Haitian MARS 9000/6800 По результатам проведенного анализа рынка ТПА были выбраны HAITIAN MARS 9000/6800 и ENGEL duo 900. ТПА ENGEL DUO 5550/900

9. Сравнительный технический анализ Главное отличие этих двух ТПА - система смыкания: у MARS 9000/6800 колено-рычажный  механизм, а у duo 900 – гидравлический контур управления стержнями на подвижной плите. У гидравлических ТПА есть существенные преимущества: • требуют меньшего обслуживания, • более высокая надежность, • более чистая область установки пресс-формы, • бережнее относятся к пресс-форме, • более широкие производственные возможности, • ниже требования к качеству пресс-формы.

10. Сравнительный технический анализ Еще один показатель в пользу ENGEL duo 900 – его габариты, ввиду ограниченности пространства производственного помещения. Из-за применения коленно-рычажного механизма в MARS 9000/6800, этот ТПА на 2 метра длиннее. Главное преимущество ТПА фирмы ENGEL – высокоточное литье крупногабаритных изделий, предложение по которым отсутствуют на рынке Северо-запада.

11. План реализации проекта Исходя из проведенных маркетинговых исследований и с учетом возможности использования данного ТПА для производства изделий специального назначения Совет Директоров ОАО «КП» принял решение о приобретении ТПА ENGEL duo 900 с привлечением кредита на сумму 17,5 млн.руб. под 12% годовых на срок до 5 лет. • Установка энергосберегающих светильников 1 квартал 2012г. • Модернизация системы водоохлаждения 2 квартал 2012г. • Монтаж и пусконаладочные работы ТПА ENGEL DUO, открытие Центра развития Оптических технологий и точного литья, R&D Центра «Завод «КП» - ENGEL 3 квартал 2012г. • Сдача ТПА в аренду Заводу «КП» и начало эксплуатации 4 квартал 2012г.

12. План финансовых результатов ОАО «КП» при сдаче ТПА ENGEL duo 900 в аренду:

13. Без учета дисконтирования проект окупится за 4 года и 2 месяца. За 5 лет реализация проекта принесет 35,4 млн.руб. • С учетом ставки дисконтирования в 8% годовых проект окупится за 5 лет. Такая низкая ставка обусловлена тем, что у ООО «Завод «КП» имеется хорошо проработанный бизнес-план по обеспечению загрузки нового ТПА. • Применение ставки дисконтирования в 12% потребует увеличения ставки арендной платы в месяц на 70 тыс.руб. • Планируется также дозагрузка производства изделиями двойного назначения. • Дальнейшая арендная плата за оборудование – чистый доход для ОАО «КП».

14. Бизнес-план Завода «КП» по окупаемостиENGEL duo 900 Итого: за 5 лет чистая прибыль составит без учета дисконтирования - 6,97 млн.руб., при ставке дисконтирования 12% - 5,05 млн.руб.

15. Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»: замена светильников на светодиодные приборы на основном и вспомогательном производстве. Такая модернизация обеспечит экономию на электроэнергии в месяц 35 351 руб.

16. Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»: замена водоохлаждающей установки на вспомогательном и дооснащение основного производств. • На смену устаревшей градирни «Одесса-100» и дооснащения системы водоохлаждения предлагается использовать систему охлаждения типа «Чиллер». • Для обеспечения необходимой хладопроизводительности был выбран водоохладитель с воздушным охлаждением модель CH480S фирмы Piovan в количестве 2-х штук. • Такая модернизация обеспечит экономию на электроэнергии в месяц 36 450 руб.

17. Оснащение Центра развития Оптических технологий и точного литья Закупаемое оборудование на средства ОАО «КП»: • ТПА ENGEL duo 900 – уникальное оборудование для Северо-Западного региона • Стоимость ТПА с вспомогательным оборудованием – 28 млн.руб. ТПА буден введен в эксплуатацию в сентябре 2012г. в рамках проведения выставки «Российский промышленник». На открытие Центра приглашены руководители предприятий – потребители крупногабаритныхкорпусных изделий для оптоэлектроники, транспортной отрасли, бытовой техники; технических изделий двойного назначения; тары и упаковки.

18. Спасибо за внимание!